Presupuesto Municipio de Tuluá Vigencia 2015

Ejecución presupuestal, ingresos y gastos del Municipio de Tuluá Vigencia 2015

INGRESOS:

Cuenta: Código	Cuenta: Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Recaudo Acumulado	% Ejecución
1	INGRESOS	203824213173	249134999425	249619304673	100.194394706
1.01	INGRESOS CORRIENTES	186538636364	196164759690	198544521692	101.213144504
1.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	47041005550	47742539587.8	48855686415.2	102.331561825
1.01.01.001	IMPUESTOS DIRECTOS	22687932739	22687932739	20723348890.4	91.3408424153
1.01.01.001.001	CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO	139745587	139745587	139935881	100.136171742
1.01.01.001.001.01	Circulación y Transito Vigencia Actual	101919740	101919740	90959935	89.2466317124
1.01.01.001.001.02	Circulación y Transito Vigencia Anterior	37825847	37825847	48975946	129.477460214
1.01.01.001.002	PREDIAL UNIFICADO	19183524568	19183524568	17442048539.6	90.9220225815
1.01.01.001.002.01	Predial Unificado Vigencia Actual	14287239580	14287239580	12644317247.8	88.5007714539
1.01.01.001.002.02	Pagos Anticipo Predial	143785413	143785413	38589246.52	26.8380816349
1.01.01.001.002.03	Predial Unificado Vigencia Anterior	4752499575	4752499575	4759142045.35	100.139767931
1.01.01.001.003	PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL	3364660584	3364660584	3141364469.78	93.3634876789
1.01.01.001.003.01	Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual	2559251088	2559251088	2227464997.38	87.0358132433
1.01.01.001.003.02	Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior	668657107	668657107	819128611.3	122.503537721
1.01.01.001.003.03	Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008	136752389	136752389	94770861.1	69.3010643492
1.01.01.001.004	COMPENSACION PREDIAL RESGUARDOS INDIGENAS	2000	2000	0	0
1.01.01.001.004.01	Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Actual	1000	1000	0	0
1.01.01.001.004.02	Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Anterior	1000	1000	0	0
1.01.01.002	IMPUESTOS INDIRECTOS	24353072811	25054606848.8	28132337524.8	112.284090884
1.01.01.002.001	INDUSTRIA Y COMERCIO	9522513984	9522513984	10208831400	107.207313291
1.01.01.002.001.01	Industria y Comercio Vigencia Actual	4864238395	4864238395	4938262594.8	101.521804521
1.01.01.002.001.02	Anticipo INDUCO	76645781	76645781	149097981.75	194.528622195
1.01.01.002.001.03	Pagos Anticipo INDUCO	0	0	0	0
1.01.01.002.001.04	Acuerdos Pago Financiacion INDUCO	0	0	0	0
1.01.01.002.001.05	Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica)	4275441716	4275441716	4749316443.76	111.083643732
1.01.01.002.001.06	Industria y Comercio Vigencia Anterior	306188092	306188092	372154379.72	121.54436748
1.01.01.002.003	Publicidad Exterior y Visual	45269965	45269965	99559050	219.922966585
1.01.01.002.004	Deguello de Ganado Menor	107872962	107872962	135399230	125.517300619
1.01.01.002.005	Espectaculos Publicos	1106038	1106038	38410.52	3.47280292359
1.01.01.002.006	DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11616374	11616374	7387463	63.5952578662
1.01.01.002.006.01	Rifas	6379348	6379348	1750000	27.4322705079
1.01.01.002.006.02	Juegos Permitidos (Billares, Videos etc)	5237026	5237026	5637463	107.646267175
1.01.01.002.007	Sobretasa a la Gasolina	4852594251	4852594251	5213946000	107.446568378
1.01.01.002.008	Delineacion Urbana	34976295	34976295	58346050	166.815982082
1.01.01.002.009	Ocupacion de Vías	82053755	82053755	79217501	96.5434196156
1.01.01.002.010	ESTAMPILLAS	283559680	283559680	408563658	144.083833781
1.01.01.002.010.01	Estampilla Procultura	254446656	254446656	378343978.35	148.692847569
1.01.01.002.010.02	Estampilla Bienestar Anciano	29113024	29113024	30219679.65	103.801239095
1.01.01.002.011	Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos)	30060165	240457989	296949549	123.493317995
1.01.01.002.013	Sobretasa del Deporte	658529684	927834258	1379661486	148.696976222
1.01.01.002.014	SOBRETASA BOMBERIL	1169399179	1169399179	1308103261.25	111.861140724
1.01.01.002.014.01	Sobretasa Bomberil Predial	909183671	909183671	963518386.73	105.976208929
1.01.01.002.014.02	Sobretasa Bomberil Induco	260215508	260215508	344584874.52	132.422881775
1.01.01.002.015	Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas	645272473	867104112.79	1313165684.41	151.442677418
1.01.01.002.016	AVISOS Y TABLEROS	489617089	489617089	540594721.94	110.41173482
1.01.01.002.016.01	Avisos y Tableros Vigencia Actual	449264895	449264895	484049787.61	107.742624228
1.01.01.002.016.02	Avisos y Tableros Vigencia Anterior	40352194	40352194	56544934.33	140.12852518
1.01.01.002.017	ALUMBRADO PUBLICO	6418630917	6418630917	7082574059.67	110.343999386
1.01.01.002.017.01	Alumbrado Público (Predial)	362778714	362778714	454660277.67	125.327165052
1.01.01.002.017.02	Alumbrado Público (Concesión)	6055852203	6055852203	6627913782	109.446425702
1.01.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139497630814	148422220102	149688835276	100.85338649
1.01.02.001	SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO	730161063	730161063	777979483	106.549023554
1.01.02.001.001	Traspaso	1000	1000	0	0
1.01.02.001.002	Cambio de Regrabacion de Motor	1000	1000	0	0
1.01.02.001.003	Regrabacion de Chasis o Serial	1000	1000	0	0
1.01.02.001.004	Cambio de Caracteristicas o Transformacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.005	Cambio de Color	1000	1000	0	0
1.01.02.001.006	Cambio de Servicio	1000	1000	0	0
1.01.02.001.007	Cambio de Empresa	1000	1000	0	0
1.01.02.001.008	Licencia de Conduccion	146015659	146015659	186301800	127.590288107
1.01.02.001.009	Duplicado de Licencia	1000	1000	0	0
1.01.02.001.010	Placas	1000	1000	0	0
1.01.02.001.011	Duplicado de Placas	1000	1000	0	0
1.01.02.001.012	Cancelacion Anot.Limitac.	1000	1000	0	0
1.01.02.001.013	Certificado de Movilizacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.014	Tarjeta de Operacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.015	Servicio de Grua	51110365	51110365	10540100	20.6222358224
1.01.02.001.099	Otros Servicios de Transito	533022039	533022039	581137583	109.026933312
1.01.02.002	SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO	33718557	33718557	36070600	106.975514996
1.01.02.002.001	Certificado de Nomenclatura	32780261	32780261	35662100	108.791385157
1.01.02.002.002	Venta de Planos	937296	937296	408500	43.5828169543
1.01.02.002.003	Registro de Urbanizaciones	1000	1000	0	0
1.01.02.004	Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria	66372304	66372304	72182728	108.754290042
1.01.02.005	Cuotas de vivienda	12259622	12259622	6495153	52.980042941
1.01.02.006	CONTRIBUCIONES	1000	1000	0	0
1.01.02.006.001	Valorización y Plusvalia	1000	1000	0	0
1.01.02.007	MULTAS,SANCIONES E INTERESES	2193998968	2196638884	3260917421.58	148.45031859
1.01.02.007.001	Multas Codigo de Policia	7665892	7795027	9526395	122.211186696
1.01.02.007.002	Multas de Ordenamiento Urbano	1000	1000	0	0
1.01.02.007.003	Multas de Sanciones Tributarias	75247817	75247817	110204668	146.45563472
1.01.02.007.004	Multas de Salud	1000	1000	0	0
1.01.02.007.005	Multas Fiscales	1000	2511781	3546393	141.190374479
1.01.02.007.007	Multas Ambientales	1000	1000	0	0
1.01.02.007.010	MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO	622533299	622533299	656372627.9	105.435746
1.01.02.007.010.01	Multas Policia Carreteras	40746899	40746899	41774941	102.522994449
1.01.02.007.010.02	Multas Policia Municipio	581786400	581786400	614597686.9	105.639748007
1.01.02.007.011	INTERESES MORATORIOS	1488547960	1488547960	2481267337.68	166.690453002
1.01.02.007.011.01	Intereses Mora Predial	1418152564	1418152564	2331628917.94	164.413122899
1.01.02.007.011.02	Intereses Mora Industria y Comercio	70394396	70394396	149638419.74	212.571494668
1.01.02.007.011.03	Intereses Mora Circulacion y Transito	1000	1000	0	0
1.01.02.008	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	496491817	595485593	730014126.3	122.591400175
1.01.02.008.001	Transferencias de Vehiculo Automotor	493825584	493825584	620047848.8	125.56009022
1.01.02.008.002	Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina	2666233	2666233	10972501.5	411.535732248
1.01.02.008.003	Cuota de fiscalización	0	98993776	98993776	100
1.01.02.008.003.01	Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del estado y de servicios públicos	0	17533292	17533292	100
1.01.02.008.003.02	Provenientes de Establecimientos públicos	0	12823833	12823833	100
1.01.02.008.003.03	De otras entidades	0	68636651	68636651	100
1.01.02.009	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	85491854104	99898936630	99898936630	100
1.01.02.009.001	S.G.P EDUCACION	55817127912	60949760633	60949760633	100
1.01.02.009.001.01	S.G.P Prestacion de Servicios	42969927533	47663508570	47663508570	100
1.01.02.009.001.02	S.G.P Cuotas de Administracion	0	0	0	0
1.01.02.009.001.03	S.G.P Ascensos Escalafon	492692367	555882040	555882040	100
1.01.02.009.001.04	S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF)	5321566394	5809630073	5809630073	100
1.01.02.009.001.05	S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF)	2390848670	2506357492	2506357492	100
1.01.02.009.001.06	S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF	2557993670	2545493075	2545493075	100
1.01.02.009.001.07	S.G.P Conectividad	428996022	217574143	217574143	100
1.01.02.009.001.10	S.G.P Calidad	1655103256	1651315240	1651315240	100
1.01.02.009.002	S.G.P SALUD	21273275922	29667621125	29667621125	100
1.01.02.009.002.01	S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF)	19631649043	27881425083	27881425083	100
1.01.02.009.002.03	S.G.P Accion Salud Publica (PAB)	1641626879	1786196042	1786196042	100
1.01.02.009.002.04	S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF)	0	0	0	0
1.01.02.009.003	S.G.P PROPOSITO GENERAL	5118778831	5727877394	5727877394	100
1.01.02.009.003.01	S.G.P Cultura	341251923	346269450	346269450	100
1.01.02.009.003.02	S.G.P Deporte	455002563	461692600	461692600	100
1.01.02.009.003.03	S.G.P Otros Sectores	4322524345	4919915344	4919915344	100
1.01.02.009.004	S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2933898111	2888317348	2888317348	100
1.01.02.009.004.01	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	2933898111	2888317348	2888317348	100
1.01.02.009.005	S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	348773328	353554347	353554347	100
1.01.02.009.005.01	S.G.P Alimentacion Escolar	348773328	353554347	353554347	100
1.01.02.009.006	S.G.P PIB	0	311805783	311805783	100
1.01.02.009.006.01	S.G.P PIB	0	311805783	311805783	100
1.01.02.010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	50435016232	44784498877.4	44784538284.9	100.000087994
1.01.02.010.002	Coljuegos (Antes ETESA)	1019311616	1125414119	1125453526.55	100.003501604
1.01.02.010.003	FOSYGA SSF	49415704616	43659084758.4	43659084758.4	100
1.01.02.011	OTRAS TRANSFERENCIAS	23599515	88696046.7	98752513.5	111.33812292
1.01.02.011.001	Transferencias Sector Electrico (90% Inversion)	23599515	88696046.7	98752513.5	111.33812292
1.01.02.012	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2651189	2651189	2250000	84.8675820547
1.01.02.012.002	Arrendamientos	2651189	2651189	2250000	84.8675820547
1.01.02.014	LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO	11506443	12800336	20698336	161.701505335
1.01.02.014.001	Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	11506443	12800336	20698336	161.701505335
1.02	RECURSOS DE CAPITAL	17285576809	52970239735.1	51074782981.9	96.4216572123
1.02.01	COFINANCIACION	8268895623	13415810217	11137515577.8	83.0178378914
1.02.01.001	COFINANCIACION NACIONAL	3114998038	8020178667.38	5743795769.15	71.6168056519
1.02.01.001.024	Convenio 923 de 2013-MEN Competencias Ciudadanas	0	0	100000000	0
1.02.01.001.030	Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar	3114998038	3333275423	2946766223	88.4045225506
1.02.01.001.031	Convenio 644 de 2014-Coldeportes (Escenario Deportivo Integral 7 Canchas)	0	957161607.35	612583428.94	64.0000000247
1.02.01.001.032	Convenio 645 de 2014-Coldeportes (Polideportivo Barrio Alameda)	0	405056343.03	259236059.21	63.9999999187
1.02.01.001.033	Convenio 1438 de 2014-Unidad para la Atención y Reparación Integral A las Víctimas	0	1555000000	1555000000	100
1.02.01.001.034	Convenio 289 de 2015 - Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales	0	44000000	44000000	100
1.02.01.001.035	Convenio 171 de 2014 - DPS - Centros Culturales	0	1680685294	0	0
1.02.01.001.036	Convenio 197 de 2015 - DPS - Bosques de Maracaibo	0	45000000	0	0
1.02.01.001.037	PAE - Programa de Alimentación Escolar	0	0	226210058	0
1.02.01.002	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	5153897585	4902488326	4900576585	99.9610046802
1.02.01.002.001	Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) SSF	5153897585	4826018695	4826018695	100
1.02.01.002.009	Convenio Interadministrativo 1116-2015 Dpto-Adulto Mayor	0	76469631	74557890	97.4999997058
1.02.01.003	COFINANCIACION INTERNACIONAL	0	493143223.63	493143223.63	100
1.02.01.003.001	Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Interna	0	493143223.63	493143223.63	100
1.02.03	RECURSOS DEL CREDITO	7061000000	7061320905	7306804835.4	103.476459061
1.02.03.001	CREDITO INTERNO	7061000000	7061320905	7306804835.4	103.476459061
1.02.03.001.001	Banca Comercial Privada	7061000000	7061320905	7306804835.4	103.476459061
1.02.04	RECUPERACION DE CARTERA	1000	639189726.36	681142502.36	106.563430899
1.02.04.001	Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios	1000	97165554.36	139118330.36	143.176593059
1.02.04.002	Recuperacion de Cartera - Gobernacion del Valle Cesantias I.E.	0	542024172	542024172	100
1.02.05	RECURSOS DEL BALANCE	0	15225044845	15225044845	100
1.02.05.002	SUPERAVIT FISCAL	0	15225044845	15225044845	100
1.02.05.002.001	Exc. Contratacion Regimen Subsidiado	0	3402670463.09	3402670463.09	100
1.02.05.002.002	Superavit SGP Salud Publica	0	38516576.94	38516576.94	100
1.02.05.002.003	Superavit SGP Educacion	0	3003569732.37	3003569732.37	100
1.02.05.002.004	Superavit R.F.SGP Educacion	0	184450679.02	184450679.02	100
1.02.05.002.006	Superavit SGPPG Otros Sectores	0	64858622	64858622	100
1.02.05.002.009	Superavit ICLD	0	1530955413.1	1530955413.1	100
1.02.05.002.011	Superavit Multas Transito	0	156582700.96	156582700.96	100
1.02.05.002.013	Superavit Transporte Hidrocarburos	0	1879524.51	1879524.51	100
1.02.05.002.015	Superavit Fondo Vigilancia	0	150585276	150585276	100
1.02.05.002.016	Superavit Sobretasa Bomberil	0	107906199.24	107906199.24	100
1.02.05.002.017	Superavit Cuotas Vivienda	0	9201865	9201865	100
1.02.05.002.018	Superavit SGPAPSB	0	67675793	67675793	100
1.02.05.002.019	Superavit RF SGPAPSB	0	13797160.65	13797160.65	100
1.02.05.002.021	Superávit SGP Salud Régimen Subsidiado	0	256255	256255	100
1.02.05.002.022	Superávit RF SGP Salud Publica	0	2758214.07	2758214.07	100
1.02.05.002.023	Superávit RF Coljuegos (Antes ETESA)	0	57212386.3	57212386.3	100
1.02.05.002.024	Superávit RF SGP Salud Régimen Subsidiado	0	2308858391.65	2308858391.65	100
1.02.05.002.025	Superávit Seg.Social Estamp.Procultura	0	42853640.27	42853640.27	100
1.02.05.002.029	Superávit Rifas y Juegos Permitidos	0	24114645.33	24114645.33	100
1.02.05.002.031	Superávit Coljuegos (Antes ETESA)	0	209430052.58	209430052.58	100
1.02.05.002.033	Superávit SGP Alimentación Escolar	0	344814	344814	100
1.02.05.002.035	Superávit SGP Cultura	0	951.02	951.02	100
1.02.05.002.036	Superávit Sector Eléctrico	0	16915297.14	16915297.14	100
1.02.05.002.037	Superávit RF Transporte Hidrocarburos	0	790791.92	790791.92	100
1.02.05.002.039	Superávit Multas Codigo Policia	0	3212682	3212682	100
1.02.05.002.042	Superávit Tasa del Deporte	0	142850630.79	142850630.79	100
1.02.05.002.043	Superávit Estampillas Bienestar Anciano	0	9337860.4	9337860.4	100
1.02.05.002.044	Superávit Estampillas Procultura	0	15732579.35	15732579.35	100
1.02.05.002.045	Superávit Fonpet Estampilla Procultura	0	70042360.64	70042360.64	100
1.02.05.002.046	Superávit Fonpet Estampilla Bienestar del Anciano	0	17281204.1	17281204.1	100
1.02.05.002.047	Superávit R.F. Alimentación Escolar	0	4031609.9	4031609.9	100
1.02.05.002.048	Superávit Fonpet Venta de Activos	0	3532374	3532374	100
1.02.05.002.049	Superávit R.F Otros Sectores	0	678747.91	678747.91	100
1.02.05.002.050	Superávit Aportes y Reintegros	0	296911643.73	296911643.73	100
1.02.05.002.051	Superávit Dividendos	0	86166504.45	86166504.45	100
1.02.05.002.053	Superávit Venta de Activos	0	4055116.33	4055116.33	100
1.02.05.002.062	Superávit R.F SGP CULTURA	0	109754.02	109754.02	100
1.02.05.002.063	Superávit SGP PIB	0	2892112.6	2892112.6	100
1.02.05.002.064	Superávit R.F SGP Deporte	0	1676511.83	1676511.83	100
1.02.05.002.065	Superávit Recuperacion cartera extra diferente tributaria	0	257587991.74	257587991.74	100
1.02.05.002.068	Superávit R.F Recursos Propios	0	3952385.95	3952385.95	100
1.02.05.002.072	Superávit R.F Fosyga	0	1147395642.91	1147395642.91	100
1.02.05.002.075	Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo	0	25013900	25013900	100
1.02.05.002.077	Superávit Alumbrado Público	0	990810080.46	990810080.46	100
1.02.05.002.078	Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura	0	5985180.32	5985180.32	100
1.02.05.002.080	Superávit Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Internacional Atención y Restitución de los derechos de las Victima del Conflicto Armado Residentes en Tul	0	11042303.15	11042303.15	100
1.02.05.002.082	Superávit Crédito Infitulua	0	3692747	3692747	100
1.02.05.002.083	Superávit R.F Cofinanciación Nacional (EMTULUA R.F Convenio Minvivienda Aguaclara Fase I Alcantarillado)	0	1336257	1336257	100
1.02.05.002.084	Superávit Convenio 657 de 2013-MEN-Alimentación Escolar	0	336768892	336768892	100
1.02.05.002.085	Superávit Convenio 1758 de 2013 - INVIAS - Mejoramiento, Mto, Conservación Via la Ibera la Marina	0	8955	8955	100
1.02.05.002.086	Superávit Convenio 1131 INVIAS - Mantenimiento y Conservación vias campo alegre, la palmera tres esquinas	0	40968	40968	100
1.02.05.002.089	Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos	0	1271275.35	1271275.35	100
1.02.05.002.090	Superávit Espectáculos Públicos	0	12769613.99	12769613.99	100
1.02.05.002.091	Superávit Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Basico	0	467266.07	467266.07	100
1.02.05.002.092	Superávit Convenio 078/2013 CVC	0	2379893.84	2379893.84	100
1.02.05.002.093	Superávit Convenio 1438 de 2014-Unidad para la Atención y Reparación Integral A las Víctimas	0	210000000	210000000	100
1.02.05.002.094	Superávit Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar	0	159824355	159824355	100
1.02.06	VENTA DE ACTIVOS	1000	56000000	56000000	100
1.02.06.001	VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Público)	1000	1000	0	0
1.02.06.001.002	Venta de terrenos (Al Sector Público)	1000	1000	0	0
1.02.06.002	VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Privado)	0	55999000	56000000	100.001785746
1.02.06.002.001	Venta de acciones (Al Sector Privado)	0	0	0	0
1.02.06.002.002	Venta de terrenos (Al Sector Privado)	0	55999000	56000000	100.001785746
1.02.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1527458697	1528999537.53	1423090404.66	93.0733051077
1.02.07.001	RF Rendimientos Financieros Recursos Propios	490184678	490184678	620683411.08	126.622360701
1.02.07.002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPG	420791583	422332423.53	284705223.96	67.4125897274
1.02.07.002.001	R.F.S.G.P EDUCACION	204385923	204385923	130629517.44	63.9131675619
1.02.07.002.001.01	RF SGPE Prestacion del Servicio	189556666	189556666	118872860.87	62.7109894779
1.02.07.002.001.02	RF SGPE Escalafon	2622408	2622408	1959442.78	74.7192191299
1.02.07.002.001.03	RF SGPE Cuotas Administracion	2200701	2200701	1959442.78	89.0372104161
1.02.07.002.001.04	RF SGPE Calidad	10006148	10006148	7837771.01	78.3295530908
1.02.07.002.002	R.F.S.G.P SALUD	147553453	147553453	90096634.05	61.0603359109
1.02.07.002.002.01	RF SGPS Accion en Salud Publica SGP	11110184	11110184	18548570.95	166.951068947
1.02.07.002.002.02	RF SGPS Regimen Subsidiado SGP	136443269	136443269	71548063.1	52.4379572729
1.02.07.002.003	S.G.P.PROPOSITO GENERAL	42254027	43677671.42	30000343.44	68.685766582
1.02.07.002.003.01	RF.S.G.P Cultura	2393390	3817034.42	5715646.39	149.740499065
1.02.07.002.003.02	RF.S.G.P Otros Sectores	37955359	37955359	23521938.52	61.9726413864
1.02.07.002.003.03	RF.S.G.P Deporte	1905278	1905278	762758.53	40.0339756193
1.02.07.002.004	R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	24847140	24847140	31051611.38	124.970565546
1.02.07.002.004.01	RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	24847140	24847140	31051611.38	124.970565546
1.02.07.002.005	R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	1751040	1868236.11	2927117.65	156.678143321
1.02.07.002.005.01	RF.S.G.P Alimentacion Escolar	1751040	1868236.11	2927117.65	156.678143321
1.02.07.003	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616482436	616482436	517701769.62	83.9767265681
1.02.07.003.001	RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA)	4078506	4078506	3327816.89	81.59401727
1.02.07.003.002	RF Rendimientos Financieros FOSYGA	120933060	120933060	91514964.41	75.6740666365
1.02.07.003.004	RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos	1983989	1983989	976843.32	49.2363274192
1.02.07.003.005	RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF	482252023	482252023	414645475	85.9810752935
1.02.07.003.006	RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas	7234858	7234858	7236670	100.025045412
1.02.08	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	168412342	189782399.95	189782399.95	100
1.02.08.002	Dividendos	168412342	189782399.95	189782399.95	100
1.02.09	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	241131092	432884683.41	613558193.14	141.737099199
1.02.09.001	Reintegros Recursos Propios	208644679	208644679	391391130.73	187.587401033
1.02.09.002	Reintegros S.G.P EDUCACION	32486413	32486413	29393047	90.4779699747
1.02.09.006	Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico	0	81689791.98	82710215.98	101.249145059
1.02.09.008	Reintegros Convenio 929 de 2008 MEN - ICETEX	0	59081338.55	59081338.55	100
1.02.09.009	Reintegros SGP Otros Sectores	0	50982460.88	50982460.88	100
1.02.10	DESAHORRO FONPET	0	13138719753.5	13138719753.5	100
1.02.10.001	Desahorro Fonpet Con Situacion de Fondos	0	13138719753.5	13138719753.5	100
1.02.99	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	18677055	1282487667.34	1303124470.12	101.609122903
1.02.99.002	FONPET SSF Educación	0	519819537	519819537	100
1.02.99.004	Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos	18677055	25756770.34	46393573.12	180.121857312
1.02.99.005	Vigencia Expirada ICLD	0	33500000	33500000	100
1.02.99.008	Vigencia Expirada Recursos del Crédito	0	703411360	703411360	100

GASTOS:

Cuenta: Código	Cuenta: Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	TRAMITE COMPROMISOS: Acumulado	TRAMITE OBLIGACIONES: Acumulado	TRAMITE PAGOS: Acumulado
	GASTOS MUNICIPIO DE TULUA	203824213173	249134999425	229467254057	223699321638	215879395638
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23165113653	22058473246.5	20185869067.2	20100602284.2	19562605761
2.01	GASTOS DE PERSONAL	10058843978	9175626657.53	8127200486	8093700486	7848102624
2.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6973328490	6354628970.85	5590933206	5590933206	5585412406
2.01.01.001	Sueldo Personal de Nomina	4903183280	4803183280	4258144660	4258144660	4258144660
2.01.01.002	Vacaciones	620551774	345216915	272464010	272464010	272464010
2.01.01.003	Horas Extras	8281469	0	0	0	0
2.01.01.004	Prima de Servicios	210320508	200320508	186837567	186837567	186837567
2.01.01.005	Prima de Vacaciones	415074259	244757058	189460757	189460757	189460757
2.01.01.006	Prima de Navidad	472757152	452757152	431009720	431009720	431009720
2.01.01.007	Bonificación por Recreación	27795447	27795447	18565571	18565571	18565571
2.01.01.009	Subsidio Alimentacion	44507700	44507700	40195390	40195390	40195390
2.01.01.010	Auxilio Funerario	44941400	0	0	0	0
2.01.01.011	Intereses a la Cesantias	61533123	47272552.85	33780318	33780318	33780318
2.01.01.012	Bonificacion por Direccion	39044741	39292530	39292530	39292530	39292530
2.01.01.014	Ajuste Sueldo	17527689	3859845	3859845	3859845	3859845
2.01.01.015	Bonificación de Gestión Territorial	7808948	7858607	7858507	7858507	7858507
2.01.01.016	Bienestar Social	100000000	100000000	71656955	71656955	71656955
2.01.01.099	Pasivos Exigibles Laborales	1000	37807376	37807376	37807376	32286576
2.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	534570572	618666234	570218606	536718606	466674269
2.01.02.001	Honorarios	326361365	472750965	430206529	396706529	329956529
2.01.02.004	Sueldo Personal Supernumerario y Temporal	208209207	145915269	140012077	140012077	136717740
2.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2550944916	2202331452.68	1966048674	1966048674	1796015949
2.01.03.001	AL SECTOR PUBLICO	328961261	372057106	339933432	339933432	311550304
2.01.03.001.001	Pension Publica	213784242	256880087	256495017	256495017	234319102
2.01.03.001.002	Salud Publica	52198606	52198606	45852440	45852440	42377440
2.01.03.001.005	Cesantias Pública	62978413	62978413	37585975	37585975	34853762
2.01.03.002	AL SECTOR PRIVADO	1715412443	1323703134.68	1169801042	1169801042	1065050145
2.01.03.002.001	Pension Privada	386597838	364897838	306256686	306256686	281684510
2.01.03.002.002	Salud Privada	373072202	373072202	354061306	354061306	324177736
2.01.03.002.004	ARL Privada	505944931	134224611.68	95597253	95597253	86426653
2.01.03.002.005	Cesantias Privada	449797472	451508483	413885797	413885797	372761246
2.01.03.003	APORTES PARAFISCALES	506571212	506571212	456314200	456314200	419415500
2.01.03.003.001	Caja Compensación Familiar	225142409	225142409	202835400	202835400	186432200
2.01.03.003.002	Instituto Colombiano Bienestar Familiar	168857339	168857339	152094700	152094700	139795200
2.01.03.003.003	SENA	28142936	28142936	25341300	25341300	23293700
2.01.03.003.004	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	56285592	56285592	50701500	50701500	46600700
2.01.03.003.005	ESAP	28142936	28142936	25341300	25341300	23293700
2.02	GASTOS GENERALES	4039142273	4073501184	3839100992.44	3787334209.44	3635491179.44
2.02.05	ADQUISICION DE BIENES	428501381	460730472	460184632	460184632	455750934
2.02.05.001	Materiales y Suministros	274745465	280168550	279994267	279994267	279994267
2.02.05.002	Llantas y Neumaticos	16256839	2886647	2886647	2886647	2886647
2.02.05.003	Calzado y Vestuario	14060700	23952000	23600000	23600000	23600000
2.02.05.004	Lubricantes	15976250	15976250	15965280	15965280	15965280
2.02.05.005	Combustible	107462127	137747025	137738438	137738438	133304740
2.02.06	ADQUISICION DE SERVICIOS	3610640892	3612770712	3378916360.44	3327149577.44	3179740245.44
2.02.06.001	Viaticos	154960000	120960000	108909092	108909092	106099652
2.02.06.002	Gastos de Viaje	79040000	74040000	70962879	70962879	68412879
2.02.06.003	Comunicación y Transporte	65037444	67811860	61219488	61219488	60195858
2.02.06.004	Impresos y Publicaciones	100887243	71887243	65077945	65077945	56368734
2.02.06.005	Impuestos, Contribuciones, Tasas y Multas	48289622	21289622	6294736	6294736	6294736
2.02.06.007	Comisiones y Gastos Bancarios	72591228	112591228	78406813.44	78406813.44	78406813.44
2.02.06.008	Gastos Bancarios Vigencias Anteriores	11897600	11897600	11897600	11897600	11897600
2.02.06.009	Arrendamientos	219981213	219981213	218125850	218125850	213717500
2.02.06.010	Publicidad	194547872	194547872	194547872	194547872	130453550
2.02.06.011	Seguros, Polizas, Primas y Otros	326467013	326467013	296777058	296777058	296777058
2.02.06.012	Servicio de Seguridad y Vigilancia	875815662	906728635	906725531	854958748	854958748
2.02.06.013	Servicio de Limpieza y Aseo Edificio	349461452	349461452	349460152	349460152	308638950
2.02.06.014	SERVICIOS PUBLICOS	455562813	477079963	379914910	379914910	363539684
2.02.06.014.001	Servicio de energía eléctrica	261587595	238224745	212925001	212925001	196962621
2.02.06.014.002	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	57664631	57664631	30094532	30094532	29786287
2.02.06.014.003	Telefono	72083499	72083499	45479733	45479733	45479733
2.02.06.014.004	Celular	41010793	54010793	40779314	40779314	40674713
2.02.06.014.005	Internet	23216295	55096295	50636330	50636330	50636330
2.02.06.015	MANTENIMIENTO	609420813	648794094	628484154	628484154	621866203
2.02.06.015.001	Mantenimiento Edificios y Equipos	214236486	259490788	243479886	243479886	243479886
2.02.06.015.002	Mantenimiento Vehiculos	50870977	45713078	44404255	44404255	44404255
2.02.06.015.003	Mantenimiento Motos	17155972	17070000	17000000	17000000	17000000
2.02.06.015.004	Mantenimiento Tecnológico	327157378	326520228	323600013	323600013	316982062
2.02.06.016	Gastos Legales	3929561	3929561	0	0	0
2.02.06.017	Otras Comisiones (Deuda Pública)	32448000	0	0	0	0
2.02.06.099	Gastos Varios e Imprevistos	10303356	5303356	2112280	2112280	2112280
2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5807548195	5438741335	4849131212.76	4849131212.76	4708575581.57
2.03.07	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	1587522118	1495491031	1477206067	1477206067	1476620724
2.03.07.001	Pensiones y/o Jubilados	1587522118	1495491031	1477206067	1477206067	1476620724
2.03.08	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS ONGS	31880160	31880160	31880160	31880160	31880160
2.03.08.001	Federación Colombiana de Municipios	31880160	31880160	31880160	31880160	31880160
2.03.09	OTRAS TRANSFERENCIAS	823485333	546709560	198680691.45	198680691.45	197922185.45
2.03.09.001	Devoluciones y Reintegros	210042481	101042481	34076591.45	34076591.45	33318085.45
2.03.09.002	Sentencias y Conciliaciones (Gastos Judiciales)	613442852	445667079	164604100	164604100	164604100
2.03.10	TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	3364660584	3364660584	3141364294.31	3141364294.31	3002152512.12
2.03.10.001	Participación Ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	3364660584	3364660584	3141364294.31	3141364294.31	3002152512.12
2.04	TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL	3259579207	3370604070	3370436376	3370436376	3370436376
2.04.10	CONCEJO MUNICIPAL	1367012184	1372181597	1372013909	1372013909	1372013909
2.04.10.001	Transferencia Gastos de Funcionamiento (Concejo)	560270417	560270417	560270412	560270412	560270412
2.04.10.002	Honorarios Concejales	806741767	811911180	811743497	811743497	811743497
2.04.11	PERSONERIA MUNICIPAL	821729946	821729946	821729940	821729940	821729940
2.04.11.001	Transferencia Gastos de Funcionamiento (Personeria)	821729946	821729946	821729940	821729940	821729940
2.04.13	CONTRALORIA MUNICIPAL	1070837077	1176692527	1176692527	1176692527	1176692527
2.04.13.001	Transferencias Gastos de Funcionamiento (Contraloria)	1070837077	1176692527	1176692527	1176692527	1176692527
3	SERVICIO DE DEUDA	3437602257	3687269593	3660549122	3660549122	3660549122
3.01	DEUDA INTERNA	3437602257	3687269593	3660549122	3660549122	3660549122
3.01.01	AMORTIZACION DE CAPITAL	1543290319	2024468011	2021190374	2021190374	2021190374
3.01.01.001	Institutos de Desarrollo (Amortización Capital)	681475227	651761729	650883930	650883930	650883930
3.01.01.002	Banca Comercial (Amortización Capital)	861815092	1372706282	1370306444	1370306444	1370306444
3.01.02	INTERESES	1894311938	1662801582	1639358748	1639358748	1639358748
3.01.02.001	Institutos de Desarrollo (Intereses)	431878817	495798608	494788120	494788120	494788120
3.01.02.002	Banca Comercial (Intereses)	1462433121	1167002974	1144570628	1144570628	1144570628
4	INVERSION	177221497263	223389256585	205620835868	199938170232	192656240755
4.01	EDUCACION	62545029097	73405320461.7	67888793576.3	67888793576.3	66746980548.8
4.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA	50064364121	57174918596.3	53550080509	53550080509	52936084793
4.01.01.001	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	4660870379	5082230642	4431168926	4431168926	4303663257
4.01.01.001.001	GASTOS PERSONAL (Admin)	4481814344	4917474360	4267435228	4267435228	4246026369
4.01.01.001.001.01	Sueldo (Admin	2270585000	2212282821	2212282821	2212282821	2212282821
4.01.01.001.001.02	Incremento por Antiguedad (Admin)	1035	0	0	0	0
4.01.01.001.001.03	Horas Extras y Días Festivos (Admin)	322093915	296655801	296655261	296655261	296655261
4.01.01.001.001.05	Prima Técnica (Admin)	101904183	72974638	72974638	72974638	72974638
4.01.01.001.001.06	Subsidio o Prima de Alimentación (Admin)	67934649	67613088	67613088	67613088	67613088
4.01.01.001.001.07	Bonificación por servicios Prestados (Admin)(8.A.1)	35037072	23344967	23344967	23344967	23344967
4.01.01.001.001.08	Prima de Servicios (Admin)	99242597	97476164	97476164	97476164	97476164
4.01.01.001.001.09	Prima de Vacaciones (Admin)	96899813	95876482	95876482	95876482	95876482
4.01.01.001.001.10	Prima de Navidad (Admin)	212969810	213190591	213190591	213190591	213190591
4.01.01.001.001.11	Primas Extraordinarias (Admin)	1035	0	0	0	0
4.01.01.001.001.12	Bonificación Especial de Recreación (Admin)	13169153	12106680	12106680	12106680	12106680
4.01.01.001.001.13	Auxilio de Transporte (Admin)	75100892	73305795	73305795	73305795	73305795
4.01.01.001.001.14	Intereses a las Cesantias (Admin)	20430369	21435202	21435202	21435202	21435202
4.01.01.001.001.15	Pasivos Exigibles (Admin)	1035	110570449	4082347	4082347	4082347
4.01.01.001.001.16	Aportes Cesantias (Admin) (Priv)	241324091	776079233	234055061	234055061	216824730
4.01.01.001.001.17	Aportes Salud (Admin) (Priv)	184701625	167271625	166695866	166695866	166695866
4.01.01.001.001.18	Aportes de Pensión (Admin) (Priv)	167412367	134346450	133868350	133868350	133868350
4.01.01.001.001.19	Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Priv)	42877318	52320770	52255770	52255770	52255770
4.01.01.001.001.20	Aportes Cesantias (Admin)(Publ	32292000	28628469	28628469	28628469	24449941
4.01.01.001.001.21	Aportes Salud (Admin) (Publ)	47792160	40992160	40915001	40915001	40915001
4.01.01.001.001.22	Aportes Pensión (Admin) (Publ)	167918400	161724275	161724275	161724275	161724275
4.01.01.001.001.23	Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Publ)	1035	0	0	0	0
4.01.01.001.001.30	Caja de Compensación Familiar (Admin)	127402154	115232400	115084200	115084200	115084200
4.01.01.001.001.31	SENA (Admin)	16135705	14380800	14362800	14362800	14362800
4.01.01.001.001.32	ICBF (Admin)	92387412	86490400	86380900	86380900	86380900
4.01.01.001.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admin)	30796235	28794300	28757700	28757700	28757700
4.01.01.001.001.34	ESAP (Admin)	15403284	14380800	14362800	14362800	14362800
4.01.01.001.002	GASTOS GENERALES (ADMIN)	148005000	159356282	159233698	159233698	54036888
4.01.01.001.002.29	Dotación Ley 70 de 1988 (Admin)	139725000	155159394	155036810	155036810	52800000
4.01.01.001.002.30	Viáticos y Gastos de Viaje (Admin)	8280000	4196888	4196888	4196888	1236888
4.01.01.001.003	TRANSFERENCIAS	1035	0	0	0	0
4.01.01.001.003.31	Sentencias y Conciliaciones (Admin)	1035	0	0	0	0
4.01.01.001.004	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	31050000	5400000	4500000	4500000	3600000
4.01.01.001.004.32	Remuneración Servicios Técnicos (Admin)	31050000	5400000	4500000	4500000	3600000
4.01.01.002	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	44008153172	50754209732.3	47782266285	47782266285	47719717906
4.01.01.002.001	GASTOS PERSONAL (DOCENTES)	36173474108	42161764977.3	39407664951	39407664951	39401573484
4.01.01.002.001.01	Sueldo (Docentes)	25790740618	29203486814.3	27843751934	27843751934	27843751934
4.01.01.002.001.02	Sobresueldo (Docentes)	736619520	736619520	707915774	707915774	707915774
4.01.01.002.001.03	Horas Extras y Dias Festivos (Docentes)	618234240	691890647	511412175	511412175	511412175
4.01.01.002.001.04	Subsidio o Prima de Alimentación (Docentes)	226061920	271061920	196313087	196313087	196313087
4.01.01.002.001.05	Auxilio de Transporte (Docentes)	75888000	75888000	41923437	41923437	41923437
4.01.01.002.001.06	Prima de Vacaciones (Docentes)	1222640000	1438184766	1224325813	1224325813	1224325813
4.01.01.002.001.07	Prima de Navidad (Docentes)	2582300000	2913450576	2828545839	2828545839	2828545839
4.01.01.002.001.08	Otras Primas de Orden Nacional (Extras)(Docentes)	43407936	76238585	53935828	53935828	53935828
4.01.01.002.001.09	Prima de Servicios (Docentes)	611320000	1310292334	1277889921	1277889921	1277889921
4.01.01.002.001.10	Auxilio de Movilización (Docentes)	309117120	342117120	306295262	306295262	306295262
4.01.01.002.001.11	Estimulo de Docentes Rurales (Docentes)	7378000	12000000	2711939	2711939	2711939
4.01.01.002.001.12	Incapacidades Docentes	352130000	382130000	296650396	296650396	296650396
4.01.01.002.001.13	Pasivos Exigibles (Docentes)	32487467	866793088.02	683728637	683728637	680836470
4.01.01.002.001.30	Caja de Compensación Familiar (Docentes)	1236468480	1448458967	1403348400	1403348400	1401927600
4.01.01.002.001.31	SENA (Docentes)	155216256	196977320	175490000	175490000	175312300
4.01.01.002.001.32	ICBF (Docentes)	934479469	1067427314	1052299800	1052299800	1051233500
4.01.01.002.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos (Docentes)	328848000	382936776	361450160	361450160	361093360
4.01.01.002.001.34	ESAP (Docentes)	157847040	195477320	175490000	175490000	175312300
4.01.01.002.001.40	Provision Ascenso Escalafon Docentes	494380955	196333910	0	0	0
4.01.01.002.001.41	Bonificación Mensual Decreto 1566 del 19 de Agosto/2014 (Docentes)	257909087	354000000	264186549	264186549	264186549
4.01.01.002.002	GASTOS GENERALES	122264000	276457190	110699912.01	110699912.01	54243000.01
4.01.01.002.002.01	Dotación Ley 70/88 (Docentes)	89590000	134590000	59993190.01	59993190.01	23270000.01
4.01.01.002.002.02	Viáticos y Gastos de Viaje (Docentes)	24242000	41484000	25956722	25956722	13115000
4.01.01.002.002.03	Otros Gastos Generales (Docentes)	5270000	32883190	0	0	0
4.01.01.002.002.04	Programa de bienestar Social a (Docentes)	3162000	67500000	24750000	24750000	17858000
4.01.01.002.003	APORTES PATRONALES SGSSS (SSF)	5321566394	5809630073	5757543930	5757543930	5757543930
4.01.01.002.003.01	Cesantias (Patronales) (SSF)	2670607281	3083062829	3083062829	3083062829	3083062829
4.01.01.002.003.02	Prevision Social (Patronales) (SSF)	2650959113	2726567244	2674481101	2674481101	2674481101
4.01.01.002.004	APORTES DOCENTES SGSSS (SSF)	2390848670	2506357492	2506357492	2506357492	2506357492
4.01.01.002.004.01	Aporte Docente (SSF)	2390848670	2506357492	2506357492	2506357492	2506357492
4.01.01.003	OTROS GASTOS DE COBERTURA	1395340570	1338478222	1336645298	1336645298	912703630
4.01.01.003.001	Contratación educación para jóvenes y adultos	587000000	489143583	489143583	489143583	138145673
4.01.01.003.002	Contratación de aseo a los establecimientos educativos estatales	479641154	522635388	522635388	522635388	522635388
4.01.01.003.003	Contratación de vigilancia a los establecimientos educativos estatales	302199416	302199251	302192338	302192338	231163200
4.01.01.003.004	Pago de Arrendamiento aulas escolares en la zona rural.	19500000	19500000	19499989	19499989	17585369
4.01.01.003.006	Programa para la reducción de la desercion escolar	5000000	5000000	3174000	3174000	3174000
4.01.01.003.007	Competencia ciudadana para la convivencia a partir de la apropiación de principios y valores morales por parte de la familia y la sociedad en el municipio de Tuluá	2000000	0	0	0	0
4.01.02	CALIDAD MATRICULA	7325011585	10884875880.4	9318708954.26	9318708954.26	8908087354.76
4.01.02.002	Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	839489179	2575877969.97	2476437285.76	2476437285.76	2451171571.76
4.01.02.005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	250000000	674357786.4	629000120.5	629000120.5	404465650
4.01.02.006	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	720000000	857000000	744769621	744769621	706433295
4.01.02.006.001	Acueducto, alcantarillado y aseo (Instituciones Educativas)	294105750	336105750	285073559	285073559	246737233
4.01.02.006.002	Energía (Instituciones Educativas)	425894250	520894250	459696062	459696062	459696062
4.01.02.007	Transporte escolar	1257000000	1224900980	1048701508	1048701508	943597419
4.01.02.008	Capacitación a docentes y directivos docentes	150000000	200071467	72605600	72605600	55224600
4.01.02.009	ALIMENTACION ESCOLAR	4108522406	5352667677.01	4347194819	4347194819	4347194819
4.01.02.009.002	Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar	4024522406	5251167677.01	4257044819	4257044819	4257044819
4.01.02.009.004	Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del servicio de alimentación escolar	84000000	101500000	90150000	90150000	90150000
4.01.03	CALIDAD GRATUIDAD	2557993670	2545493075	2545493075	2545493075	2545493075
4.01.03.001	Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos)	2557993670	2545493075	2545493075	2545493075	2545493075
4.01.04	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	1278612078	1334972523	1109427548	1109427548	1101155737
4.01.04.001	NOMINA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	785344300	553082476	549097260	549097260	540825449
4.01.04.001.001	GASTOS PERSONAL (admitivos planta central Sria de	759469300	538952706	537067490	537067490	529887401
4.01.04.001.001.01	Sueldo (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	486094671	330500117	330500117	330500117	330500117
4.01.04.001.001.02	Subsidio o Prima de Alimentación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	1130800	891168	891168	891168	891168
4.01.04.001.001.03	Prima de Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	21285100	14512491	14512491	14512491	14512491
4.01.04.001.001.04	Prima de Vacaciones (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	22171979	13518810	13518810	13518810	13518810
4.01.04.001.001.05	Prima de Navidad (Admitivos Planta Central Secretaria Educaciòn)	54544500	29764834	29764834	29764834	29764834
4.01.04.001.001.06	Subsidio de Transporte (Planta Central Sria de Educación)	3415500	626534	626534	626534	626534
4.01.04.001.001.07	Bonificación Especial de Recreación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	2846250	1594513	1594513	1594513	1594513
4.01.04.001.001.09	Aportes Cesantias (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	42435000	29382249	29381215	29381215	27012578
4.01.04.001.001.10	Aportes Salud (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	17595000	23379491	23379491	23379491	22629052
4.01.04.001.001.11	Aportes de Pensión (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	20700000	21721848	21721848	21721848	21401002
4.01.04.001.001.12	Riesgos Laborales A.R.L (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	3105000	2746100	2720200	2720200	2592200
4.01.04.001.001.13	Intereses a las Cesantias (Planta Central Sria de Educación)	3001500	1929119	1929119	1929119	1929119
4.01.04.001.001.14	Aportes Cesantias (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	3105000	499982	306600	306600	306600
4.01.04.001.001.15	Aportes Salud (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	9315000	7334322	7334322	7334322	6715135
4.01.04.001.001.16	Aportes Pensión (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	12420000	21965528	21965528	21965528	20296048
4.01.04.001.001.17	Riesgos Laborales A.R.L (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	414000	104400	104400	104400	104400
4.01.04.001.001.30	Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	28566000	17134000	16395900	16395900	15807600
4.01.04.001.001.31	SENA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	3829500	2140700	2047700	2047700	1974100
4.01.04.001.001.32	ICBF (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	13144500	12779300	12223700	12223700	11782700
4.01.04.001.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	6934500	4286500	4101300	4101300	3954300
4.01.04.001.001.34	ESAP (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	3415500	2140700	2047700	2047700	1974100
4.01.04.001.002	GASTOS GENERALES (admitivos planta central Sria d	25875000	14129770	12029770	12029770	10938048
4.01.04.001.002.001	Viáticos y Gastos de Viaje (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	17595000	13529770	12029770	12029770	10938048
4.01.04.001.002.02	Capacitación (Planta Central Sria de Educación)	8280000	600000	0	0	0
4.01.04.002	MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	64271756	21401300	19796685	19796685	19796685
4.01.04.002.002	Adquisición de mobiliario y adecuación de espacios, suministros y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia de la Secretaría de Educación.	64271756	21401300	19796685	19796685	19796685
4.01.04.003	CONECTIVIDAD	428996022	760488747	540533603	540533603	540533603
4.01.04.003.001	Conectividad	428996022	760488747	540533603	540533603	540533603
4.01.05	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE	360541200	348326150	275004894	275004894	190080993
4.01.05.001	NEE - Servicio personal apoyo	360541200	348326150	275004894	275004894	190080993
4.01.06	OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	114506443	172814236	146158597	146158597	122158597
4.01.06.002	Aplicación de proyectos educativos transversales	33000000	0	0	0	0
4.01.06.003	Inspección y vigilancia al sector educativo	11506443	37814236	20500000	20500000	20500000
4.01.06.004	Apoyo procesos de certificación y modernización de las I.E Oficiales	40000000	105000000	100000000	100000000	76000000
4.01.06.005	Seguro Estudiantil	30000000	30000000	25658597	25658597	25658597
4.01.07	EDUCACION SUPERIOR	844000000	943920001	943919999	943919999	943919999
4.01.07.001	Transferencia artículo 86 ley 30 de 1992 para inversión a universidades públicas	684000000	771840001	771839999	771839999	771839999
4.01.07.003	Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios (ley 1012 de 2006)	160000000	172080000	172080000	172080000	172080000
4.01.07.004	Apoyo a la educacion superior	0	0	0	0	0
4.02	SALUD	77787418001	87474692231	80067370844.4	80067370844.4	80000957800.4
4.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	75507462361	84963799487.2	77596560955.4	77596560955.4	77596560955.4
4.02.01.001	Afiliación régimen subsidiado	75209678073	84653580485.2	77286341953.4	77286341953.4	77286341953.4
4.02.01.004	0.4% inspección, vigilancia y control -superintendencia de salud	297784288	310219002	310219002	310219002	310219002
4.02.02	SALUD PÚBLICA	1729955640	1934169984.85	1896882561	1896882561	1849946013
4.02.02.001	SALUD INFANTIL	240840482	60601203	60000000	60000000	60000000
4.02.02.001.001	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	170840482	60601203	60000000	60000000	60000000
4.02.02.001.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (PAI)	170239279	60000000	60000000	60000000	60000000
4.02.02.001.001.02	Adquisicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias. (PAI)	601203	601203	0	0	0
4.02.02.001.002	ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI)	70000000	0	0	0	0
4.02.02.001.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (AIEPI)	70000000	0	0	0	0
4.02.02.001.002.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (AIEPI)	0	0	0	0	0
4.02.02.002	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	296379348	44879348	38500000	38500000	38500000
4.02.02.002.001	SALUD MATERNA	170000000	0	0	0	0
4.02.02.002.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Materna)	170000000	0	0	0	0
4.02.02.002.001.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Salud Materna)	0	0	0	0	0
4.02.02.002.002	VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	60000000	0	0	0	0
4.02.02.002.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (VIH SIDA, ITS)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.002.002.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (VIH SIDA, ITS)	0	0	0	0	0
4.02.02.002.003	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES	66379348	44879348	38500000	38500000	38500000
4.02.02.002.003.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Sex y Rep Adolec)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.002.003.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Salud Sex y Rep Adolec)	0	38500000	38500000	38500000	38500000
4.02.02.002.003.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Salud Sex y Rep Adolec)	6379348	6379348	0	0	0
4.02.02.003	SALUD ORAL	60000000	0	0	0	0
4.02.02.003.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Oral)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.003.003	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Salud Oral)	0	0	0	0	0
4.02.02.004	SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES	95000000	80620652	80620000	80620000	80620000
4.02.02.004.001	SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	95000000	80620652	80620000	80620000	80620000
4.02.02.004.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (SM Sustancias Psicoactivas)	95000000	0	0	0	0
4.02.02.004.001.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (SM Sustancias Psicoactivas)	0	59000000	59000000	59000000	59000000
4.02.02.004.001.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (SM Sustancias Psicoactivas)	0	21620652	21620000	21620000	21620000
4.02.02.005	LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS	350358600	860127417	832551848	832551848	832551848
4.02.02.005.001	TUBERCULOSIS	20000000	0	0	0	0
4.02.02.005.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Tuberculosis)	20000000	0	0	0	0
4.02.02.005.001.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Tuberculosis)	0	0	0	0	0
4.02.02.005.002	LEPRA	20000000	0	0	0	0
4.02.02.005.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Lepra)	20000000	0	0	0	0
4.02.02.005.002.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Lepra)	0	0	0	0	0
4.02.02.005.003	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV)	160358600	167727417	167598248	167598248	167598248
4.02.02.005.003.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Enferm Trans x Vectores)	30000000	0	0	0	0
4.02.02.005.003.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.(Enferm Trans x Vectores)	5358600	21859980	21842248	21842248	21842248
4.02.02.005.003.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s.(Enferm Trans x Vectores)	0	0	0	0	0
4.02.02.005.003.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo(Enferm Trans x Vectores)	125000000	145867437	145756000	145756000	145756000
4.02.02.005.004	ZOONOSIS	100000000	164900000	137453600	137453600	137453600
4.02.02.005.004.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Zoonosis)	10000000	0	0	0	0
4.02.02.005.004.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Zoonosis)	90000000	164900000	137453600	137453600	137453600
4.02.02.005.005	OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS.	50000000	527500000	527500000	527500000	527500000
4.02.02.005.005.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Otros Prog Enf Trans y Zoo)	50000000	0	0	0	0
4.02.02.005.005.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Otros Prog Enf Trans y Zoo)	0	527500000	527500000	527500000	527500000
4.02.02.006	ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	80000000	290096973	290096973	290096973	290096973
4.02.02.006.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Enf Crónicas no Trans)	80000000	0	0	0	0
4.02.02.006.003	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Enf Crónicas no Trans)	0	290096973	290096973	290096973	290096973
4.02.02.007	NUTRICIÓN	60000000	44000000	44000000	44000000	44000000
4.02.02.007.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Nutrición)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.007.003	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Nutrición)	0	44000000	44000000	44000000	44000000
4.02.02.008	SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE	266030000	234415000	233356992	233356992	233356992
4.02.02.008.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Seg Sanitaria y del Ambiente)	45000000	0	0	0	0
4.02.02.008.002	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. (Seg Sanitaria y del Ambiente)	11030000	0	0	0	0
4.02.02.008.003	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Seg Sanitaria y del Ambiente)	65000000	93265000	93264992	93264992	93264992
4.02.02.008.005	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Seg Sanitaria y del Ambiente)	145000000	141150000	140092000	140092000	140092000
4.02.02.009	LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP	0	0	0	0	0
4.02.02.009.001	ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL.	0	0	0	0	0
4.02.02.009.001.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Acc de Plan, Prio y Gest Intersectial)	0	0	0	0	0
4.02.02.010	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	281347210	319429391.85	317756748	317756748	270820200
4.02.02.010.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo. (Vig en Salud Pub)	281347210	319429391.85	317756748	317756748	270820200
4.02.04	OTROS GASTOS EN SALUD	550000000	576722759	573927328	573927328	554450832
4.02.04.011	Mejoramiento en la Prestación de los Servicios en Salud (Otros Gastos en Salud)	250000000	286757559	285979728	285979728	285979728
4.02.04.012	'Mejoramiento del Proceso del Régimen Subsidiado (Otros Gastos en Salud)	80000000	70335400	70335400	70335400	70335400
4.02.04.013	PROMOCIÓN SOCIAL	170000000	155978600	153961000	153961000	152484504
4.02.04.013.001	Población victima del desplazamiento forzado por la violencia (Prom Social)	40000000	26577000	26577000	26577000	25100504
4.02.04.013.002	Entorno familiar, cultural y social (Prom Social)	90000000	99871600	97854000	97854000	97854000
4.02.04.013.003	Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores (Prom Social)	40000000	29530000	29530000	29530000	29530000
4.02.04.014	Otros gastos de salud en emergencias y desastres	50000000	63651200	63651200	63651200	45651200
4.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	3669358503	4728682779.86	4411384176.6	4411384176.6	4181080999.6
4.03.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1744756961	1743369432	1698595785	1698595785	1582775119
4.03.10.003	Acueducto- almacenamiento	409100367	407563364	396760541	396760541	396760541
4.03.10.004	Acueducto- tratamiento	0	0	0	0	0
4.03.10.012	Acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios.	40000000	57000000	57000000	57000000	57000000
4.03.10.013	Acueducto- subsidios	1295656594	1278806068	1244835244	1244835244	1129014578
4.03.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1616688108	2677399913.86	2420180182.6	2420180182.6	2361413083.6
4.03.11.002	Alcantarillado - transporte	0	234029665	232693408	232693408	232693408
4.03.11.003	Alcantarillado- tratamiento	1062321847	1889003987.86	1651957246.6	1651957246.6	1638037246.6
4.03.11.006	Alcantarillado-interventoría	0	0	0	0	0
4.03.11.008	Alcantarillado- subsidios.	554366261	554366261	535529528	535529528	490682429
4.03.12	SERVICIO DE ASEO	307913434	307913434	292608209	292608209	236892797
4.03.12.007	Aseo- subsidios.	307913434	307913434	292608209	292608209	236892797
4.04	DEPORTE Y RECREACIÓN	1565437525	4507351545	4285191140.96	4285191140.96	3634041220.26
4.04.01	Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	781540262	1457496991.62	1393524937.79	1393524937.79	1263683937.79
4.04.02	Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos	724897263	2847854553.38	2691522702.17	2691522702.17	2170213781.47
4.04.06	Estímulo deportistas	59000000	202000000	200143501	200143501	200143501
4.05	CULTURA	1493864010	5499991288.12	3688673135	3688673135	3538456544
4.05.01	Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales	517251923	2361870869.39	2317737580	2317737580	2317737580
4.05.02	Formación, capacitación e investigación artística y cultural	719061383	1187133626.42	1158248596	1158248596	1008032005
4.05.03	Protección del patrimonio cultural	44000000	41998000	35747250	35747250	35747250
4.05.05	Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural	1106038	1681791332	0	0	0
4.05.06	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	62444666	56166746	47722080	47722080	47722080
4.05.06.001	Dotación de bibliotecas	62444666	56166746	47722080	47722080	47722080
4.05.06.002	Mantenimiento de bibliotecas	0	0	0	0	0
4.05.07	Dotación de la infraestructura artística y cultural	18000000	30768613.99	17999000	17999000	17999000
4.05.09	Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales	65000000	77262100.32	64959075	64959075	64959075
4.05.10	PROGRAMAS ARTISTICO Y CULTURALES ETNIAS	27000000	27000000	16499250	16499250	16499250
4.05.10.001	Apoyo a programas y proyectos culturales Afrodescendientes	20000000	20000000	11250000	11250000	11250000
4.05.10.002	Apoyo a programas y proyectos culturales Comunidades Indígenas	7000000	7000000	5249250	5249250	5249250
4.05.11	Pago servicios públicos Centros Culturales	40000000	36000000	29760304	29760304	29760304
4.06	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (Sin Incluir Proyectos De Vivienda De Interés Social)	6443630917	8074440997.46	7230053191	7230053191	6623740936
4.06.03	Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	5918630917	8039440997.46	7220053191	7220053191	6613740936
4.06.06	Obras de electrificación rural	525000000	35000000	10000000	10000000	10000000
4.07	VIVIENDA	192259622	312531295	293002083	293002083	222407689
4.07.03	Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico	192259622	312531295	293002083	293002083	222407689
4.08	AGROPECUARIO	602000000	702980000	702914175	702914175	687020175
4.08.04	Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores	81000000	132046000	132046000	132046000	126502000
4.08.05	Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural	209000000	247180000	247134975	247134975	236784975
4.08.08	Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario	312000000	323754000	323733200	323733200	323733200
4.09	TRANSPORTE	9455479236	20747548732.6	20538538852.2	14895684531.5	12227012774.5
4.09.01	Construcción de vías	6738670582	15474164820.5	15410939417.7	10509422339.4	7944109735.4
4.09.02	Mejoramiento de vías	1241143437	2619652546.38	2497098522.96	2310144284.54	2264685131.54
4.09.10	Estudios y preinversión en infraestructura en Transporte	50000000	58000000	57900000	57900000	0
4.09.12	Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte	522329418	1477425663.79	1477425663	923042659	923042659
4.09.16	Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial	833533299	972404451.96	951437695	951437695	951437695
4.09.17	Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas)	69802500	145901250	143737553.56	143737553.56	143737553.56
4.10	AMBIENTAL	784122657	1804747049.55	1748929219	1748929219	1658736146
4.10.02	Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos	118599515	130800000	130700000	130700000	113750000
4.10.03	Control a las emisiones contaminantes del aire	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000
4.10.04	Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas	10000000	10000000	10000000	10000000	0
4.10.06	Educación ambiental no formal	10001000	29844500	29843500	29843500	29843500
4.10.08	Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente	262412342	704102549.55	648385719	648385719	585142646
4.10.09	Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales	367109800	914000000	914000000	914000000	914000000
4.10.18	Apoyo a las acciones ambientales con la CVC Ley 44/94 y 99/93	0	0	0	0	0
4.11	CENTROS DE RECLUSIÓN	1000000	30000000	29990072	29990072	29990072
4.11.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria	1000000	30000000	29990072	29990072	29990072
4.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1949399179	2207555500.08	2125806460.42	2125806460.42	1897550773.42
4.12.01	Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia	31000000	44995228	43035536	43035536	43035536
4.12.02	Preinversión en infraestructura Prevención y Atención de Desastres	50000000	32201928	31685440	31685440	0
4.12.03	Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo	600000000	758052965.84	692035114.42	692035114.42	669035114.42
4.12.07	Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000
4.12.12	Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios	1169399179	1277305378.24	1277305378	1277305378	1106484851
4.12.18	Plan para la gestión del riesgo de desastres	62000000	58000000	46744992	46744992	43995272
4.12.20	Capacidad Comunitaria para la gestión del riesgo de desastres	2000000	2000000	0	0	0
4.13	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	90000000	164891733	164891733	164891733	154891733
4.13.01	Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial	1000000	35000000	35000000	35000000	35000000
4.13.02	Promoción de capacitación para empleo	39000000	79891733	79891733	79891733	79891733
4.13.05	Promoción del desarrollo turístico	50000000	50000000	50000000	50000000	40000000
4.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	2168790419	4868503660.33	4408169161	4387369161	3615327205
4.14.01	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	55000000	101973451.15	93392569	93392569	92750175
4.14.01.010	INFRAESTRUCTURA	55000000	101973451.15	93392569	93392569	92750175
4.14.01.010.001	Infraestructura nueva / ampliaciones (Primera Infancia)	1000000	0	0	0	0
4.14.01.010.002	Adecuación de infraestructura existente (Primera Infancia)	24000000	61973451.15	58858013	58858013	58858013
4.14.01.010.004	Servicios públicos (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia)	30000000	40000000	34534556	34534556	33892162
4.14.02	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	310000000	627103207	276872918	276872918	261972918
4.14.02.003	Contratación del servicio (Protección Integral Niñez)	248000000	295297424	276872918	276872918	261972918
4.14.02.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral Niñez)	62000000	331805783	0	0	0
4.14.02.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral Niñez)	0	0	0	0	0
4.14.02.004.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Protección Integral Niñez)	62000000	331805783	0	0	0
4.14.03	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	170000000	132445876	131595876	131595876	127399508
4.14.03.003	Contratación del servicio (Protección Integral a la Adolescencia)	170000000	132445876	131595876	131595876	127399508
4.14.03.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Adolescencia)	0	0	0	0	0
4.14.03.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Adolescencia)	0	0	0	0	0
4.14.04	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	293290419	476529050.4	444436416	444436416	299278916
4.14.04.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	293290419	371477910.4	339385276	339385276	286778916
4.14.04.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	0	105051140	105051140	105051140	12500000
4.14.04.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	0	105051140	105051140	105051140	12500000
4.14.05	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	160000000	61399500	61399500	61399500	51399500
4.14.05.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	160000000	61399500	61399500	61399500	51399500
4.14.07	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	150000000	258149000	244648980	244648980	181724980
4.14.07.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD)	150000000	258149000	244648980	244648980	181724980
4.14.07.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Programas de Discapacidad)	150000000	258149000	244648980	244648980	181724980
4.14.08	Atención y apoyo a la población reinsertada	3000000	504185526.78	478348927	478348927	0
4.14.09	Atención y apoyo a los grupos indígenas	55000000	10000000	10000000	10000000	10000000
4.14.10	Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos	165000000	60423000	53291000	53291000	40791000
4.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN	320000000	196489700	196489700	196489700	186915233
4.14.13.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Red Unidos - Más Familias en Acción)	289500000	196489700	196489700	196489700	186915233
4.14.13.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Red Unidos - Más Familias en Acción)	500000	0	0	0	0
4.14.13.003	Programas de Atención a la población en situación de calle	30000000	0	0	0	0
4.14.17	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B.	40000000	35100500	35100500	35100500	35100500
4.14.17.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	40000000	35100500	35100500	35100500	35100500
4.14.17.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	0	0	0	0	0
4.14.17.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	0	0	0	0	0
4.14.18	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD	89000000	142000000	141988000	141988000	111988000
4.14.18.003	Contratación del servicio (Protección Integral a la Juventud)	30000000	45000000	44988000	44988000	44988000
4.14.18.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Juventud)	59000000	97000000	97000000	97000000	67000000
4.14.18.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Juventud)	59000000	97000000	97000000	97000000	67000000
4.14.20	ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS	358500000	2262704849	2240604775	2219804775	2216006475
4.14.20.001	VICTIMAS (no incluye proyectos para desplazados)	358500000	397704849	375604775	375604775	371806475
4.14.20.001.002	Asistencia y atención integral (Victimas)	358500000	397704849	375604775	375604775	371806475
4.14.20.002	PROYECTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DESPLAZADA	0	1865000000	1865000000	1844200000	1844200000
4.14.20.002.002	Asistencia y atención integral (Población Desplazada)	0	1761000000	1761000000	1761000000	1761000000
4.14.20.002.007	Interventoría-Asistencia y atención integral (Población Desplazada)	0	104000000	104000000	83200000	83200000
4.15	EQUIPAMIENTO	645000000	1207018658.33	1143986653.43	1143986653.43	1135954653.43
4.15.01	Preinversión de infraestructura (Sector Equipamiento)	15000000	8000000	2932000	2932000	0
4.15.03	Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración	280000000	579003579.33	574825006.5	574825006.5	574825006.5
4.15.10	Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas	50000000	597910730	554110334.93	554110334.93	554110334.93
4.15.11	Adquisicion de predios de utilidad Publica	300000000	22104349	12119312	12119312	7019312
4.16	DESARROLLO COMUNITARIO	418500000	669791729	668668365	668668365	533874365
4.16.01	Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social	290000000	479791729	478668365	478668365	343874365
4.16.02	Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana	128500000	190000000	190000000	190000000	190000000
4.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6150034874	5131117043.53	4859007161.66	4839995846.66	4589836385.66
4.17.02	Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley	371455470	327312560	325811657	325811657	322015057
4.17.06	Actualización del sisben	400000000	287249293	287249293	287249293	286263159
4.17.07	Estratificación socioeconómica	78678055	93728381.69	92639724	92639724	85939724
4.17.08	Actualización catastral	1500000000	0	0	0	0
4.17.10	Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial	0	0	0	0	0
4.17.11	OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3799901349	4422826808.84	4153306487.66	4134295172.66	3895618445.66
4.17.11.001	Fortalecimiento a la gestión del cobro, fiscalización y cultura tributaria.	600000000	1138744246.53	1113035342.53	1113035342.53	1026991704.53
4.17.11.002	Desarrollo de acciones de saneamiento contable y financiero	1166649211	1190570475.31	969955960.13	969955960.13	969955960.13
4.17.11.003	Actualización y legalización de bienes inmuebles	125000000	125000000	125000000	125000000	125000000
4.17.11.004	Implementación de estrategias y herramientas para la Planificación	372008586	323818604	323718603	323718603	323029572
4.17.11.005	Programas de Bienestar Institucional	594752138	496531413	477160707	477160707	388074645
4.17.11.006	Mejoramiento tecnologico de las unidades administrativas	165000000	397976194	397765698	397765698	397765698
4.17.11.007	Programas TIC's	335500000	403858800	400343101	381331786	318473790
4.17.11.008	Gestión Documental	150000000	167177530	167177530	167177530	167177530
4.17.11.009	Mejoramiento del servicio de transporte	80000000	0	0	0	0
4.17.11.011	Administración y planificación del espacio público	193000000	179149546	179149546	179149546	179149546
4.17.11.012	Creación Curaduria	17991414	0	0	0	0
4.18	JUSTICIA Y SEGURIDAD	1260173223	1852091880.79	1365465867.84	1365465867.84	1178380733.84
4.18.01	Pago de inspectores de policía	125000000	103455855	87453477	87453477	85335788
4.18.02	Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal	852507331	1246424246.79	782731671.84	782731671.84	625579671.84
4.18.03	Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia.	125000000	146544145	146544145	146544145	145323486
4.18.04	FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (Ley 1421 de 2010)	87665892	276503709	269572649	269572649	252338327
4.18.04.007	Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	87665892	276503709	269572649	269572649	252338327
4.18.05	Servicios Públicos Establecimientos de Seguridad	70000000	79163925	79163925	79163925	69803461