Ejecución presupuestal, ingresos y gastos del Municipio de Tuluá Vigencia 2015
INGRESOS:
Cuenta: Código | Cuenta: Nombre | Apropiación Inicial | Apropiación Definitiva | Recaudo Acumulado | % Ejecución |
---|---|---|---|---|---|
1 | INGRESOS | 203824213173 | 249134999425 | 249619304673 | 100.194394706 |
1.01 | INGRESOS CORRIENTES | 186538636364 | 196164759690 | 198544521692 | 101.213144504 |
1.01.01 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 47041005550 | 47742539587.8 | 48855686415.2 | 102.331561825 |
1.01.01.001 | IMPUESTOS DIRECTOS | 22687932739 | 22687932739 | 20723348890.4 | 91.3408424153 |
1.01.01.001.001 | CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO | 139745587 | 139745587 | 139935881 | 100.136171742 |
1.01.01.001.001.01 | Circulación y Transito Vigencia Actual | 101919740 | 101919740 | 90959935 | 89.2466317124 |
1.01.01.001.001.02 | Circulación y Transito Vigencia Anterior | 37825847 | 37825847 | 48975946 | 129.477460214 |
1.01.01.001.002 | PREDIAL UNIFICADO | 19183524568 | 19183524568 | 17442048539.6 | 90.9220225815 |
1.01.01.001.002.01 | Predial Unificado Vigencia Actual | 14287239580 | 14287239580 | 12644317247.8 | 88.5007714539 |
1.01.01.001.002.02 | Pagos Anticipo Predial | 143785413 | 143785413 | 38589246.52 | 26.8380816349 |
1.01.01.001.002.03 | Predial Unificado Vigencia Anterior | 4752499575 | 4752499575 | 4759142045.35 | 100.139767931 |
1.01.01.001.003 | PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL | 3364660584 | 3364660584 | 3141364469.78 | 93.3634876789 |
1.01.01.001.003.01 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual | 2559251088 | 2559251088 | 2227464997.38 | 87.0358132433 |
1.01.01.001.003.02 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior | 668657107 | 668657107 | 819128611.3 | 122.503537721 |
1.01.01.001.003.03 | Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008 | 136752389 | 136752389 | 94770861.1 | 69.3010643492 |
1.01.01.001.004 | COMPENSACION PREDIAL RESGUARDOS INDIGENAS | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
1.01.01.001.004.01 | Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Actual | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.01.001.004.02 | Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Anterior | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.01.002 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 24353072811 | 25054606848.8 | 28132337524.8 | 112.284090884 |
1.01.01.002.001 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 9522513984 | 9522513984 | 10208831400 | 107.207313291 |
1.01.01.002.001.01 | Industria y Comercio Vigencia Actual | 4864238395 | 4864238395 | 4938262594.8 | 101.521804521 |
1.01.01.002.001.02 | Anticipo INDUCO | 76645781 | 76645781 | 149097981.75 | 194.528622195 |
1.01.01.002.001.03 | Pagos Anticipo INDUCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.01.01.002.001.04 | Acuerdos Pago Financiacion INDUCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.01.01.002.001.05 | Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica) | 4275441716 | 4275441716 | 4749316443.76 | 111.083643732 |
1.01.01.002.001.06 | Industria y Comercio Vigencia Anterior | 306188092 | 306188092 | 372154379.72 | 121.54436748 |
1.01.01.002.003 | Publicidad Exterior y Visual | 45269965 | 45269965 | 99559050 | 219.922966585 |
1.01.01.002.004 | Deguello de Ganado Menor | 107872962 | 107872962 | 135399230 | 125.517300619 |
1.01.01.002.005 | Espectaculos Publicos | 1106038 | 1106038 | 38410.52 | 3.47280292359 |
1.01.01.002.006 | DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 11616374 | 11616374 | 7387463 | 63.5952578662 |
1.01.01.002.006.01 | Rifas | 6379348 | 6379348 | 1750000 | 27.4322705079 |
1.01.01.002.006.02 | Juegos Permitidos (Billares, Videos etc) | 5237026 | 5237026 | 5637463 | 107.646267175 |
1.01.01.002.007 | Sobretasa a la Gasolina | 4852594251 | 4852594251 | 5213946000 | 107.446568378 |
1.01.01.002.008 | Delineacion Urbana | 34976295 | 34976295 | 58346050 | 166.815982082 |
1.01.01.002.009 | Ocupacion de Vías | 82053755 | 82053755 | 79217501 | 96.5434196156 |
1.01.01.002.010 | ESTAMPILLAS | 283559680 | 283559680 | 408563658 | 144.083833781 |
1.01.01.002.010.01 | Estampilla Procultura | 254446656 | 254446656 | 378343978.35 | 148.692847569 |
1.01.01.002.010.02 | Estampilla Bienestar Anciano | 29113024 | 29113024 | 30219679.65 | 103.801239095 |
1.01.01.002.011 | Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos) | 30060165 | 240457989 | 296949549 | 123.493317995 |
1.01.01.002.013 | Sobretasa del Deporte | 658529684 | 927834258 | 1379661486 | 148.696976222 |
1.01.01.002.014 | SOBRETASA BOMBERIL | 1169399179 | 1169399179 | 1308103261.25 | 111.861140724 |
1.01.01.002.014.01 | Sobretasa Bomberil Predial | 909183671 | 909183671 | 963518386.73 | 105.976208929 |
1.01.01.002.014.02 | Sobretasa Bomberil Induco | 260215508 | 260215508 | 344584874.52 | 132.422881775 |
1.01.01.002.015 | Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas | 645272473 | 867104112.79 | 1313165684.41 | 151.442677418 |
1.01.01.002.016 | AVISOS Y TABLEROS | 489617089 | 489617089 | 540594721.94 | 110.41173482 |
1.01.01.002.016.01 | Avisos y Tableros Vigencia Actual | 449264895 | 449264895 | 484049787.61 | 107.742624228 |
1.01.01.002.016.02 | Avisos y Tableros Vigencia Anterior | 40352194 | 40352194 | 56544934.33 | 140.12852518 |
1.01.01.002.017 | ALUMBRADO PUBLICO | 6418630917 | 6418630917 | 7082574059.67 | 110.343999386 |
1.01.01.002.017.01 | Alumbrado Público (Predial) | 362778714 | 362778714 | 454660277.67 | 125.327165052 |
1.01.01.002.017.02 | Alumbrado Público (Concesión) | 6055852203 | 6055852203 | 6627913782 | 109.446425702 |
1.01.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 139497630814 | 148422220102 | 149688835276 | 100.85338649 |
1.01.02.001 | SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO | 730161063 | 730161063 | 777979483 | 106.549023554 |
1.01.02.001.001 | Traspaso | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.002 | Cambio de Regrabacion de Motor | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.003 | Regrabacion de Chasis o Serial | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.004 | Cambio de Caracteristicas o Transformacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.005 | Cambio de Color | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.006 | Cambio de Servicio | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.007 | Cambio de Empresa | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.008 | Licencia de Conduccion | 146015659 | 146015659 | 186301800 | 127.590288107 |
1.01.02.001.009 | Duplicado de Licencia | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.010 | Placas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.011 | Duplicado de Placas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.012 | Cancelacion Anot.Limitac. | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.013 | Certificado de Movilizacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.014 | Tarjeta de Operacion | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.001.015 | Servicio de Grua | 51110365 | 51110365 | 10540100 | 20.6222358224 |
1.01.02.001.099 | Otros Servicios de Transito | 533022039 | 533022039 | 581137583 | 109.026933312 |
1.01.02.002 | SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO | 33718557 | 33718557 | 36070600 | 106.975514996 |
1.01.02.002.001 | Certificado de Nomenclatura | 32780261 | 32780261 | 35662100 | 108.791385157 |
1.01.02.002.002 | Venta de Planos | 937296 | 937296 | 408500 | 43.5828169543 |
1.01.02.002.003 | Registro de Urbanizaciones | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.004 | Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria | 66372304 | 66372304 | 72182728 | 108.754290042 |
1.01.02.005 | Cuotas de vivienda | 12259622 | 12259622 | 6495153 | 52.980042941 |
1.01.02.006 | CONTRIBUCIONES | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.006.001 | Valorización y Plusvalia | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.007 | MULTAS,SANCIONES E INTERESES | 2193998968 | 2196638884 | 3260917421.58 | 148.45031859 |
1.01.02.007.001 | Multas Codigo de Policia | 7665892 | 7795027 | 9526395 | 122.211186696 |
1.01.02.007.002 | Multas de Ordenamiento Urbano | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.007.003 | Multas de Sanciones Tributarias | 75247817 | 75247817 | 110204668 | 146.45563472 |
1.01.02.007.004 | Multas de Salud | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.007.005 | Multas Fiscales | 1000 | 2511781 | 3546393 | 141.190374479 |
1.01.02.007.007 | Multas Ambientales | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.007.010 | MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO | 622533299 | 622533299 | 656372627.9 | 105.435746 |
1.01.02.007.010.01 | Multas Policia Carreteras | 40746899 | 40746899 | 41774941 | 102.522994449 |
1.01.02.007.010.02 | Multas Policia Municipio | 581786400 | 581786400 | 614597686.9 | 105.639748007 |
1.01.02.007.011 | INTERESES MORATORIOS | 1488547960 | 1488547960 | 2481267337.68 | 166.690453002 |
1.01.02.007.011.01 | Intereses Mora Predial | 1418152564 | 1418152564 | 2331628917.94 | 164.413122899 |
1.01.02.007.011.02 | Intereses Mora Industria y Comercio | 70394396 | 70394396 | 149638419.74 | 212.571494668 |
1.01.02.007.011.03 | Intereses Mora Circulacion y Transito | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.01.02.008 | TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO | 496491817 | 595485593 | 730014126.3 | 122.591400175 |
1.01.02.008.001 | Transferencias de Vehiculo Automotor | 493825584 | 493825584 | 620047848.8 | 125.56009022 |
1.01.02.008.002 | Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina | 2666233 | 2666233 | 10972501.5 | 411.535732248 |
1.01.02.008.003 | Cuota de fiscalización | 0 | 98993776 | 98993776 | 100 |
1.01.02.008.003.01 | Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del estado y de servicios públicos | 0 | 17533292 | 17533292 | 100 |
1.01.02.008.003.02 | Provenientes de Establecimientos públicos | 0 | 12823833 | 12823833 | 100 |
1.01.02.008.003.03 | De otras entidades | 0 | 68636651 | 68636651 | 100 |
1.01.02.009 | TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 85491854104 | 99898936630 | 99898936630 | 100 |
1.01.02.009.001 | S.G.P EDUCACION | 55817127912 | 60949760633 | 60949760633 | 100 |
1.01.02.009.001.01 | S.G.P Prestacion de Servicios | 42969927533 | 47663508570 | 47663508570 | 100 |
1.01.02.009.001.02 | S.G.P Cuotas de Administracion | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.01.02.009.001.03 | S.G.P Ascensos Escalafon | 492692367 | 555882040 | 555882040 | 100 |
1.01.02.009.001.04 | S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF) | 5321566394 | 5809630073 | 5809630073 | 100 |
1.01.02.009.001.05 | S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF) | 2390848670 | 2506357492 | 2506357492 | 100 |
1.01.02.009.001.06 | S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF | 2557993670 | 2545493075 | 2545493075 | 100 |
1.01.02.009.001.07 | S.G.P Conectividad | 428996022 | 217574143 | 217574143 | 100 |
1.01.02.009.001.10 | S.G.P Calidad | 1655103256 | 1651315240 | 1651315240 | 100 |
1.01.02.009.002 | S.G.P SALUD | 21273275922 | 29667621125 | 29667621125 | 100 |
1.01.02.009.002.01 | S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF) | 19631649043 | 27881425083 | 27881425083 | 100 |
1.01.02.009.002.03 | S.G.P Accion Salud Publica (PAB) | 1641626879 | 1786196042 | 1786196042 | 100 |
1.01.02.009.002.04 | S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.01.02.009.003 | S.G.P PROPOSITO GENERAL | 5118778831 | 5727877394 | 5727877394 | 100 |
1.01.02.009.003.01 | S.G.P Cultura | 341251923 | 346269450 | 346269450 | 100 |
1.01.02.009.003.02 | S.G.P Deporte | 455002563 | 461692600 | 461692600 | 100 |
1.01.02.009.003.03 | S.G.P Otros Sectores | 4322524345 | 4919915344 | 4919915344 | 100 |
1.01.02.009.004 | S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2933898111 | 2888317348 | 2888317348 | 100 |
1.01.02.009.004.01 | S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico | 2933898111 | 2888317348 | 2888317348 | 100 |
1.01.02.009.005 | S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 348773328 | 353554347 | 353554347 | 100 |
1.01.02.009.005.01 | S.G.P Alimentacion Escolar | 348773328 | 353554347 | 353554347 | 100 |
1.01.02.009.006 | S.G.P PIB | 0 | 311805783 | 311805783 | 100 |
1.01.02.009.006.01 | S.G.P PIB | 0 | 311805783 | 311805783 | 100 |
1.01.02.010 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION | 50435016232 | 44784498877.4 | 44784538284.9 | 100.000087994 |
1.01.02.010.002 | Coljuegos (Antes ETESA) | 1019311616 | 1125414119 | 1125453526.55 | 100.003501604 |
1.01.02.010.003 | FOSYGA SSF | 49415704616 | 43659084758.4 | 43659084758.4 | 100 |
1.01.02.011 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 23599515 | 88696046.7 | 98752513.5 | 111.33812292 |
1.01.02.011.001 | Transferencias Sector Electrico (90% Inversion) | 23599515 | 88696046.7 | 98752513.5 | 111.33812292 |
1.01.02.012 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2651189 | 2651189 | 2250000 | 84.8675820547 |
1.01.02.012.002 | Arrendamientos | 2651189 | 2651189 | 2250000 | 84.8675820547 |
1.01.02.014 | LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO | 11506443 | 12800336 | 20698336 | 161.701505335 |
1.01.02.014.001 | Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 11506443 | 12800336 | 20698336 | 161.701505335 |
1.02 | RECURSOS DE CAPITAL | 17285576809 | 52970239735.1 | 51074782981.9 | 96.4216572123 |
1.02.01 | COFINANCIACION | 8268895623 | 13415810217 | 11137515577.8 | 83.0178378914 |
1.02.01.001 | COFINANCIACION NACIONAL | 3114998038 | 8020178667.38 | 5743795769.15 | 71.6168056519 |
1.02.01.001.024 | Convenio 923 de 2013-MEN Competencias Ciudadanas | 0 | 0 | 100000000 | 0 |
1.02.01.001.030 | Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar | 3114998038 | 3333275423 | 2946766223 | 88.4045225506 |
1.02.01.001.031 | Convenio 644 de 2014-Coldeportes (Escenario Deportivo Integral 7 Canchas) | 0 | 957161607.35 | 612583428.94 | 64.0000000247 |
1.02.01.001.032 | Convenio 645 de 2014-Coldeportes (Polideportivo Barrio Alameda) | 0 | 405056343.03 | 259236059.21 | 63.9999999187 |
1.02.01.001.033 | Convenio 1438 de 2014-Unidad para la Atención y Reparación Integral A las Víctimas | 0 | 1555000000 | 1555000000 | 100 |
1.02.01.001.034 | Convenio 289 de 2015 - Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales | 0 | 44000000 | 44000000 | 100 |
1.02.01.001.035 | Convenio 171 de 2014 - DPS - Centros Culturales | 0 | 1680685294 | 0 | 0 |
1.02.01.001.036 | Convenio 197 de 2015 - DPS - Bosques de Maracaibo | 0 | 45000000 | 0 | 0 |
1.02.01.001.037 | PAE - Programa de Alimentación Escolar | 0 | 0 | 226210058 | 0 |
1.02.01.002 | COFINANCIACION DEPARTAMENTAL | 5153897585 | 4902488326 | 4900576585 | 99.9610046802 |
1.02.01.002.001 | Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) SSF | 5153897585 | 4826018695 | 4826018695 | 100 |
1.02.01.002.009 | Convenio Interadministrativo 1116-2015 Dpto-Adulto Mayor | 0 | 76469631 | 74557890 | 97.4999997058 |
1.02.01.003 | COFINANCIACION INTERNACIONAL | 0 | 493143223.63 | 493143223.63 | 100 |
1.02.01.003.001 | Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Interna | 0 | 493143223.63 | 493143223.63 | 100 |
1.02.03 | RECURSOS DEL CREDITO | 7061000000 | 7061320905 | 7306804835.4 | 103.476459061 |
1.02.03.001 | CREDITO INTERNO | 7061000000 | 7061320905 | 7306804835.4 | 103.476459061 |
1.02.03.001.001 | Banca Comercial Privada | 7061000000 | 7061320905 | 7306804835.4 | 103.476459061 |
1.02.04 | RECUPERACION DE CARTERA | 1000 | 639189726.36 | 681142502.36 | 106.563430899 |
1.02.04.001 | Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios | 1000 | 97165554.36 | 139118330.36 | 143.176593059 |
1.02.04.002 | Recuperacion de Cartera - Gobernacion del Valle Cesantias I.E. | 0 | 542024172 | 542024172 | 100 |
1.02.05 | RECURSOS DEL BALANCE | 0 | 15225044845 | 15225044845 | 100 |
1.02.05.002 | SUPERAVIT FISCAL | 0 | 15225044845 | 15225044845 | 100 |
1.02.05.002.001 | Exc. Contratacion Regimen Subsidiado | 0 | 3402670463.09 | 3402670463.09 | 100 |
1.02.05.002.002 | Superavit SGP Salud Publica | 0 | 38516576.94 | 38516576.94 | 100 |
1.02.05.002.003 | Superavit SGP Educacion | 0 | 3003569732.37 | 3003569732.37 | 100 |
1.02.05.002.004 | Superavit R.F.SGP Educacion | 0 | 184450679.02 | 184450679.02 | 100 |
1.02.05.002.006 | Superavit SGPPG Otros Sectores | 0 | 64858622 | 64858622 | 100 |
1.02.05.002.009 | Superavit ICLD | 0 | 1530955413.1 | 1530955413.1 | 100 |
1.02.05.002.011 | Superavit Multas Transito | 0 | 156582700.96 | 156582700.96 | 100 |
1.02.05.002.013 | Superavit Transporte Hidrocarburos | 0 | 1879524.51 | 1879524.51 | 100 |
1.02.05.002.015 | Superavit Fondo Vigilancia | 0 | 150585276 | 150585276 | 100 |
1.02.05.002.016 | Superavit Sobretasa Bomberil | 0 | 107906199.24 | 107906199.24 | 100 |
1.02.05.002.017 | Superavit Cuotas Vivienda | 0 | 9201865 | 9201865 | 100 |
1.02.05.002.018 | Superavit SGPAPSB | 0 | 67675793 | 67675793 | 100 |
1.02.05.002.019 | Superavit RF SGPAPSB | 0 | 13797160.65 | 13797160.65 | 100 |
1.02.05.002.021 | Superávit SGP Salud Régimen Subsidiado | 0 | 256255 | 256255 | 100 |
1.02.05.002.022 | Superávit RF SGP Salud Publica | 0 | 2758214.07 | 2758214.07 | 100 |
1.02.05.002.023 | Superávit RF Coljuegos (Antes ETESA) | 0 | 57212386.3 | 57212386.3 | 100 |
1.02.05.002.024 | Superávit RF SGP Salud Régimen Subsidiado | 0 | 2308858391.65 | 2308858391.65 | 100 |
1.02.05.002.025 | Superávit Seg.Social Estamp.Procultura | 0 | 42853640.27 | 42853640.27 | 100 |
1.02.05.002.029 | Superávit Rifas y Juegos Permitidos | 0 | 24114645.33 | 24114645.33 | 100 |
1.02.05.002.031 | Superávit Coljuegos (Antes ETESA) | 0 | 209430052.58 | 209430052.58 | 100 |
1.02.05.002.033 | Superávit SGP Alimentación Escolar | 0 | 344814 | 344814 | 100 |
1.02.05.002.035 | Superávit SGP Cultura | 0 | 951.02 | 951.02 | 100 |
1.02.05.002.036 | Superávit Sector Eléctrico | 0 | 16915297.14 | 16915297.14 | 100 |
1.02.05.002.037 | Superávit RF Transporte Hidrocarburos | 0 | 790791.92 | 790791.92 | 100 |
1.02.05.002.039 | Superávit Multas Codigo Policia | 0 | 3212682 | 3212682 | 100 |
1.02.05.002.042 | Superávit Tasa del Deporte | 0 | 142850630.79 | 142850630.79 | 100 |
1.02.05.002.043 | Superávit Estampillas Bienestar Anciano | 0 | 9337860.4 | 9337860.4 | 100 |
1.02.05.002.044 | Superávit Estampillas Procultura | 0 | 15732579.35 | 15732579.35 | 100 |
1.02.05.002.045 | Superávit Fonpet Estampilla Procultura | 0 | 70042360.64 | 70042360.64 | 100 |
1.02.05.002.046 | Superávit Fonpet Estampilla Bienestar del Anciano | 0 | 17281204.1 | 17281204.1 | 100 |
1.02.05.002.047 | Superávit R.F. Alimentación Escolar | 0 | 4031609.9 | 4031609.9 | 100 |
1.02.05.002.048 | Superávit Fonpet Venta de Activos | 0 | 3532374 | 3532374 | 100 |
1.02.05.002.049 | Superávit R.F Otros Sectores | 0 | 678747.91 | 678747.91 | 100 |
1.02.05.002.050 | Superávit Aportes y Reintegros | 0 | 296911643.73 | 296911643.73 | 100 |
1.02.05.002.051 | Superávit Dividendos | 0 | 86166504.45 | 86166504.45 | 100 |
1.02.05.002.053 | Superávit Venta de Activos | 0 | 4055116.33 | 4055116.33 | 100 |
1.02.05.002.062 | Superávit R.F SGP CULTURA | 0 | 109754.02 | 109754.02 | 100 |
1.02.05.002.063 | Superávit SGP PIB | 0 | 2892112.6 | 2892112.6 | 100 |
1.02.05.002.064 | Superávit R.F SGP Deporte | 0 | 1676511.83 | 1676511.83 | 100 |
1.02.05.002.065 | Superávit Recuperacion cartera extra diferente tributaria | 0 | 257587991.74 | 257587991.74 | 100 |
1.02.05.002.068 | Superávit R.F Recursos Propios | 0 | 3952385.95 | 3952385.95 | 100 |
1.02.05.002.072 | Superávit R.F Fosyga | 0 | 1147395642.91 | 1147395642.91 | 100 |
1.02.05.002.075 | Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo | 0 | 25013900 | 25013900 | 100 |
1.02.05.002.077 | Superávit Alumbrado Público | 0 | 990810080.46 | 990810080.46 | 100 |
1.02.05.002.078 | Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura | 0 | 5985180.32 | 5985180.32 | 100 |
1.02.05.002.080 | Superávit Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Internacional Atención y Restitución de los derechos de las Victima del Conflicto Armado Residentes en Tul | 0 | 11042303.15 | 11042303.15 | 100 |
1.02.05.002.082 | Superávit Crédito Infitulua | 0 | 3692747 | 3692747 | 100 |
1.02.05.002.083 | Superávit R.F Cofinanciación Nacional (EMTULUA R.F Convenio Minvivienda Aguaclara Fase I Alcantarillado) | 0 | 1336257 | 1336257 | 100 |
1.02.05.002.084 | Superávit Convenio 657 de 2013-MEN-Alimentación Escolar | 0 | 336768892 | 336768892 | 100 |
1.02.05.002.085 | Superávit Convenio 1758 de 2013 - INVIAS - Mejoramiento, Mto, Conservación Via la Ibera la Marina | 0 | 8955 | 8955 | 100 |
1.02.05.002.086 | Superávit Convenio 1131 INVIAS - Mantenimiento y Conservación vias campo alegre, la palmera tres esquinas | 0 | 40968 | 40968 | 100 |
1.02.05.002.089 | Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos | 0 | 1271275.35 | 1271275.35 | 100 |
1.02.05.002.090 | Superávit Espectáculos Públicos | 0 | 12769613.99 | 12769613.99 | 100 |
1.02.05.002.091 | Superávit Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Basico | 0 | 467266.07 | 467266.07 | 100 |
1.02.05.002.092 | Superávit Convenio 078/2013 CVC | 0 | 2379893.84 | 2379893.84 | 100 |
1.02.05.002.093 | Superávit Convenio 1438 de 2014-Unidad para la Atención y Reparación Integral A las Víctimas | 0 | 210000000 | 210000000 | 100 |
1.02.05.002.094 | Superávit Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar | 0 | 159824355 | 159824355 | 100 |
1.02.06 | VENTA DE ACTIVOS | 1000 | 56000000 | 56000000 | 100 |
1.02.06.001 | VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Público) | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.02.06.001.002 | Venta de terrenos (Al Sector Público) | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1.02.06.002 | VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Privado) | 0 | 55999000 | 56000000 | 100.001785746 |
1.02.06.002.001 | Venta de acciones (Al Sector Privado) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.02.06.002.002 | Venta de terrenos (Al Sector Privado) | 0 | 55999000 | 56000000 | 100.001785746 |
1.02.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1527458697 | 1528999537.53 | 1423090404.66 | 93.0733051077 |
1.02.07.001 | RF Rendimientos Financieros Recursos Propios | 490184678 | 490184678 | 620683411.08 | 126.622360701 |
1.02.07.002 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPG | 420791583 | 422332423.53 | 284705223.96 | 67.4125897274 |
1.02.07.002.001 | R.F.S.G.P EDUCACION | 204385923 | 204385923 | 130629517.44 | 63.9131675619 |
1.02.07.002.001.01 | RF SGPE Prestacion del Servicio | 189556666 | 189556666 | 118872860.87 | 62.7109894779 |
1.02.07.002.001.02 | RF SGPE Escalafon | 2622408 | 2622408 | 1959442.78 | 74.7192191299 |
1.02.07.002.001.03 | RF SGPE Cuotas Administracion | 2200701 | 2200701 | 1959442.78 | 89.0372104161 |
1.02.07.002.001.04 | RF SGPE Calidad | 10006148 | 10006148 | 7837771.01 | 78.3295530908 |
1.02.07.002.002 | R.F.S.G.P SALUD | 147553453 | 147553453 | 90096634.05 | 61.0603359109 |
1.02.07.002.002.01 | RF SGPS Accion en Salud Publica SGP | 11110184 | 11110184 | 18548570.95 | 166.951068947 |
1.02.07.002.002.02 | RF SGPS Regimen Subsidiado SGP | 136443269 | 136443269 | 71548063.1 | 52.4379572729 |
1.02.07.002.003 | S.G.P.PROPOSITO GENERAL | 42254027 | 43677671.42 | 30000343.44 | 68.685766582 |
1.02.07.002.003.01 | RF.S.G.P Cultura | 2393390 | 3817034.42 | 5715646.39 | 149.740499065 |
1.02.07.002.003.02 | RF.S.G.P Otros Sectores | 37955359 | 37955359 | 23521938.52 | 61.9726413864 |
1.02.07.002.003.03 | RF.S.G.P Deporte | 1905278 | 1905278 | 762758.53 | 40.0339756193 |
1.02.07.002.004 | R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 24847140 | 24847140 | 31051611.38 | 124.970565546 |
1.02.07.002.004.01 | RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico | 24847140 | 24847140 | 31051611.38 | 124.970565546 |
1.02.07.002.005 | R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 1751040 | 1868236.11 | 2927117.65 | 156.678143321 |
1.02.07.002.005.01 | RF.S.G.P Alimentacion Escolar | 1751040 | 1868236.11 | 2927117.65 | 156.678143321 |
1.02.07.003 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 616482436 | 616482436 | 517701769.62 | 83.9767265681 |
1.02.07.003.001 | RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA) | 4078506 | 4078506 | 3327816.89 | 81.59401727 |
1.02.07.003.002 | RF Rendimientos Financieros FOSYGA | 120933060 | 120933060 | 91514964.41 | 75.6740666365 |
1.02.07.003.004 | RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos | 1983989 | 1983989 | 976843.32 | 49.2363274192 |
1.02.07.003.005 | RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF | 482252023 | 482252023 | 414645475 | 85.9810752935 |
1.02.07.003.006 | RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas | 7234858 | 7234858 | 7236670 | 100.025045412 |
1.02.08 | UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS | 168412342 | 189782399.95 | 189782399.95 | 100 |
1.02.08.002 | Dividendos | 168412342 | 189782399.95 | 189782399.95 | 100 |
1.02.09 | REINTEGROS Y DEVOLUCIONES | 241131092 | 432884683.41 | 613558193.14 | 141.737099199 |
1.02.09.001 | Reintegros Recursos Propios | 208644679 | 208644679 | 391391130.73 | 187.587401033 |
1.02.09.002 | Reintegros S.G.P EDUCACION | 32486413 | 32486413 | 29393047 | 90.4779699747 |
1.02.09.006 | Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico | 0 | 81689791.98 | 82710215.98 | 101.249145059 |
1.02.09.008 | Reintegros Convenio 929 de 2008 MEN - ICETEX | 0 | 59081338.55 | 59081338.55 | 100 |
1.02.09.009 | Reintegros SGP Otros Sectores | 0 | 50982460.88 | 50982460.88 | 100 |
1.02.10 | DESAHORRO FONPET | 0 | 13138719753.5 | 13138719753.5 | 100 |
1.02.10.001 | Desahorro Fonpet Con Situacion de Fondos | 0 | 13138719753.5 | 13138719753.5 | 100 |
1.02.99 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 18677055 | 1282487667.34 | 1303124470.12 | 101.609122903 |
1.02.99.002 | FONPET SSF Educación | 0 | 519819537 | 519819537 | 100 |
1.02.99.004 | Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos | 18677055 | 25756770.34 | 46393573.12 | 180.121857312 |
1.02.99.005 | Vigencia Expirada ICLD | 0 | 33500000 | 33500000 | 100 |
1.02.99.008 | Vigencia Expirada Recursos del Crédito | 0 | 703411360 | 703411360 | 100 |
GASTOS:
Cuenta: Código | Cuenta: Nombre | Apropiación Inicial | Apropiación Definitiva | TRAMITE COMPROMISOS: Acumulado | TRAMITE OBLIGACIONES: Acumulado | TRAMITE PAGOS: Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
GASTOS MUNICIPIO DE TULUA | 203824213173 | 249134999425 | 229467254057 | 223699321638 | 215879395638 | |
2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23165113653 | 22058473246.5 | 20185869067.2 | 20100602284.2 | 19562605761 |
2.01 | GASTOS DE PERSONAL | 10058843978 | 9175626657.53 | 8127200486 | 8093700486 | 7848102624 |
2.01.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 6973328490 | 6354628970.85 | 5590933206 | 5590933206 | 5585412406 |
2.01.01.001 | Sueldo Personal de Nomina | 4903183280 | 4803183280 | 4258144660 | 4258144660 | 4258144660 |
2.01.01.002 | Vacaciones | 620551774 | 345216915 | 272464010 | 272464010 | 272464010 |
2.01.01.003 | Horas Extras | 8281469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01.01.004 | Prima de Servicios | 210320508 | 200320508 | 186837567 | 186837567 | 186837567 |
2.01.01.005 | Prima de Vacaciones | 415074259 | 244757058 | 189460757 | 189460757 | 189460757 |
2.01.01.006 | Prima de Navidad | 472757152 | 452757152 | 431009720 | 431009720 | 431009720 |
2.01.01.007 | Bonificación por Recreación | 27795447 | 27795447 | 18565571 | 18565571 | 18565571 |
2.01.01.009 | Subsidio Alimentacion | 44507700 | 44507700 | 40195390 | 40195390 | 40195390 |
2.01.01.010 | Auxilio Funerario | 44941400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01.01.011 | Intereses a la Cesantias | 61533123 | 47272552.85 | 33780318 | 33780318 | 33780318 |
2.01.01.012 | Bonificacion por Direccion | 39044741 | 39292530 | 39292530 | 39292530 | 39292530 |
2.01.01.014 | Ajuste Sueldo | 17527689 | 3859845 | 3859845 | 3859845 | 3859845 |
2.01.01.015 | Bonificación de Gestión Territorial | 7808948 | 7858607 | 7858507 | 7858507 | 7858507 |
2.01.01.016 | Bienestar Social | 100000000 | 100000000 | 71656955 | 71656955 | 71656955 |
2.01.01.099 | Pasivos Exigibles Laborales | 1000 | 37807376 | 37807376 | 37807376 | 32286576 |
2.01.02 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 534570572 | 618666234 | 570218606 | 536718606 | 466674269 |
2.01.02.001 | Honorarios | 326361365 | 472750965 | 430206529 | 396706529 | 329956529 |
2.01.02.004 | Sueldo Personal Supernumerario y Temporal | 208209207 | 145915269 | 140012077 | 140012077 | 136717740 |
2.01.03 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 2550944916 | 2202331452.68 | 1966048674 | 1966048674 | 1796015949 |
2.01.03.001 | AL SECTOR PUBLICO | 328961261 | 372057106 | 339933432 | 339933432 | 311550304 |
2.01.03.001.001 | Pension Publica | 213784242 | 256880087 | 256495017 | 256495017 | 234319102 |
2.01.03.001.002 | Salud Publica | 52198606 | 52198606 | 45852440 | 45852440 | 42377440 |
2.01.03.001.005 | Cesantias Pública | 62978413 | 62978413 | 37585975 | 37585975 | 34853762 |
2.01.03.002 | AL SECTOR PRIVADO | 1715412443 | 1323703134.68 | 1169801042 | 1169801042 | 1065050145 |
2.01.03.002.001 | Pension Privada | 386597838 | 364897838 | 306256686 | 306256686 | 281684510 |
2.01.03.002.002 | Salud Privada | 373072202 | 373072202 | 354061306 | 354061306 | 324177736 |
2.01.03.002.004 | ARL Privada | 505944931 | 134224611.68 | 95597253 | 95597253 | 86426653 |
2.01.03.002.005 | Cesantias Privada | 449797472 | 451508483 | 413885797 | 413885797 | 372761246 |
2.01.03.003 | APORTES PARAFISCALES | 506571212 | 506571212 | 456314200 | 456314200 | 419415500 |
2.01.03.003.001 | Caja Compensación Familiar | 225142409 | 225142409 | 202835400 | 202835400 | 186432200 |
2.01.03.003.002 | Instituto Colombiano Bienestar Familiar | 168857339 | 168857339 | 152094700 | 152094700 | 139795200 |
2.01.03.003.003 | SENA | 28142936 | 28142936 | 25341300 | 25341300 | 23293700 |
2.01.03.003.004 | Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos | 56285592 | 56285592 | 50701500 | 50701500 | 46600700 |
2.01.03.003.005 | ESAP | 28142936 | 28142936 | 25341300 | 25341300 | 23293700 |
2.02 | GASTOS GENERALES | 4039142273 | 4073501184 | 3839100992.44 | 3787334209.44 | 3635491179.44 |
2.02.05 | ADQUISICION DE BIENES | 428501381 | 460730472 | 460184632 | 460184632 | 455750934 |
2.02.05.001 | Materiales y Suministros | 274745465 | 280168550 | 279994267 | 279994267 | 279994267 |
2.02.05.002 | Llantas y Neumaticos | 16256839 | 2886647 | 2886647 | 2886647 | 2886647 |
2.02.05.003 | Calzado y Vestuario | 14060700 | 23952000 | 23600000 | 23600000 | 23600000 |
2.02.05.004 | Lubricantes | 15976250 | 15976250 | 15965280 | 15965280 | 15965280 |
2.02.05.005 | Combustible | 107462127 | 137747025 | 137738438 | 137738438 | 133304740 |
2.02.06 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 3610640892 | 3612770712 | 3378916360.44 | 3327149577.44 | 3179740245.44 |
2.02.06.001 | Viaticos | 154960000 | 120960000 | 108909092 | 108909092 | 106099652 |
2.02.06.002 | Gastos de Viaje | 79040000 | 74040000 | 70962879 | 70962879 | 68412879 |
2.02.06.003 | Comunicación y Transporte | 65037444 | 67811860 | 61219488 | 61219488 | 60195858 |
2.02.06.004 | Impresos y Publicaciones | 100887243 | 71887243 | 65077945 | 65077945 | 56368734 |
2.02.06.005 | Impuestos, Contribuciones, Tasas y Multas | 48289622 | 21289622 | 6294736 | 6294736 | 6294736 |
2.02.06.007 | Comisiones y Gastos Bancarios | 72591228 | 112591228 | 78406813.44 | 78406813.44 | 78406813.44 |
2.02.06.008 | Gastos Bancarios Vigencias Anteriores | 11897600 | 11897600 | 11897600 | 11897600 | 11897600 |
2.02.06.009 | Arrendamientos | 219981213 | 219981213 | 218125850 | 218125850 | 213717500 |
2.02.06.010 | Publicidad | 194547872 | 194547872 | 194547872 | 194547872 | 130453550 |
2.02.06.011 | Seguros, Polizas, Primas y Otros | 326467013 | 326467013 | 296777058 | 296777058 | 296777058 |
2.02.06.012 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 875815662 | 906728635 | 906725531 | 854958748 | 854958748 |
2.02.06.013 | Servicio de Limpieza y Aseo Edificio | 349461452 | 349461452 | 349460152 | 349460152 | 308638950 |
2.02.06.014 | SERVICIOS PUBLICOS | 455562813 | 477079963 | 379914910 | 379914910 | 363539684 |
2.02.06.014.001 | Servicio de energía eléctrica | 261587595 | 238224745 | 212925001 | 212925001 | 196962621 |
2.02.06.014.002 | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 57664631 | 57664631 | 30094532 | 30094532 | 29786287 |
2.02.06.014.003 | Telefono | 72083499 | 72083499 | 45479733 | 45479733 | 45479733 |
2.02.06.014.004 | Celular | 41010793 | 54010793 | 40779314 | 40779314 | 40674713 |
2.02.06.014.005 | Internet | 23216295 | 55096295 | 50636330 | 50636330 | 50636330 |
2.02.06.015 | MANTENIMIENTO | 609420813 | 648794094 | 628484154 | 628484154 | 621866203 |
2.02.06.015.001 | Mantenimiento Edificios y Equipos | 214236486 | 259490788 | 243479886 | 243479886 | 243479886 |
2.02.06.015.002 | Mantenimiento Vehiculos | 50870977 | 45713078 | 44404255 | 44404255 | 44404255 |
2.02.06.015.003 | Mantenimiento Motos | 17155972 | 17070000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 |
2.02.06.015.004 | Mantenimiento Tecnológico | 327157378 | 326520228 | 323600013 | 323600013 | 316982062 |
2.02.06.016 | Gastos Legales | 3929561 | 3929561 | 0 | 0 | 0 |
2.02.06.017 | Otras Comisiones (Deuda Pública) | 32448000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02.06.099 | Gastos Varios e Imprevistos | 10303356 | 5303356 | 2112280 | 2112280 | 2112280 |
2.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5807548195 | 5438741335 | 4849131212.76 | 4849131212.76 | 4708575581.57 |
2.03.07 | TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1587522118 | 1495491031 | 1477206067 | 1477206067 | 1476620724 |
2.03.07.001 | Pensiones y/o Jubilados | 1587522118 | 1495491031 | 1477206067 | 1477206067 | 1476620724 |
2.03.08 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS ONGS | 31880160 | 31880160 | 31880160 | 31880160 | 31880160 |
2.03.08.001 | Federación Colombiana de Municipios | 31880160 | 31880160 | 31880160 | 31880160 | 31880160 |
2.03.09 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 823485333 | 546709560 | 198680691.45 | 198680691.45 | 197922185.45 |
2.03.09.001 | Devoluciones y Reintegros | 210042481 | 101042481 | 34076591.45 | 34076591.45 | 33318085.45 |
2.03.09.002 | Sentencias y Conciliaciones (Gastos Judiciales) | 613442852 | 445667079 | 164604100 | 164604100 | 164604100 |
2.03.10 | TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES | 3364660584 | 3364660584 | 3141364294.31 | 3141364294.31 | 3002152512.12 |
2.03.10.001 | Participación Ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales | 3364660584 | 3364660584 | 3141364294.31 | 3141364294.31 | 3002152512.12 |
2.04 | TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL | 3259579207 | 3370604070 | 3370436376 | 3370436376 | 3370436376 |
2.04.10 | CONCEJO MUNICIPAL | 1367012184 | 1372181597 | 1372013909 | 1372013909 | 1372013909 |
2.04.10.001 | Transferencia Gastos de Funcionamiento (Concejo) | 560270417 | 560270417 | 560270412 | 560270412 | 560270412 |
2.04.10.002 | Honorarios Concejales | 806741767 | 811911180 | 811743497 | 811743497 | 811743497 |
2.04.11 | PERSONERIA MUNICIPAL | 821729946 | 821729946 | 821729940 | 821729940 | 821729940 |
2.04.11.001 | Transferencia Gastos de Funcionamiento (Personeria) | 821729946 | 821729946 | 821729940 | 821729940 | 821729940 |
2.04.13 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 1070837077 | 1176692527 | 1176692527 | 1176692527 | 1176692527 |
2.04.13.001 | Transferencias Gastos de Funcionamiento (Contraloria) | 1070837077 | 1176692527 | 1176692527 | 1176692527 | 1176692527 |
3 | SERVICIO DE DEUDA | 3437602257 | 3687269593 | 3660549122 | 3660549122 | 3660549122 |
3.01 | DEUDA INTERNA | 3437602257 | 3687269593 | 3660549122 | 3660549122 | 3660549122 |
3.01.01 | AMORTIZACION DE CAPITAL | 1543290319 | 2024468011 | 2021190374 | 2021190374 | 2021190374 |
3.01.01.001 | Institutos de Desarrollo (Amortización Capital) | 681475227 | 651761729 | 650883930 | 650883930 | 650883930 |
3.01.01.002 | Banca Comercial (Amortización Capital) | 861815092 | 1372706282 | 1370306444 | 1370306444 | 1370306444 |
3.01.02 | INTERESES | 1894311938 | 1662801582 | 1639358748 | 1639358748 | 1639358748 |
3.01.02.001 | Institutos de Desarrollo (Intereses) | 431878817 | 495798608 | 494788120 | 494788120 | 494788120 |
3.01.02.002 | Banca Comercial (Intereses) | 1462433121 | 1167002974 | 1144570628 | 1144570628 | 1144570628 |
4 | INVERSION | 177221497263 | 223389256585 | 205620835868 | 199938170232 | 192656240755 |
4.01 | EDUCACION | 62545029097 | 73405320461.7 | 67888793576.3 | 67888793576.3 | 66746980548.8 |
4.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA | 50064364121 | 57174918596.3 | 53550080509 | 53550080509 | 52936084793 |
4.01.01.001 | NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4660870379 | 5082230642 | 4431168926 | 4431168926 | 4303663257 |
4.01.01.001.001 | GASTOS PERSONAL (Admin) | 4481814344 | 4917474360 | 4267435228 | 4267435228 | 4246026369 |
4.01.01.001.001.01 | Sueldo (Admin | 2270585000 | 2212282821 | 2212282821 | 2212282821 | 2212282821 |
4.01.01.001.001.02 | Incremento por Antiguedad (Admin) | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.03 | Horas Extras y Días Festivos (Admin) | 322093915 | 296655801 | 296655261 | 296655261 | 296655261 |
4.01.01.001.001.05 | Prima Técnica (Admin) | 101904183 | 72974638 | 72974638 | 72974638 | 72974638 |
4.01.01.001.001.06 | Subsidio o Prima de Alimentación (Admin) | 67934649 | 67613088 | 67613088 | 67613088 | 67613088 |
4.01.01.001.001.07 | Bonificación por servicios Prestados (Admin)(8.A.1) | 35037072 | 23344967 | 23344967 | 23344967 | 23344967 |
4.01.01.001.001.08 | Prima de Servicios (Admin) | 99242597 | 97476164 | 97476164 | 97476164 | 97476164 |
4.01.01.001.001.09 | Prima de Vacaciones (Admin) | 96899813 | 95876482 | 95876482 | 95876482 | 95876482 |
4.01.01.001.001.10 | Prima de Navidad (Admin) | 212969810 | 213190591 | 213190591 | 213190591 | 213190591 |
4.01.01.001.001.11 | Primas Extraordinarias (Admin) | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.12 | Bonificación Especial de Recreación (Admin) | 13169153 | 12106680 | 12106680 | 12106680 | 12106680 |
4.01.01.001.001.13 | Auxilio de Transporte (Admin) | 75100892 | 73305795 | 73305795 | 73305795 | 73305795 |
4.01.01.001.001.14 | Intereses a las Cesantias (Admin) | 20430369 | 21435202 | 21435202 | 21435202 | 21435202 |
4.01.01.001.001.15 | Pasivos Exigibles (Admin) | 1035 | 110570449 | 4082347 | 4082347 | 4082347 |
4.01.01.001.001.16 | Aportes Cesantias (Admin) (Priv) | 241324091 | 776079233 | 234055061 | 234055061 | 216824730 |
4.01.01.001.001.17 | Aportes Salud (Admin) (Priv) | 184701625 | 167271625 | 166695866 | 166695866 | 166695866 |
4.01.01.001.001.18 | Aportes de Pensión (Admin) (Priv) | 167412367 | 134346450 | 133868350 | 133868350 | 133868350 |
4.01.01.001.001.19 | Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Priv) | 42877318 | 52320770 | 52255770 | 52255770 | 52255770 |
4.01.01.001.001.20 | Aportes Cesantias (Admin)(Publ | 32292000 | 28628469 | 28628469 | 28628469 | 24449941 |
4.01.01.001.001.21 | Aportes Salud (Admin) (Publ) | 47792160 | 40992160 | 40915001 | 40915001 | 40915001 |
4.01.01.001.001.22 | Aportes Pensión (Admin) (Publ) | 167918400 | 161724275 | 161724275 | 161724275 | 161724275 |
4.01.01.001.001.23 | Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Publ) | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.30 | Caja de Compensación Familiar (Admin) | 127402154 | 115232400 | 115084200 | 115084200 | 115084200 |
4.01.01.001.001.31 | SENA (Admin) | 16135705 | 14380800 | 14362800 | 14362800 | 14362800 |
4.01.01.001.001.32 | ICBF (Admin) | 92387412 | 86490400 | 86380900 | 86380900 | 86380900 |
4.01.01.001.001.33 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admin) | 30796235 | 28794300 | 28757700 | 28757700 | 28757700 |
4.01.01.001.001.34 | ESAP (Admin) | 15403284 | 14380800 | 14362800 | 14362800 | 14362800 |
4.01.01.001.002 | GASTOS GENERALES (ADMIN) | 148005000 | 159356282 | 159233698 | 159233698 | 54036888 |
4.01.01.001.002.29 | Dotación Ley 70 de 1988 (Admin) | 139725000 | 155159394 | 155036810 | 155036810 | 52800000 |
4.01.01.001.002.30 | Viáticos y Gastos de Viaje (Admin) | 8280000 | 4196888 | 4196888 | 4196888 | 1236888 |
4.01.01.001.003 | TRANSFERENCIAS | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.003.31 | Sentencias y Conciliaciones (Admin) | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.004 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 31050000 | 5400000 | 4500000 | 4500000 | 3600000 |
4.01.01.001.004.32 | Remuneración Servicios Técnicos (Admin) | 31050000 | 5400000 | 4500000 | 4500000 | 3600000 |
4.01.01.002 | NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE | 44008153172 | 50754209732.3 | 47782266285 | 47782266285 | 47719717906 |
4.01.01.002.001 | GASTOS PERSONAL (DOCENTES) | 36173474108 | 42161764977.3 | 39407664951 | 39407664951 | 39401573484 |
4.01.01.002.001.01 | Sueldo (Docentes) | 25790740618 | 29203486814.3 | 27843751934 | 27843751934 | 27843751934 |
4.01.01.002.001.02 | Sobresueldo (Docentes) | 736619520 | 736619520 | 707915774 | 707915774 | 707915774 |
4.01.01.002.001.03 | Horas Extras y Dias Festivos (Docentes) | 618234240 | 691890647 | 511412175 | 511412175 | 511412175 |
4.01.01.002.001.04 | Subsidio o Prima de Alimentación (Docentes) | 226061920 | 271061920 | 196313087 | 196313087 | 196313087 |
4.01.01.002.001.05 | Auxilio de Transporte (Docentes) | 75888000 | 75888000 | 41923437 | 41923437 | 41923437 |
4.01.01.002.001.06 | Prima de Vacaciones (Docentes) | 1222640000 | 1438184766 | 1224325813 | 1224325813 | 1224325813 |
4.01.01.002.001.07 | Prima de Navidad (Docentes) | 2582300000 | 2913450576 | 2828545839 | 2828545839 | 2828545839 |
4.01.01.002.001.08 | Otras Primas de Orden Nacional (Extras)(Docentes) | 43407936 | 76238585 | 53935828 | 53935828 | 53935828 |
4.01.01.002.001.09 | Prima de Servicios (Docentes) | 611320000 | 1310292334 | 1277889921 | 1277889921 | 1277889921 |
4.01.01.002.001.10 | Auxilio de Movilización (Docentes) | 309117120 | 342117120 | 306295262 | 306295262 | 306295262 |
4.01.01.002.001.11 | Estimulo de Docentes Rurales (Docentes) | 7378000 | 12000000 | 2711939 | 2711939 | 2711939 |
4.01.01.002.001.12 | Incapacidades Docentes | 352130000 | 382130000 | 296650396 | 296650396 | 296650396 |
4.01.01.002.001.13 | Pasivos Exigibles (Docentes) | 32487467 | 866793088.02 | 683728637 | 683728637 | 680836470 |
4.01.01.002.001.30 | Caja de Compensación Familiar (Docentes) | 1236468480 | 1448458967 | 1403348400 | 1403348400 | 1401927600 |
4.01.01.002.001.31 | SENA (Docentes) | 155216256 | 196977320 | 175490000 | 175490000 | 175312300 |
4.01.01.002.001.32 | ICBF (Docentes) | 934479469 | 1067427314 | 1052299800 | 1052299800 | 1051233500 |
4.01.01.002.001.33 | Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos (Docentes) | 328848000 | 382936776 | 361450160 | 361450160 | 361093360 |
4.01.01.002.001.34 | ESAP (Docentes) | 157847040 | 195477320 | 175490000 | 175490000 | 175312300 |
4.01.01.002.001.40 | Provision Ascenso Escalafon Docentes | 494380955 | 196333910 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.002.001.41 | Bonificación Mensual Decreto 1566 del 19 de Agosto/2014 (Docentes) | 257909087 | 354000000 | 264186549 | 264186549 | 264186549 |
4.01.01.002.002 | GASTOS GENERALES | 122264000 | 276457190 | 110699912.01 | 110699912.01 | 54243000.01 |
4.01.01.002.002.01 | Dotación Ley 70/88 (Docentes) | 89590000 | 134590000 | 59993190.01 | 59993190.01 | 23270000.01 |
4.01.01.002.002.02 | Viáticos y Gastos de Viaje (Docentes) | 24242000 | 41484000 | 25956722 | 25956722 | 13115000 |
4.01.01.002.002.03 | Otros Gastos Generales (Docentes) | 5270000 | 32883190 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.002.002.04 | Programa de bienestar Social a (Docentes) | 3162000 | 67500000 | 24750000 | 24750000 | 17858000 |
4.01.01.002.003 | APORTES PATRONALES SGSSS (SSF) | 5321566394 | 5809630073 | 5757543930 | 5757543930 | 5757543930 |
4.01.01.002.003.01 | Cesantias (Patronales) (SSF) | 2670607281 | 3083062829 | 3083062829 | 3083062829 | 3083062829 |
4.01.01.002.003.02 | Prevision Social (Patronales) (SSF) | 2650959113 | 2726567244 | 2674481101 | 2674481101 | 2674481101 |
4.01.01.002.004 | APORTES DOCENTES SGSSS (SSF) | 2390848670 | 2506357492 | 2506357492 | 2506357492 | 2506357492 |
4.01.01.002.004.01 | Aporte Docente (SSF) | 2390848670 | 2506357492 | 2506357492 | 2506357492 | 2506357492 |
4.01.01.003 | OTROS GASTOS DE COBERTURA | 1395340570 | 1338478222 | 1336645298 | 1336645298 | 912703630 |
4.01.01.003.001 | Contratación educación para jóvenes y adultos | 587000000 | 489143583 | 489143583 | 489143583 | 138145673 |
4.01.01.003.002 | Contratación de aseo a los establecimientos educativos estatales | 479641154 | 522635388 | 522635388 | 522635388 | 522635388 |
4.01.01.003.003 | Contratación de vigilancia a los establecimientos educativos estatales | 302199416 | 302199251 | 302192338 | 302192338 | 231163200 |
4.01.01.003.004 | Pago de Arrendamiento aulas escolares en la zona rural. | 19500000 | 19500000 | 19499989 | 19499989 | 17585369 |
4.01.01.003.006 | Programa para la reducción de la desercion escolar | 5000000 | 5000000 | 3174000 | 3174000 | 3174000 |
4.01.01.003.007 | Competencia ciudadana para la convivencia a partir de la apropiación de principios y valores morales por parte de la familia y la sociedad en el municipio de Tuluá | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.02 | CALIDAD MATRICULA | 7325011585 | 10884875880.4 | 9318708954.26 | 9318708954.26 | 8908087354.76 |
4.01.02.002 | Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa | 839489179 | 2575877969.97 | 2476437285.76 | 2476437285.76 | 2451171571.76 |
4.01.02.005 | Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje | 250000000 | 674357786.4 | 629000120.5 | 629000120.5 | 404465650 |
4.01.02.006 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 720000000 | 857000000 | 744769621 | 744769621 | 706433295 |
4.01.02.006.001 | Acueducto, alcantarillado y aseo (Instituciones Educativas) | 294105750 | 336105750 | 285073559 | 285073559 | 246737233 |
4.01.02.006.002 | Energía (Instituciones Educativas) | 425894250 | 520894250 | 459696062 | 459696062 | 459696062 |
4.01.02.007 | Transporte escolar | 1257000000 | 1224900980 | 1048701508 | 1048701508 | 943597419 |
4.01.02.008 | Capacitación a docentes y directivos docentes | 150000000 | 200071467 | 72605600 | 72605600 | 55224600 |
4.01.02.009 | ALIMENTACION ESCOLAR | 4108522406 | 5352667677.01 | 4347194819 | 4347194819 | 4347194819 |
4.01.02.009.002 | Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar | 4024522406 | 5251167677.01 | 4257044819 | 4257044819 | 4257044819 |
4.01.02.009.004 | Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del servicio de alimentación escolar | 84000000 | 101500000 | 90150000 | 90150000 | 90150000 |
4.01.03 | CALIDAD GRATUIDAD | 2557993670 | 2545493075 | 2545493075 | 2545493075 | 2545493075 |
4.01.03.001 | Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos) | 2557993670 | 2545493075 | 2545493075 | 2545493075 | 2545493075 |
4.01.04 | EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | 1278612078 | 1334972523 | 1109427548 | 1109427548 | 1101155737 |
4.01.04.001 | NOMINA (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 785344300 | 553082476 | 549097260 | 549097260 | 540825449 |
4.01.04.001.001 | GASTOS PERSONAL (admitivos planta central Sria de | 759469300 | 538952706 | 537067490 | 537067490 | 529887401 |
4.01.04.001.001.01 | Sueldo (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 486094671 | 330500117 | 330500117 | 330500117 | 330500117 |
4.01.04.001.001.02 | Subsidio o Prima de Alimentación (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 1130800 | 891168 | 891168 | 891168 | 891168 |
4.01.04.001.001.03 | Prima de Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 21285100 | 14512491 | 14512491 | 14512491 | 14512491 |
4.01.04.001.001.04 | Prima de Vacaciones (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 22171979 | 13518810 | 13518810 | 13518810 | 13518810 |
4.01.04.001.001.05 | Prima de Navidad (Admitivos Planta Central Secretaria Educaciòn) | 54544500 | 29764834 | 29764834 | 29764834 | 29764834 |
4.01.04.001.001.06 | Subsidio de Transporte (Planta Central Sria de Educación) | 3415500 | 626534 | 626534 | 626534 | 626534 |
4.01.04.001.001.07 | Bonificación Especial de Recreación (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 2846250 | 1594513 | 1594513 | 1594513 | 1594513 |
4.01.04.001.001.09 | Aportes Cesantias (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 42435000 | 29382249 | 29381215 | 29381215 | 27012578 |
4.01.04.001.001.10 | Aportes Salud (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 17595000 | 23379491 | 23379491 | 23379491 | 22629052 |
4.01.04.001.001.11 | Aportes de Pensión (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 20700000 | 21721848 | 21721848 | 21721848 | 21401002 |
4.01.04.001.001.12 | Riesgos Laborales A.R.L (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 3105000 | 2746100 | 2720200 | 2720200 | 2592200 |
4.01.04.001.001.13 | Intereses a las Cesantias (Planta Central Sria de Educación) | 3001500 | 1929119 | 1929119 | 1929119 | 1929119 |
4.01.04.001.001.14 | Aportes Cesantias (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 3105000 | 499982 | 306600 | 306600 | 306600 |
4.01.04.001.001.15 | Aportes Salud (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 9315000 | 7334322 | 7334322 | 7334322 | 6715135 |
4.01.04.001.001.16 | Aportes Pensión (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 12420000 | 21965528 | 21965528 | 21965528 | 20296048 |
4.01.04.001.001.17 | Riesgos Laborales A.R.L (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 414000 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 |
4.01.04.001.001.30 | Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 28566000 | 17134000 | 16395900 | 16395900 | 15807600 |
4.01.04.001.001.31 | SENA (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 3829500 | 2140700 | 2047700 | 2047700 | 1974100 |
4.01.04.001.001.32 | ICBF (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 13144500 | 12779300 | 12223700 | 12223700 | 11782700 |
4.01.04.001.001.33 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 6934500 | 4286500 | 4101300 | 4101300 | 3954300 |
4.01.04.001.001.34 | ESAP (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 3415500 | 2140700 | 2047700 | 2047700 | 1974100 |
4.01.04.001.002 | GASTOS GENERALES (admitivos planta central Sria d | 25875000 | 14129770 | 12029770 | 12029770 | 10938048 |
4.01.04.001.002.001 | Viáticos y Gastos de Viaje (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 17595000 | 13529770 | 12029770 | 12029770 | 10938048 |
4.01.04.001.002.02 | Capacitación (Planta Central Sria de Educación) | 8280000 | 600000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.04.002 | MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 64271756 | 21401300 | 19796685 | 19796685 | 19796685 |
4.01.04.002.002 | Adquisición de mobiliario y adecuación de espacios, suministros y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia de la Secretaría de Educación. | 64271756 | 21401300 | 19796685 | 19796685 | 19796685 |
4.01.04.003 | CONECTIVIDAD | 428996022 | 760488747 | 540533603 | 540533603 | 540533603 |
4.01.04.003.001 | Conectividad | 428996022 | 760488747 | 540533603 | 540533603 | 540533603 |
4.01.05 | NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE | 360541200 | 348326150 | 275004894 | 275004894 | 190080993 |
4.01.05.001 | NEE - Servicio personal apoyo | 360541200 | 348326150 | 275004894 | 275004894 | 190080993 |
4.01.06 | OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES | 114506443 | 172814236 | 146158597 | 146158597 | 122158597 |
4.01.06.002 | Aplicación de proyectos educativos transversales | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.06.003 | Inspección y vigilancia al sector educativo | 11506443 | 37814236 | 20500000 | 20500000 | 20500000 |
4.01.06.004 | Apoyo procesos de certificación y modernización de las I.E Oficiales | 40000000 | 105000000 | 100000000 | 100000000 | 76000000 |
4.01.06.005 | Seguro Estudiantil | 30000000 | 30000000 | 25658597 | 25658597 | 25658597 |
4.01.07 | EDUCACION SUPERIOR | 844000000 | 943920001 | 943919999 | 943919999 | 943919999 |
4.01.07.001 | Transferencia artículo 86 ley 30 de 1992 para inversión a universidades públicas | 684000000 | 771840001 | 771839999 | 771839999 | 771839999 |
4.01.07.003 | Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios (ley 1012 de 2006) | 160000000 | 172080000 | 172080000 | 172080000 | 172080000 |
4.01.07.004 | Apoyo a la educacion superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02 | SALUD | 77787418001 | 87474692231 | 80067370844.4 | 80067370844.4 | 80000957800.4 |
4.02.01 | RÉGIMEN SUBSIDIADO | 75507462361 | 84963799487.2 | 77596560955.4 | 77596560955.4 | 77596560955.4 |
4.02.01.001 | Afiliación régimen subsidiado | 75209678073 | 84653580485.2 | 77286341953.4 | 77286341953.4 | 77286341953.4 |
4.02.01.004 | 0.4% inspección, vigilancia y control -superintendencia de salud | 297784288 | 310219002 | 310219002 | 310219002 | 310219002 |
4.02.02 | SALUD PÚBLICA | 1729955640 | 1934169984.85 | 1896882561 | 1896882561 | 1849946013 |
4.02.02.001 | SALUD INFANTIL | 240840482 | 60601203 | 60000000 | 60000000 | 60000000 |
4.02.02.001.001 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) | 170840482 | 60601203 | 60000000 | 60000000 | 60000000 |
4.02.02.001.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (PAI) | 170239279 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 |
4.02.02.001.001.02 | Adquisicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias. (PAI) | 601203 | 601203 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.001.002 | ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI) | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.001.002.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (AIEPI) | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.001.002.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (AIEPI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 296379348 | 44879348 | 38500000 | 38500000 | 38500000 |
4.02.02.002.001 | SALUD MATERNA | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Materna) | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.001.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Salud Materna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.002 | VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.002.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (VIH SIDA, ITS) | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.002.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (VIH SIDA, ITS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.003 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | 66379348 | 44879348 | 38500000 | 38500000 | 38500000 |
4.02.02.002.003.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Sex y Rep Adolec) | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.003.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Salud Sex y Rep Adolec) | 0 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 |
4.02.02.002.003.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Salud Sex y Rep Adolec) | 6379348 | 6379348 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.003 | SALUD ORAL | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.003.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Oral) | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.003.003 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Salud Oral) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.004 | SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES | 95000000 | 80620652 | 80620000 | 80620000 | 80620000 |
4.02.02.004.001 | SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 95000000 | 80620652 | 80620000 | 80620000 | 80620000 |
4.02.02.004.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (SM Sustancias Psicoactivas) | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.004.001.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (SM Sustancias Psicoactivas) | 0 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 |
4.02.02.004.001.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (SM Sustancias Psicoactivas) | 0 | 21620652 | 21620000 | 21620000 | 21620000 |
4.02.02.005 | LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS | 350358600 | 860127417 | 832551848 | 832551848 | 832551848 |
4.02.02.005.001 | TUBERCULOSIS | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Tuberculosis) | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.001.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Tuberculosis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.002 | LEPRA | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.002.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Lepra) | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.002.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Lepra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.003 | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV) | 160358600 | 167727417 | 167598248 | 167598248 | 167598248 |
4.02.02.005.003.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Enferm Trans x Vectores) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.003.02 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.(Enferm Trans x Vectores) | 5358600 | 21859980 | 21842248 | 21842248 | 21842248 |
4.02.02.005.003.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s.(Enferm Trans x Vectores) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.003.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo(Enferm Trans x Vectores) | 125000000 | 145867437 | 145756000 | 145756000 | 145756000 |
4.02.02.005.004 | ZOONOSIS | 100000000 | 164900000 | 137453600 | 137453600 | 137453600 |
4.02.02.005.004.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Zoonosis) | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.004.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Zoonosis) | 90000000 | 164900000 | 137453600 | 137453600 | 137453600 |
4.02.02.005.005 | OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS. | 50000000 | 527500000 | 527500000 | 527500000 | 527500000 |
4.02.02.005.005.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Otros Prog Enf Trans y Zoo) | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.005.03 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Otros Prog Enf Trans y Zoo) | 0 | 527500000 | 527500000 | 527500000 | 527500000 |
4.02.02.006 | ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | 80000000 | 290096973 | 290096973 | 290096973 | 290096973 |
4.02.02.006.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Enf Crónicas no Trans) | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.006.003 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Enf Crónicas no Trans) | 0 | 290096973 | 290096973 | 290096973 | 290096973 |
4.02.02.007 | NUTRICIÓN | 60000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 |
4.02.02.007.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Nutrición) | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.007.003 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Nutrición) | 0 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 |
4.02.02.008 | SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE | 266030000 | 234415000 | 233356992 | 233356992 | 233356992 |
4.02.02.008.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. (Seg Sanitaria y del Ambiente) | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.008.002 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. (Seg Sanitaria y del Ambiente) | 11030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.008.003 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Seg Sanitaria y del Ambiente) | 65000000 | 93265000 | 93264992 | 93264992 | 93264992 |
4.02.02.008.005 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Seg Sanitaria y del Ambiente) | 145000000 | 141150000 | 140092000 | 140092000 | 140092000 |
4.02.02.009 | LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.009.001 | ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.009.001.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Acc de Plan, Prio y Gest Intersectial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.010 | VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | 281347210 | 319429391.85 | 317756748 | 317756748 | 270820200 |
4.02.02.010.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo. (Vig en Salud Pub) | 281347210 | 319429391.85 | 317756748 | 317756748 | 270820200 |
4.02.04 | OTROS GASTOS EN SALUD | 550000000 | 576722759 | 573927328 | 573927328 | 554450832 |
4.02.04.011 | Mejoramiento en la Prestación de los Servicios en Salud (Otros Gastos en Salud) | 250000000 | 286757559 | 285979728 | 285979728 | 285979728 |
4.02.04.012 | 'Mejoramiento del Proceso del Régimen Subsidiado (Otros Gastos en Salud) | 80000000 | 70335400 | 70335400 | 70335400 | 70335400 |
4.02.04.013 | PROMOCIÓN SOCIAL | 170000000 | 155978600 | 153961000 | 153961000 | 152484504 |
4.02.04.013.001 | Población victima del desplazamiento forzado por la violencia (Prom Social) | 40000000 | 26577000 | 26577000 | 26577000 | 25100504 |
4.02.04.013.002 | Entorno familiar, cultural y social (Prom Social) | 90000000 | 99871600 | 97854000 | 97854000 | 97854000 |
4.02.04.013.003 | Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores (Prom Social) | 40000000 | 29530000 | 29530000 | 29530000 | 29530000 |
4.02.04.014 | Otros gastos de salud en emergencias y desastres | 50000000 | 63651200 | 63651200 | 63651200 | 45651200 |
4.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) | 3669358503 | 4728682779.86 | 4411384176.6 | 4411384176.6 | 4181080999.6 |
4.03.10 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 1744756961 | 1743369432 | 1698595785 | 1698595785 | 1582775119 |
4.03.10.003 | Acueducto- almacenamiento | 409100367 | 407563364 | 396760541 | 396760541 | 396760541 |
4.03.10.004 | Acueducto- tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.03.10.012 | Acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios. | 40000000 | 57000000 | 57000000 | 57000000 | 57000000 |
4.03.10.013 | Acueducto- subsidios | 1295656594 | 1278806068 | 1244835244 | 1244835244 | 1129014578 |
4.03.11 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 1616688108 | 2677399913.86 | 2420180182.6 | 2420180182.6 | 2361413083.6 |
4.03.11.002 | Alcantarillado - transporte | 0 | 234029665 | 232693408 | 232693408 | 232693408 |
4.03.11.003 | Alcantarillado- tratamiento | 1062321847 | 1889003987.86 | 1651957246.6 | 1651957246.6 | 1638037246.6 |
4.03.11.006 | Alcantarillado-interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.03.11.008 | Alcantarillado- subsidios. | 554366261 | 554366261 | 535529528 | 535529528 | 490682429 |
4.03.12 | SERVICIO DE ASEO | 307913434 | 307913434 | 292608209 | 292608209 | 236892797 |
4.03.12.007 | Aseo- subsidios. | 307913434 | 307913434 | 292608209 | 292608209 | 236892797 |
4.04 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 1565437525 | 4507351545 | 4285191140.96 | 4285191140.96 | 3634041220.26 |
4.04.01 | Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 781540262 | 1457496991.62 | 1393524937.79 | 1393524937.79 | 1263683937.79 |
4.04.02 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos | 724897263 | 2847854553.38 | 2691522702.17 | 2691522702.17 | 2170213781.47 |
4.04.06 | Estímulo deportistas | 59000000 | 202000000 | 200143501 | 200143501 | 200143501 |
4.05 | CULTURA | 1493864010 | 5499991288.12 | 3688673135 | 3688673135 | 3538456544 |
4.05.01 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales | 517251923 | 2361870869.39 | 2317737580 | 2317737580 | 2317737580 |
4.05.02 | Formación, capacitación e investigación artística y cultural | 719061383 | 1187133626.42 | 1158248596 | 1158248596 | 1008032005 |
4.05.03 | Protección del patrimonio cultural | 44000000 | 41998000 | 35747250 | 35747250 | 35747250 |
4.05.05 | Construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural | 1106038 | 1681791332 | 0 | 0 | 0 |
4.05.06 | MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS | 62444666 | 56166746 | 47722080 | 47722080 | 47722080 |
4.05.06.001 | Dotación de bibliotecas | 62444666 | 56166746 | 47722080 | 47722080 | 47722080 |
4.05.06.002 | Mantenimiento de bibliotecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.05.07 | Dotación de la infraestructura artística y cultural | 18000000 | 30768613.99 | 17999000 | 17999000 | 17999000 |
4.05.09 | Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales | 65000000 | 77262100.32 | 64959075 | 64959075 | 64959075 |
4.05.10 | PROGRAMAS ARTISTICO Y CULTURALES ETNIAS | 27000000 | 27000000 | 16499250 | 16499250 | 16499250 |
4.05.10.001 | Apoyo a programas y proyectos culturales Afrodescendientes | 20000000 | 20000000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 |
4.05.10.002 | Apoyo a programas y proyectos culturales Comunidades Indígenas | 7000000 | 7000000 | 5249250 | 5249250 | 5249250 |
4.05.11 | Pago servicios públicos Centros Culturales | 40000000 | 36000000 | 29760304 | 29760304 | 29760304 |
4.06 | SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (Sin Incluir Proyectos De Vivienda De Interés Social) | 6443630917 | 8074440997.46 | 7230053191 | 7230053191 | 6623740936 |
4.06.03 | Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público | 5918630917 | 8039440997.46 | 7220053191 | 7220053191 | 6613740936 |
4.06.06 | Obras de electrificación rural | 525000000 | 35000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
4.07 | VIVIENDA | 192259622 | 312531295 | 293002083 | 293002083 | 222407689 |
4.07.03 | Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico | 192259622 | 312531295 | 293002083 | 293002083 | 222407689 |
4.08 | AGROPECUARIO | 602000000 | 702980000 | 702914175 | 702914175 | 687020175 |
4.08.04 | Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores | 81000000 | 132046000 | 132046000 | 132046000 | 126502000 |
4.08.05 | Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural | 209000000 | 247180000 | 247134975 | 247134975 | 236784975 |
4.08.08 | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | 312000000 | 323754000 | 323733200 | 323733200 | 323733200 |
4.09 | TRANSPORTE | 9455479236 | 20747548732.6 | 20538538852.2 | 14895684531.5 | 12227012774.5 |
4.09.01 | Construcción de vías | 6738670582 | 15474164820.5 | 15410939417.7 | 10509422339.4 | 7944109735.4 |
4.09.02 | Mejoramiento de vías | 1241143437 | 2619652546.38 | 2497098522.96 | 2310144284.54 | 2264685131.54 |
4.09.10 | Estudios y preinversión en infraestructura en Transporte | 50000000 | 58000000 | 57900000 | 57900000 | 0 |
4.09.12 | Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte | 522329418 | 1477425663.79 | 1477425663 | 923042659 | 923042659 |
4.09.16 | Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial | 833533299 | 972404451.96 | 951437695 | 951437695 | 951437695 |
4.09.17 | Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas) | 69802500 | 145901250 | 143737553.56 | 143737553.56 | 143737553.56 |
4.10 | AMBIENTAL | 784122657 | 1804747049.55 | 1748929219 | 1748929219 | 1658736146 |
4.10.02 | Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos | 118599515 | 130800000 | 130700000 | 130700000 | 113750000 |
4.10.03 | Control a las emisiones contaminantes del aire | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |
4.10.04 | Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |
4.10.06 | Educación ambiental no formal | 10001000 | 29844500 | 29843500 | 29843500 | 29843500 |
4.10.08 | Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente | 262412342 | 704102549.55 | 648385719 | 648385719 | 585142646 |
4.10.09 | Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales | 367109800 | 914000000 | 914000000 | 914000000 | 914000000 |
4.10.18 | Apoyo a las acciones ambientales con la CVC Ley 44/94 y 99/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11 | CENTROS DE RECLUSIÓN | 1000000 | 30000000 | 29990072 | 29990072 | 29990072 |
4.11.03 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria | 1000000 | 30000000 | 29990072 | 29990072 | 29990072 |
4.12 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 1949399179 | 2207555500.08 | 2125806460.42 | 2125806460.42 | 1897550773.42 |
4.12.01 | Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia | 31000000 | 44995228 | 43035536 | 43035536 | 43035536 |
4.12.02 | Preinversión en infraestructura Prevención y Atención de Desastres | 50000000 | 32201928 | 31685440 | 31685440 | 0 |
4.12.03 | Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | 600000000 | 758052965.84 | 692035114.42 | 692035114.42 | 669035114.42 |
4.12.07 | Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 |
4.12.12 | Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios | 1169399179 | 1277305378.24 | 1277305378 | 1277305378 | 1106484851 |
4.12.18 | Plan para la gestión del riesgo de desastres | 62000000 | 58000000 | 46744992 | 46744992 | 43995272 |
4.12.20 | Capacidad Comunitaria para la gestión del riesgo de desastres | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |
4.13 | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 90000000 | 164891733 | 164891733 | 164891733 | 154891733 |
4.13.01 | Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial | 1000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 |
4.13.02 | Promoción de capacitación para empleo | 39000000 | 79891733 | 79891733 | 79891733 | 79891733 |
4.13.05 | Promoción del desarrollo turístico | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 40000000 |
4.14 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL | 2168790419 | 4868503660.33 | 4408169161 | 4387369161 | 3615327205 |
4.14.01 | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 55000000 | 101973451.15 | 93392569 | 93392569 | 92750175 |
4.14.01.010 | INFRAESTRUCTURA | 55000000 | 101973451.15 | 93392569 | 93392569 | 92750175 |
4.14.01.010.001 | Infraestructura nueva / ampliaciones (Primera Infancia) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.01.010.002 | Adecuación de infraestructura existente (Primera Infancia) | 24000000 | 61973451.15 | 58858013 | 58858013 | 58858013 |
4.14.01.010.004 | Servicios públicos (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia) | 30000000 | 40000000 | 34534556 | 34534556 | 33892162 |
4.14.02 | PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ | 310000000 | 627103207 | 276872918 | 276872918 | 261972918 |
4.14.02.003 | Contratación del servicio (Protección Integral Niñez) | 248000000 | 295297424 | 276872918 | 276872918 | 261972918 |
4.14.02.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral Niñez) | 62000000 | 331805783 | 0 | 0 | 0 |
4.14.02.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral Niñez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.02.004.002 | Adquisición de insumos, suministros y dotación (Protección Integral Niñez) | 62000000 | 331805783 | 0 | 0 | 0 |
4.14.03 | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA | 170000000 | 132445876 | 131595876 | 131595876 | 127399508 |
4.14.03.003 | Contratación del servicio (Protección Integral a la Adolescencia) | 170000000 | 132445876 | 131595876 | 131595876 | 127399508 |
4.14.03.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Adolescencia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.03.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Adolescencia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.04 | ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR | 293290419 | 476529050.4 | 444436416 | 444436416 | 299278916 |
4.14.04.003 | Contratación del servicio (Atención y Apoyo Adulto Mayor) | 293290419 | 371477910.4 | 339385276 | 339385276 | 286778916 |
4.14.04.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Adulto Mayor) | 0 | 105051140 | 105051140 | 105051140 | 12500000 |
4.14.04.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Adulto Mayor) | 0 | 105051140 | 105051140 | 105051140 | 12500000 |
4.14.05 | ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR | 160000000 | 61399500 | 61399500 | 61399500 | 51399500 |
4.14.05.003 | Contratación del servicio (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar) | 160000000 | 61399500 | 61399500 | 61399500 | 51399500 |
4.14.07 | PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA) | 150000000 | 258149000 | 244648980 | 244648980 | 181724980 |
4.14.07.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD) | 150000000 | 258149000 | 244648980 | 244648980 | 181724980 |
4.14.07.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Programas de Discapacidad) | 150000000 | 258149000 | 244648980 | 244648980 | 181724980 |
4.14.08 | Atención y apoyo a la población reinsertada | 3000000 | 504185526.78 | 478348927 | 478348927 | 0 |
4.14.09 | Atención y apoyo a los grupos indígenas | 55000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
4.14.10 | Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos | 165000000 | 60423000 | 53291000 | 53291000 | 40791000 |
4.14.13 | PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN | 320000000 | 196489700 | 196489700 | 196489700 | 186915233 |
4.14.13.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Red Unidos - Más Familias en Acción) | 289500000 | 196489700 | 196489700 | 196489700 | 186915233 |
4.14.13.002 | Adquisición de insumos, suministros y dotación (Red Unidos - Más Familias en Acción) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.13.003 | Programas de Atención a la población en situación de calle | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.17 | ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B. | 40000000 | 35100500 | 35100500 | 35100500 | 35100500 |
4.14.17.003 | Contratación del servicio (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B) | 40000000 | 35100500 | 35100500 | 35100500 | 35100500 |
4.14.17.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.17.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.18 | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD | 89000000 | 142000000 | 141988000 | 141988000 | 111988000 |
4.14.18.003 | Contratación del servicio (Protección Integral a la Juventud) | 30000000 | 45000000 | 44988000 | 44988000 | 44988000 |
4.14.18.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Juventud) | 59000000 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 67000000 |
4.14.18.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Juventud) | 59000000 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 67000000 |
4.14.20 | ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS | 358500000 | 2262704849 | 2240604775 | 2219804775 | 2216006475 |
4.14.20.001 | VICTIMAS (no incluye proyectos para desplazados) | 358500000 | 397704849 | 375604775 | 375604775 | 371806475 |
4.14.20.001.002 | Asistencia y atención integral (Victimas) | 358500000 | 397704849 | 375604775 | 375604775 | 371806475 |
4.14.20.002 | PROYECTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DESPLAZADA | 0 | 1865000000 | 1865000000 | 1844200000 | 1844200000 |
4.14.20.002.002 | Asistencia y atención integral (Población Desplazada) | 0 | 1761000000 | 1761000000 | 1761000000 | 1761000000 |
4.14.20.002.007 | Interventoría-Asistencia y atención integral (Población Desplazada) | 0 | 104000000 | 104000000 | 83200000 | 83200000 |
4.15 | EQUIPAMIENTO | 645000000 | 1207018658.33 | 1143986653.43 | 1143986653.43 | 1135954653.43 |
4.15.01 | Preinversión de infraestructura (Sector Equipamiento) | 15000000 | 8000000 | 2932000 | 2932000 | 0 |
4.15.03 | Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración | 280000000 | 579003579.33 | 574825006.5 | 574825006.5 | 574825006.5 |
4.15.10 | Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas | 50000000 | 597910730 | 554110334.93 | 554110334.93 | 554110334.93 |
4.15.11 | Adquisicion de predios de utilidad Publica | 300000000 | 22104349 | 12119312 | 12119312 | 7019312 |
4.16 | DESARROLLO COMUNITARIO | 418500000 | 669791729 | 668668365 | 668668365 | 533874365 |
4.16.01 | Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social | 290000000 | 479791729 | 478668365 | 478668365 | 343874365 |
4.16.02 | Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana | 128500000 | 190000000 | 190000000 | 190000000 | 190000000 |
4.17 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6150034874 | 5131117043.53 | 4859007161.66 | 4839995846.66 | 4589836385.66 |
4.17.02 | Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 371455470 | 327312560 | 325811657 | 325811657 | 322015057 |
4.17.06 | Actualización del sisben | 400000000 | 287249293 | 287249293 | 287249293 | 286263159 |
4.17.07 | Estratificación socioeconómica | 78678055 | 93728381.69 | 92639724 | 92639724 | 85939724 |
4.17.08 | Actualización catastral | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17.10 | Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17.11 | OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 3799901349 | 4422826808.84 | 4153306487.66 | 4134295172.66 | 3895618445.66 |
4.17.11.001 | Fortalecimiento a la gestión del cobro, fiscalización y cultura tributaria. | 600000000 | 1138744246.53 | 1113035342.53 | 1113035342.53 | 1026991704.53 |
4.17.11.002 | Desarrollo de acciones de saneamiento contable y financiero | 1166649211 | 1190570475.31 | 969955960.13 | 969955960.13 | 969955960.13 |
4.17.11.003 | Actualización y legalización de bienes inmuebles | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 |
4.17.11.004 | Implementación de estrategias y herramientas para la Planificación | 372008586 | 323818604 | 323718603 | 323718603 | 323029572 |
4.17.11.005 | Programas de Bienestar Institucional | 594752138 | 496531413 | 477160707 | 477160707 | 388074645 |
4.17.11.006 | Mejoramiento tecnologico de las unidades administrativas | 165000000 | 397976194 | 397765698 | 397765698 | 397765698 |
4.17.11.007 | Programas TIC's | 335500000 | 403858800 | 400343101 | 381331786 | 318473790 |
4.17.11.008 | Gestión Documental | 150000000 | 167177530 | 167177530 | 167177530 | 167177530 |
4.17.11.009 | Mejoramiento del servicio de transporte | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17.11.011 | Administración y planificación del espacio público | 193000000 | 179149546 | 179149546 | 179149546 | 179149546 |
4.17.11.012 | Creación Curaduria | 17991414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.18 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 1260173223 | 1852091880.79 | 1365465867.84 | 1365465867.84 | 1178380733.84 |
4.18.01 | Pago de inspectores de policía | 125000000 | 103455855 | 87453477 | 87453477 | 85335788 |
4.18.02 | Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal | 852507331 | 1246424246.79 | 782731671.84 | 782731671.84 | 625579671.84 |
4.18.03 | Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia. | 125000000 | 146544145 | 146544145 | 146544145 | 145323486 |
4.18.04 | FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (Ley 1421 de 2010) | 87665892 | 276503709 | 269572649 | 269572649 | 252338327 |
4.18.04.007 | Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana | 87665892 | 276503709 | 269572649 | 269572649 | 252338327 |
4.18.05 | Servicios Públicos Establecimientos de Seguridad | 70000000 | 79163925 | 79163925 | 79163925 | 69803461 |