Presupuesto Municipio de Tuluá Vigencia 2014

Ejecución presupuestal, ingresos y gastos del Municipio de Tuluá Vigencia 2014

INGRESOS:

Cuenta: CódigoCuenta: NombreApropiación InicialApropiación DefinitivaRecaudo Acumulado% Ejecución
1INGRESOS197451502201238507296021239248473110100.310756569
1.01INGRESOS CORRIENTES176402344381177883837892178441491492100.313493124
1.01.01INGRESOS TRIBUTARIOS4470032599645485705385.64440263933897.6188869923
1.01.01.001IMPUESTOS DIRECTOS228173087282281730872820494751640.989.8210734897
1.01.01.001.001CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO130564150130564150136606035104.62752218
1.01.01.001.001.01Circulación y Transito Vigencia Actual1284923821284923828557352066.5981271948
1.01.01.001.001.02Circulación y Transito Vigencia Anterior20717682071768510325152463.23502438
1.01.01.001.002PREDIAL UNIFICADO194554884401945548844017210567819.688.4612476972
1.01.01.001.002.01Predial Unificado Vigencia Actual129910993901299109939013183055135101.477594307
1.01.01.001.002.02Pagos Anticipo Predial2933505329335053134625985.9458.925320162
1.01.01.001.002.03Predial Unificado Vigencia Anterior643505399764350539973892886698.7460.4950121717
1.01.01.001.003PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL323125413832312541383147577786.3497.4104063597
1.01.01.001.003.01Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual223946450322394645032338108141.25104.404786864
1.01.01.001.003.02Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior835413464835413464653685512.7878.24694489
1.01.01.001.003.03Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008156376171156376171155784132.3199.621400955
1.01.01.001.004COMPENSACION PREDIAL RESGUARDOS INDIGENAS2000200000
1.01.01.001.004.01Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Actual1000100000
1.01.01.001.004.02Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Anterior1000100000
1.01.01.002IMPUESTOS INDIRECTOS2188301726822668396657.623907887697.1105.467925492
1.01.01.002.001INDUSTRIA Y COMERCIO866881121086688112108550046044.4198.6299717145
1.01.01.002.001.01Industria y Comercio Vigencia Actual403319022840331902284356012710.09108.004147185
1.01.01.002.001.02Anticipo INDUCO71886477718864776827354394.9741117512
1.01.01.002.001.03Pagos Anticipo INDUCO2304904023049040857275437.1935403817
1.01.01.002.001.04Acuerdos Pago Financiacion INDUCO734595873459588900054121.155797515
1.01.01.002.001.05Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica)386618358738661835873926166397101.551473401
1.01.01.002.001.06Industria y Comercio Vigencia Anterior667155920667155920182120586.3227.2980544518
1.01.01.002.001.07Industria y Comercio Vigencia Anterior (Reteica)0000
1.01.01.002.003Publicidad Exterior y Visual6662225766622257115165780172.863822371
1.01.01.002.004Deguello de Ganado Menor96062229960622298189423185.2512291798
1.01.01.002.005Espectaculos Publicos23572223572225613.9910.8661855915
1.01.01.002.006DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR105760317422939.337834146.33105.539678848
1.01.01.002.006.01Rifas64692302673033.332673033.33100
1.01.01.002.006.02Juegos Permitidos (Billares, Videos etc)410680147499065161113108.657160794
1.01.01.002.007Sobretasa a la Gasolina461941285546194128554735063000102.503568064
1.01.01.002.008Delineacion Urbana373006943730069437776400101.275327478
1.01.01.002.009Ocupacion de Vías761721077617210769771763.3391.5975231327
1.01.01.002.010ESTAMPILLAS78365676233012377269362602115.600126254
1.01.01.002.010.01Estampilla Procultura53372146207112597233057777112.527089311
1.01.01.002.010.02Estampilla Bienestar Anciano249935302589978036304825140.174260167
1.01.01.002.011Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos)62987982000
1.01.01.002.013Sobretasa del Deporte568458577700931076843781706120.380125078
1.01.01.002.014SOBRETASA BOMBERIL110572653211057265321210185781.75109.447114339
1.01.01.002.014.01Sobretasa Bomberil Predial817559414817559414948450518.12116.009980667
1.01.01.002.014.02Sobretasa Bomberil Induco288167118288167118261735263.6390.8275952671
1.01.01.002.015Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas493822692517409941.18615314704.54118.922087801
1.01.01.002.016AVISOS Y TABLEROS629483422629483422471062547.574.833193542
1.01.01.002.016.01Avisos y Tableros Vigencia Actual576263696576263696433852570.1575.2871598821
1.01.01.002.016.02Avisos y Tableros Vigencia Anterior532197265321972637209977.3569.9176417218
1.01.01.002.017ALUMBRADO PUBLICO53689792825909793296.116900603376.25116.765562355
1.01.01.002.017.01Alumbrado Público (Predial)389753808389753808364771637.2593.5902689756
1.01.01.002.017.02Alumbrado Público (Concesión)49792254745520039488.116535831739118.40190189
1.01.02INGRESOS NO TRIBUTARIOS131702018385132398132506134038852154101.239231715
1.01.02.001SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO68027439368027439366653950997.9809788313
1.01.02.001.001Traspaso1000100000
1.01.02.001.002Cambio de Regrabacion de Motor1000100000
1.01.02.001.003Regrabacion de Chasis o Serial1000100000
1.01.02.001.004Cambio de Caracteristicas o Transformacion1000100000
1.01.02.001.005Cambio de Color1000100000
1.01.02.001.006Cambio de Servicio1000100000
1.01.02.001.007Cambio de Empresa1000100000
1.01.02.001.008Licencia de Conduccion136041879136041879185907920136.654919328
1.01.02.001.009Duplicado de Licencia1000100000
1.01.02.001.010Placas1000100000
1.01.02.001.011Duplicado de Placas1000100000
1.01.02.001.012Cancelacion Anot.Limitac.1000100000
1.01.02.001.013Certificado de Movilizacion1000100000
1.01.02.001.014Tarjeta de Operacion1000100000
1.01.02.001.015Servicio de Grua47619208476192082173652545.6465487624
1.01.02.001.099Otros Servicios de Transito49660030649660030645889506492.407326064
1.01.02.002SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO331404113314041131728664.3195.7401050639
1.01.02.002.001Certificado de Nomenclatura297844262978442631087764.31104.375905414
1.01.02.002.002Venta de Planos3354985335498564090019.1029170026
1.01.02.002.003Registro de Urbanizaciones1000100000
1.01.02.004Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria627885016278850162651395.8799.7816397464
1.01.02.005Cuotas de vivienda1514873424921602492160100
1.01.02.006CONTRIBUCIONES1000100000
1.01.02.006.001Valorización y Plusvalia1000100000
1.01.02.007MULTAS,SANCIONES E INTERESES750988850803092808.342359308885.51293.77786241
1.01.02.007.001Multas Codigo de Policia1122134032126823212682100
1.01.02.007.002Multas de Ordenamiento Urbano1000100000
1.01.02.007.003Multas de Sanciones Tributarias207643802076438083549171.4402.367763449
1.01.02.007.004Multas de Salud1000100000
1.01.02.007.005Multas Fiscales1000100000
1.01.02.007.007Multas Ambientales1000100000
1.01.02.007.010MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO513126742573239358.34646555270.32112.789755433
1.01.02.007.010.01Multas Policia Carreteras686722126867221288650529.98129.092288421
1.01.02.007.010.02Multas Policia Municipio444454530504567146.34557904740.34110.570960552
1.01.02.007.011INTERESES MORATORIOS2058723882058723881625991761.79789.805654651
1.01.02.007.011.01Intereses Mora Predial1918007881918007881549835808.02808.04454673
1.01.02.007.011.02Intereses Mora Industria y Comercio140706001407060076155953.77541.241693815
1.01.02.007.011.03Intereses Mora Circulacion y Transito1000100000
1.01.02.008TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO417445896417445896507765552.06121.636254405
1.01.02.008.001Transferencias de Vehiculo Automotor416058887416058887502953406.86120.885149332
1.01.02.008.002Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina138700913870094812145.2346.944050111
1.01.02.009TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES81484564198840714978668407149777699.9999998929
1.01.02.009.001S.G.P EDUCACION541693458205526279339155262793391100
1.01.02.009.001.01S.G.P Prestacion de Servicios414702702744198657845841986578458100
1.01.02.009.001.03S.G.P Ascensos Escalafon469052139469052139469052139100
1.01.02.009.001.04S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF)506622847953818084915381808491100
1.01.02.009.001.05S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF)227613163623681860772368186077100
1.01.02.009.001.06S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF256730968024834890002483489000100
1.01.02.009.001.07S.G.P Conectividad416500992966782861966782861100
1.01.02.009.001.10S.G.P Calidad190385262016068963651606896365100
1.01.02.009.002S.G.P SALUD187499844922065366594420653665944100
1.01.02.009.002.01S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad SSF174471656101905985344019059853440100
1.01.02.009.002.03S.G.P Accion Salud Publica (PAB)130281888215938125041593812504100
1.01.02.009.003S.G.P PROPOSITO GENERAL50560643224967978881496797879199.9999981884
1.01.02.009.003.01S.G.P Cultura337070955331198593331198593100
1.01.02.009.003.02S.G.P Deporte449427940441598123441598123100
1.01.02.009.003.03S.G.P Otros Sectores42695654274195182165419518207599.9999978547
1.01.02.009.004S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO318350871228484447682848444768100
1.01.02.009.004.01S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico318350871228484447682848444768100
1.01.02.009.005S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR325660852338614882338614882100
1.01.02.009.005.01S.G.P Alimentacion Escolar325660852338614882338614882100
1.01.02.010OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION4822913803846279507904.246279507904.2100
1.01.02.010.002Coljuegos (Antes ETESA)795045706952393477.17952393477.17100
1.01.02.010.003FOSYGA SSF474340923324532711442745327114427100
1.01.02.011OTRAS TRANSFERENCIAS1455279833916000.543309306.8127.695795971
1.01.02.011.001Transferencias Sector Electrico (90% Inversion)1455279833916000.543309306.8127.695795971
1.01.02.012VENTA DE BIENES Y SERVICIOS34269583426958246000071.7837802506
1.01.02.012.002Arrendamientos34269583426958246000071.7837802506
1.01.02.014LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO105486081054860811591000109.881796726
1.01.02.014.001Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano105486081054860811591000109.881796726
1.02RECURSOS DE CAPITAL2104915782060623458129.860806981618.7100.302726856
1.02.01COFINANCIACION646167103010417956472.89883206897.4494.8670396473
1.02.01.001COFINANCIACION NACIONAL18057959644770556884.15423565536988.7874407928
1.02.01.001.016Convenio 2122434 FONADE Sin Situación de Fondos- Callejo Villa del Mar Na0994354099942107499.9855836063
1.02.01.001.018Convenio No.10 Ministerio Vivienda, Ciudad.. SSF0189000000189000000100
1.02.01.001.020Convenio 405 Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales Programa Nacional de Concertación Cultural-Convocatoria 20130000
1.02.01.001.022Convenio 657 de 2013-MEN-Alimentación Escolar180579596430516599403051659940100
1.02.01.001.023Convenio 1758 de 2013- INVIAS Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía La Iberia-La Marina07875000078750000100
1.02.01.001.024Convenio 923 de 2013-MEN Competencias Ciudadanas0100000000100000000100
1.02.01.001.025Convenio 1758 de 2013 - INVIAS - Mejoramiento, Mto, Conservación Via la Ibera la Marina0000
1.02.01.001.027Convenio 1131 INVIAS - Mantenimiento y Conservación vias campo alegre, la palmera tres esquinas0432000000432000000100
1.02.01.001.028Convenio 667 Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales Programa Nacional de Concertación Cultural-Convocatoria 201405400000054000000100
1.02.01.001.029Convenio 1858 DE 2014- Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales01900000019000000100
1.02.01.001.030Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar0201824355201824355100
1.02.01.001.031Convenio 644 de 2014-Coldeportes (Escenario Deportivo Integral 7 Canchas)0382864642.9400
1.02.01.001.032Convenio 645 de 2014-Coldeportes (Polideportivo Barrio Alameda)0162022537.2100
1.02.01.001.033Convenio 1438 de 2014-Unidad para la Atención y Reparación Integral A las Víctimas00100000000
1.02.01.002COFINANCIACION DEPARTAMENTAL465587506652793228175279474756.84100.002878018
1.02.01.002.001Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) SSF465587506646969801854696980185100
1.02.01.002.008Convenio Interadministrativo 078 de nov 7-2013 CVC0582342632582494571.84100.026091141
1.02.01.003COFINANCIACION INTERNACIONAL0368076771.6368076771.6100
1.02.01.003.001Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Interna0368076771.6368076771.6100
1.02.03RECURSOS DEL CREDITO126000000001307500000013693195165104.728070096
1.02.03.001CREDITO INTERNO126000000001307500000013693195165104.728070096
1.02.03.001.001Banca Comercial Privada126000000001307500000013693195165104.728070096
1.02.04RECUPERACION DE CARTERA1000193451159220007345113.72759209
1.02.04.001Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios1000193451159220007345113.72759209
1.02.05RECURSOS DEL BALANCE023877680507.123877680507.1100
1.02.05.002SUPERAVIT FISCAL023877680507.123877680507.1100
1.02.05.002.001Exc. Contratacion Regimen Subsidiado08060690366.098060690366.09100
1.02.05.002.002Superavit SGP Salud0300350.94300350.94100
1.02.05.002.003Superavit SGP Educacion03564727446.743564727446.74100
1.02.05.002.004Superavit R.F.SGP Educacion0133567668.99133567668.99100
1.02.05.002.005Superavit Participacion Ambiental (CVC)0293122586.23293122586.23100
1.02.05.002.006Superavit SGPPG Otros Sectores099522555.7599522555.75100
1.02.05.002.007Superavit Cofinanciacion Nal Ley 210272002.11272002.11100
1.02.05.002.009Superavit ICLD04501326333.14501326333.1100
1.02.05.002.011Superavit Multas Transito0108410625.64108410625.64100
1.02.05.002.013Superavit Transporte Hidrocarburos06339308.516339308.51100
1.02.05.002.015Superavit Fondo Vigilancia0128117251.55128117251.55100
1.02.05.002.016Superavit Sobretasa Bomberil079612262.4979612262.49100
1.02.05.002.017Superavit Cuotas Vivienda02020970520209705100
1.02.05.002.018Superavit SGPAPSB043739257.0743739257.07100
1.02.05.002.019Superavit RF SGPAPSB015448032.915448032.9100
1.02.05.002.023Superávit RF Coljuegos (Antes ETESA)051286964.651286964.6100
1.02.05.002.024Superávit RF SGP Salud02198821198.662198821198.66100
1.02.05.002.025Superávit Seg.Social Estamp.Procultura019547862.5719547862.57100
1.02.05.002.029Superávit Rifas y Juegos Permitidos02027434820274348100
1.02.05.002.031Superávit Coljuegos (Antes ETESA)0343865654.41343865654.41100
1.02.05.002.033Superávit SGP Alimentación Escolar0344814344814100
1.02.05.002.035Superávit SGP Cultura07001838.027001838.02100
1.02.05.002.036Superávit Sector Eléctrico039882761.3439882761.34100
1.02.05.002.037Superávit RF Transporte Hidrocarburos01077910.711077910.71100
1.02.05.002.039Superávit Multas Codigo Policia067145776714577100
1.02.05.002.042Superávit Tasa del Deporte0139810042.34139810042.34100
1.02.05.002.043Superávit Estampillas Bienestar Anciano011874640.411874640.4100
1.02.05.002.044Superávit Estampillas Procultura030740127.1530740127.15100
1.02.05.002.045Superávit Fonpet Estampilla Procultura023430805.2423430805.24100
1.02.05.002.046Superávit Fonpet Estampilla Bienestar del Anciano010020239.110020239.1100
1.02.05.002.047Superávit R.F. Alimentación Escolar0779596.76779596.76100
1.02.05.002.049Superávit R.F Otros Sectores029139980.2629139980.26100
1.02.05.002.050Superávit Aportes y Reintegros0158335284.71158335284.71100
1.02.05.002.051Superávit Dividendos020603367.2920603367.29100
1.02.05.002.053Superávit Venta de Activos013178175.3313178175.33100
1.02.05.002.057Superávit Participación Patrimonial INFITULUA063000000.6763000000.67100
1.02.05.002.060Superávit R.F Contratos Contribución Obra Pública04530633.914530633.91100
1.02.05.002.062Superávit R.F SGP CULTURA02801521.92801521.9100
1.02.05.002.063Superávit SGP PIB02892112.62892112.6100
1.02.05.002.064Superávit R.F SGP Deporte02362033.352362033.35100
1.02.05.002.065Superávit Recuperacion cartera extra diferente tributaria037580646.7437580646.74100
1.02.05.002.068Superávit R.F Recursos Propios0145936189.7145936189.7100
1.02.05.002.072Superávit R.F Fosyga0984446546.49984446546.49100
1.02.05.002.073Superávit R.F Patriminonio Infituluá06056554.356056554.35100
1.02.05.002.075Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo01692290016922900100
1.02.05.002.077Superávit Alumbrado Público01510124638.931510124638.93100
1.02.05.002.078Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura08638402.628638402.62100
1.02.05.002.079Superávit Unidad Nacional para la Gestión del Ries03000000030000000100
1.02.05.002.081Superávit Programa Nacional Estimulos Ministerio Cultura Resolución 1034 junio 13 de 2012 Maratón Dancística020002000100
1.02.05.002.082Superávit Crédito Infitulua036927473692747100
1.02.05.002.083Superávit R.F Cofinanciación Nacional (EMTULUA R.F Convenio Minvivienda Aguaclara Fase I Alcantarillado)013362571336257100
1.02.05.002.084Superávit Convenio 657 de 2013-MEN-Alimentación Escolar02856838828568388100
1.02.05.002.085Superávit Convenio 1758 de 2013 - INVIAS - Mejoramiento, Mto, Conservación Via la Ibera la Marina0146250000146250000100
1.02.05.002.086Superávit Convenio 1131 INVIAS - Mantenimiento y Conservación vias campo alegre, la palmera tres esquinas0648000000648000000100
1.02.05.002.087Superávit Convenio 1662 de 2013 Unidad Para la Atención Integral Victimas y Municipio de Tuluá04549103845491038100
1.02.05.002.088Superávit Recursos del Credito.0000
1.02.05.002.089Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos06911954.866911954.86100
1.02.06VENTA DE ACTIVOS1000261261642612516499.9961724193
1.02.06.001VENTA DE ACTIVOS1000261261642612516499.9961724193
1.02.06.001.001Venta de Activos Financieros (Sector Elèctrico)1000100000
1.02.06.001.002Venta de Activos (Terrenos)02612516426125164100
1.02.07RENDIMIENTOS FINANCIEROS16535615801557210539.491373419639.0788.1974276593
1.02.07.001RF Rendimientos Financieros Recursos Propios609960361609960361422314448.2569.2363758782
1.02.07.002RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPG467054697385945985.45389800997.78100.99884763
1.02.07.002.001R.F.S.G.P EDUCACION190572974184249959.03184249959.03100
1.02.07.002.001.01RF SGPE Prestacion del Servicio176709649170227760.88167667462.7298.4959573299
1.02.07.002.001.02RF SGPE Escalafon227547422754742763749.39121.458183658
1.02.07.002.001.03RF SGPE Cuotas Administracion20047042163577.152763749.42127.739813669
1.02.07.002.001.04RF SGPE Calidad9583147958314711054997.5115.358738627
1.02.07.002.002R.F.S.G.P SALUD204109099142914780.06142914780.06100
1.02.07.002.002.01RF SGPS Accion en Salud Publica SGP1714928015518213.7715518213.77100
1.02.07.002.002.02RF SGPS Regimen Subsidiado SGP186959819127396566.29127396566.29100
1.02.07.002.003S.G.P.PROPOSITO GENERAL4675474625589863.0325639247.51100.192984542
1.02.07.002.003.01RF.S.G.P Cultura18879551816708.121816708.12100
1.02.07.002.003.02RF.S.G.P Otros Sectores4323966422146027.9122146027.91100
1.02.07.002.003.03RF.S.G.P Deporte162712716271271676511.48103.035072247
1.02.07.002.004R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO2412343729744668.6232844998.04110.423143252
1.02.07.002.004.01RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico2412343729744668.6232844998.04110.423143252
1.02.07.002.005R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR14944413446714.714152013.14120.462918731
1.02.07.002.005.01RF.S.G.P Alimentacion Escolar14944413446714.714152013.14120.462918731
1.02.07.003OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS576546522561304193.04561304193.04100
1.02.07.003.001RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA)94487665925421.75925421.7100
1.02.07.003.002RF Rendimientos Financieros FOSYGA227286093162949096.42162949096.42100
1.02.07.003.003RF Rendimientos Financieros Regalias0000
1.02.07.003.004RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos1555103790791.92790791.92100
1.02.07.003.005RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF326598335369225368369225368100
1.02.07.003.006RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas1165822514135151413515100
1.02.07.003.008RF Rendimientos Financieros Cofinanción SSF02100000021000000100
1.02.08UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS112470770276157835.16362107724.16131.123465662
1.02.08.002Dividendos112470770276157835.16362107724.16131.123465662
1.02.09REINTEGROS Y DEVOLUCIONES211850247187912197359270005.4191.190359719
1.02.09.001Reintegros Recursos Propios173311322173311322344169376.02198.584473333
1.02.09.002Reintegros S.G.P EDUCACION385379251456709114568091100.006864789
1.02.09.003Reintegros S.G.P.E Escalafon1000100000
1.02.09.005Reintegros Transporte Hidrocarburos03278465272199.097120547
1.02.09.006Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico00467266.380
1.02.99OTROS INGRESOS DE CAPITAL960219311011963255.311011969171.5100.000053725
1.02.99.002FONPET SSF Educación01100000000011000000000100
1.02.99.004Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos960219311963255.2611969171.49100.049453346

GASTOS:

Cuenta: CódigoCuenta: NombreApropiación InicialApropiación DefinitivaTRAMITE COMPROMISOS: AcumuladoTRAMITE OBLIGACIONES: AcumuladoTRAMITE PAGOS: Acumulado
GASTOS MUNICIPIO DE TULUA197451502201238507296021223241141060221161324476208947376068
2GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1855239236717592874120.816382161711.316362161711.315885597690.9
2.01GASTOS DE PERSONAL85621993928226910102780794607177879460717757946071
2.01.01SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA60823560835787624746542270410254227041025422704102
2.01.01.001Sueldo Personal de Nomina44397217844152872489407675931340767593134076759313
2.01.01.002Vacaciones474103083410887976299741775299741775299741775
2.01.01.003Horas Extras72545767254576521513652151365215136
2.01.01.004Prima de Servicios186825184177987184174260661174260661174260661
2.01.01.005Prima de Vacaciones332274850332274850210153429210153429210153429
2.01.01.006Prima de Navidad416908732413446732398407753398407753398407753
2.01.01.007Bonificación por Recreación2467625324706783159915101599151015991510
2.01.01.008Subsidio Transporte879908879908000
2.01.01.009Subsidio Alimentacion4208274842082748384069433840694338406943
2.01.01.010Auxilio Funerario4161240767612407676123076761230767612307
2.01.01.011Intereses a la Cesantias5427068434108684302250973022509730225097
2.01.01.012Bonificacion por Direccion3792961137929611375430263754302637543026
2.01.01.014Ajuste Sueldo162293412229341206052020605202060520
2.01.01.015Bonificación de Gestión Territorial75859227585922750860675086067508606
2.01.01.016Bienestar Social043005000395292313952923139529231
2.01.01.094Liquidación Aeropuerto Regional Farfán Heriberto Gil Martínez015000000152841615284161528416
2.01.01.099Pasivos Exigibles Laborales100017760535177603791776037917760379
2.01.02SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS599544685526714783502661796482661796452661796
2.01.02.001Honorarios313809005450464809443227847423227847393227847
2.01.02.004Sueldo Personal Supernumerario y Temporal28573568076249974594339495943394959433949
2.01.03CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA18802986241912570573188258017318825801731882580173
2.01.03.001AL SECTOR PUBLICO368053515306925246289859624289859624289859624
2.01.03.001.001Pension Publica219856524200856524194234030194234030194234030
2.01.03.001.002Salud Publica8242831851428318457295884572958845729588
2.01.03.001.005Cesantias Pública6576867354640404498960064989600649896006
2.01.03.002AL SECTOR PRIVADO10657710151159171233115081348911508134891150813489
2.01.03.002.001Pension Privada313150356344905815340510331340510331340510331
2.01.03.002.002Salud Privada295118070332907109332625179332625179332625179
2.01.03.002.004ARL Privada7101560983568090834913908349139083491390
2.01.03.002.005Cesantias Privada386486980397790219394186589394186589394186589
2.01.03.003APORTES PARAFISCALES446474094446474094441907060441907060441907060
2.01.03.003.001Caja Compensación Familiar198432430198432430196420160196420160196420160
2.01.03.003.002Instituto Colombiano Bienestar Familiar148824416148824416147308820147308820147308820
2.01.03.003.003SENA2480455624804556245476702454767024547670
2.01.03.003.004Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos4960813649608136490827404908274049082740
2.01.03.003.005ESAP2480455624804556245476702454767024547670
2.02GASTOS GENERALES394434760138477406523539397870.313539397870.313111945908.31
2.02.05ADQUISICION DE BIENES409504575398544575390323408390323408288066647
2.02.05.001Materiales y Suministros261662347250702347242568019242568019153793549
2.02.05.002Llantas y Neumaticos1563157610639581106384081063840810638408
2.02.05.003Calzado y Vestuario135199040000
2.02.05.004Lubricantes153617796361779636100063610006361000
2.02.05.005Combustible103328969130840868130755981130755981117273690
2.02.06ADQUISICION DE SERVICIOS353484302634491960773149074462.313149074462.312823879261.31
2.02.06.001Viaticos149000000144360000123993439123993439123618081
2.02.06.002Gastos de Viaje7600000076000000559718375597183755971837
2.02.06.003Comunicación y Transporte6253600362536003558099125580991255809912
2.02.06.004Impresos y Publicaciones9700696563686965633865806338658063386580
2.02.06.005Impuestos, Contribuciones, Tasas y Multas4643232946432329705245705245705245
2.02.06.007Comisiones y Gastos Bancarios697992579479925785231052.9885231052.9885231052.98
2.02.06.008Gastos Bancarios Vigencias Anteriores1144000011440000114400001144000011440000
2.02.06.009Arrendamientos211520397212400000212400000212400000212400000
2.02.06.010Publicidad270182248253266444251634747.33251634747.33251634747.33
2.02.06.011Seguros, Polizas, Primas y Otros31391058931391058925706340325706340398131001
2.02.06.012Servicio de Seguridad y Vigilancia827803138827803138813605501813605501685115304
2.02.06.013Servicio de Limpieza y Aseo Edificio330303885330303885330271257330271257311264384
2.02.06.014SERVICIOS PUBLICOS438041167341884843271870470271870470271870470
2.02.06.014.001Servicio de energía eléctrica251526534151526534139180620139180620139180620
2.02.06.014.002Acueducto, Alcantarillado y Aseo5544676145220365174108931741089317410893
2.02.06.014.003Telefono6931105673311056553444475534444755344447
2.02.06.014.004Celular3943345539433455340921123409211234092112
2.02.06.014.005Internet2232336132393433258423982584239825842398
2.02.06.015MANTENIMIENTO585981551625389551609330118609330118590939747
2.02.06.015.001Mantenimiento Edificios y Equipos205996621242271621228761470228761470210799639
2.02.06.015.002Mantenimiento Vehiculos4891440134297401328101793281017932544039
2.02.06.015.003Mantenimiento Motos1649612716496127163750001637500016375000
2.02.06.015.004Mantenimiento Tecnológico314574402332324402331383469331383469331221069
2.02.06.016Gastos Legales37784243876000298300029830002983000
2.02.06.017Otras Comisiones (Deuda Pública)3120000031200000000
2.02.06.099Gastos Varios e Imprevistos99070739907073337790033779003377900
2.03TRANSFERENCIAS CORRIENTES29122657882392788170.781971820849.031971820849.031971062018.56
2.03.07TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL21003964641681396464156622585415662258541566225854
2.03.07.001Pensiones y/o Jubilados21003964641681396464156622585415662258541566225854
2.03.08TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS ONGS3065400030654000000
2.03.08.001Federación Colombiana de Municipios3065400030654000000
2.03.09OTRAS TRANSFERENCIAS781215324680737706.78405594995.03405594995.03404836164.56
2.03.09.001Devoluciones y Reintegros201963924101486306.7839951772.2939951772.2939192941.82
2.03.09.002Sentencias y Conciliaciones (Gastos Judiciales)579251400579251400365643222.74365643222.74365643222.74
2.04TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL31335795863125435196306299692130629969213044643693
2.04.10CONCEJO MUNICIPAL13194468431311302453129894611112989461111280592883
2.04.10.001Transferencia Gastos de Funcionamiento (Concejo)528058020528058020515709871515709871497356643
2.04.10.002Honorarios Concejales791388823783244433783236240783236240783236240
2.04.11PERSONERIA MUNICIPAL774485096774485096724403174724403174724403174
2.04.11.001Transferencia Gastos de Funcionamiento (Personeria)774485096774485096724403174724403174724403174
2.04.13CONTRALORIA MUNICIPAL10396476471039647647103964763610396476361039647636
2.04.13.001Transferencias Gastos de Funcionamiento (Contraloria)10396476471039647647103964763610396476361039647636
3SERVICIO DE DEUDA27247626861924762686160456785316045678531604567853
3.01DEUDA INTERNA27247626861924762686160456785316045678531604567853
3.01.01AMORTIZACION DE CAPITAL602979564713079942713079942713079942713079942
3.01.01.001Institutos de Desarrollo (Amortización Capital)602979564713079942713079942713079942713079942
3.01.01.002Banca Comercial (Amortización Capital)00000
3.01.02INTERESES21217831221211682744891487911891487911891487911
3.01.02.001Institutos de Desarrollo (Intereses)614827708504727330504727330504727330504727330
3.01.02.002Banca Comercial (Intereses)1506955414706955414386760581386760581386760581
4INVERSION176174347148218989659215205254411496203194594912191457210524
4.01EDUCACION5931519724876890395989.272966539360.272966539360.270227989033.9
4.01.01RECURSOS PARA COBERTURA4815766474760948440966600866480186008664801858842252877
4.01.01.001NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO46332544704578859470433397257743339725774227761511
4.01.01.001.001GASTOS PERSONAL (Admin)44632534704390798470417928848241792884824177222416
4.01.01.001.001.01Sueldo (Admin23088000002137695000210949700221094970022109497002
4.01.01.001.001.02Incremento por Antiguedad (Admin)10001000000
4.01.01.001.001.03Horas Extras y Días Festivos (Admin)311201850311201850303430554303430554303430554
4.01.01.001.001.04Indemnización por vacaciones (Admin)00000
4.01.01.001.001.05Prima Técnica (Admin)9845814898458148753230947532309475323094
4.01.01.001.001.06Subsidio o Prima de Alimentación (Admin)6563734265637342644834066448340664483406
4.01.01.001.001.07Bonificación por servicios Prestados (Admin)(8.A.1)3985224333852243295182962951829629518296
4.01.01.001.001.08Prima de Servicios (Admin)9588656795886567913995319139953191399531
4.01.01.001.001.09Prima de Vacaciones (Admin)9862300893623008936230089362300893623008
4.01.01.001.001.10Prima de Navidad (Admin)205767932205767932199544710199544710199544710
4.01.01.001.001.11Primas Extraordinarias (Admin)10001000000
4.01.01.001.001.12Bonificación Especial de Recreación (Admin)1272381912723819110090811100908111009081
4.01.01.001.001.13Auxilio de Transporte (Admin)7956124872561248684840006848400068484000
4.01.01.001.001.14Intereses a las Cesantias (Admin)1764948721739487200273252002732520027325
4.01.01.001.001.15Pasivos Exigibles (Admin)1000105001000605552666055526660555266
4.01.01.001.001.16Aportes Cesantias (Admin) (Priv)235253373238163373238163373238163373238163373
4.01.01.001.001.17Aportes Salud (Admin) (Priv)178455676178455676152001039152001039152001039
4.01.01.001.001.18Aportes de Pensión (Admin) (Priv)161751079161751079139168675139168675139168675
4.01.01.001.001.19Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Priv)4142736043477360426541484265414842654148
4.01.01.001.001.20Aportes Cesantias (Admin)(Publ3120000031200000312000003120000029133934
4.01.01.001.001.21Aportes Salud (Admin) (Publ)4617600050176000471743994717439947174399
4.01.01.001.001.22Aportes Pensión (Admin) (Publ)162240000160840000149858075149858075149858075
4.01.01.001.001.23Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Publ)10001000000
4.01.01.001.001.30Caja de Compensación Familiar (Admin)123093869123093869113125900113125900113125900
4.01.01.001.001.31SENA (Admin)1559005315590053141177001411770014117700
4.01.01.001.001.32ICBF (Admin)8926320089263200848261008482610084826100
4.01.01.001.001.33Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admin)2975481629754816259861002598610025986100
4.01.01.001.001.34ESAP (Admin)1488240014882400141177001411770014117700
4.01.01.001.002GASTOS GENERALES (ADMIN)14000000015806000015468409515468409550539095
4.01.01.001.002.29Dotación Ley 70 de 1988 (Admin)13500000015006000014917943914917943947719439
4.01.01.001.002.30Viáticos y Gastos de Viaje (Admin)50000008000000550465655046562819656
4.01.01.001.003TRANSFERENCIAS10001000000
4.01.01.001.003.31Sentencias y Conciliaciones (Admin)10001000000
4.01.01.001.004SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3000000030000000000
4.01.01.001.004.32Remuneración Servicios Técnicos (Admin)3000000030000000000
4.01.01.002NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE4232278251054510953729539323023885393230238853532161655
4.01.01.002.001GASTOS PERSONAL (DOCENTES)3486442239546651841161462524089474625240894746121001660
4.01.01.002.001.01Sueldo (Docentes)2534969941925692920962256339886212563398862125633988621
4.01.01.002.001.02Sobresueldo (Docentes)698880000698880000667221025667221025667221025
4.01.01.002.001.03Horas Extras y Dias Festivos (Docentes)586560000586560000529823285529823285529823285
4.01.01.002.001.04Subsidio o Prima de Alimentación (Docentes)324480000214480000191903594191903594191903594
4.01.01.002.001.05Auxilio de Transporte (Docentes)7200000072000000488304004883040048830400
4.01.01.002.001.06Prima de Vacaciones (Docentes)11600000001230448967122081167512208116751220811675
4.01.01.002.001.07Prima de Navidad (Docentes)24500000002598045767259804576725980457672598045767
4.01.01.002.001.08Otras Primas de Orden Nacional (Extras)(Docentes)4118400058011224553631645536316455363164
4.01.01.002.001.09Prima de Servicios (Docentes)580000000580000000569809502569809502569809502
4.01.01.002.001.10Auxilio de Movilización (Docentes)293280000263880000247858157247858157247858157
4.01.01.002.001.11Estimulo de Docentes Rurales (Docentes)70000007000000000
4.01.01.002.001.12Incapacidades Docentes125000000315000000314029353314029353314029353
4.01.01.002.001.13Pasivos Exigibles (Docentes)3853992511287430194111720579461117205794611040774259
4.01.01.002.001.30Caja de Compensación Familiar (Docentes)11731200001272197083127203180012720318001271976900
4.01.01.002.001.31SENA (Docentes)147264000159136136159061700159061700159054800
4.01.01.002.001.32ICBF (Docentes)886602912954043509953952300953952300953911100
4.01.01.002.001.33Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos (Docentes)312000000331275233331201040331201040331187340
4.01.01.002.001.34ESAP (Docentes)149760000159232136159061700159061700159054800
4.01.01.002.001.40Provision Ascenso Escalafon Docentes46905213923955920000
4.01.01.002.001.41Bonificación Mensual Decreto 1566 del 19 de Agosto/2014 (Docentes)0147344030127357918127357918127357918
4.01.01.002.002GASTOS GENERALES116000000109118000944671519446715139218661
4.01.01.002.002.01Dotación Ley 70/88 (Docentes)8500000071118000692696616926966124413661
4.01.01.002.002.02Viáticos y Gastos de Viaje (Docentes)2300000030000000218390002183900011805000
4.01.01.002.002.03Otros Gastos Generales (Docentes)500000050000003584903584900
4.01.01.002.002.04Programa de bienestar Social a (Docentes)30000003000000300000030000003000000
4.01.01.002.003APORTES PATRONALES SGSSS (SSF)50662284795381808491522966861052296686105016183654
4.01.01.002.003.01Cesantias (Patronales) (SSF)25424669472752466947271062409527106240952497235444
4.01.01.002.003.02Prevision Social (Patronales) (SSF)25237615322629341544251904451525190445152518948210
4.01.01.002.004APORTES DOCENTES SGSSS (SSF)22761316362368186077235575768023557576802355757680
4.01.01.002.004.01Aporte Docente (SSF)22761316362368186077235575768023557576802355757680
4.01.01.003OTROS GASTOS DE COBERTURA12016277671858627767182037305318203730531082329711
4.01.01.003.001Contratación educación para jóvenes y adultos400000000575000000575000000575000000400000000
4.01.01.003.002Contratación de aseo a los establecimientos educativos estatales467418596617418596617248649617248649422224703
4.01.01.003.003Contratación de vigilancia a los establecimientos educativos estatales289708171289708171289708171289708171239688775
4.01.01.003.004Pago de Arrendamiento aulas escolares en la zona rural.1800000018000000171519921715199217151992
4.01.01.003.005Apoyo a los procesos educativos, de formación cultural deportiva y académica1800100018001000000
4.01.01.003.006Programa para la reducción de la desercion escolar85000008500000326424132642413264241
4.01.01.003.007Competencia ciudadana para la convivencia a partir de la apropiación de principios y valores morales por parte de la familia y la sociedad en el municipio de Tuluá03320000003180000003180000000
4.01.02CALIDAD MATRICULA600143111910484196718.28185366002.258185366002.257737764800.88
4.01.02.002Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa8767755944191063441.872642192658.252642192658.252194591456.88
4.01.02.003Mantenimiento de infraestructura educativa00000
4.01.02.005Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje320000000150000000000
4.01.02.006PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS790650000690650000672726214672726214672726214
4.01.02.006.001Acueducto, alcantarillado y aseo (Instituciones Educativas)577350000281350000269089334269089334269089334
4.01.02.006.002Energía (Instituciones Educativas)213300000409300000403636880403636880403636880
4.01.02.007Transporte escolar9308146041054334967102983002710298300271029830027
4.01.02.008Capacitación a docentes y directivos docentes70000000147000000933670009336700093367000
4.01.02.009ALIMENTACION ESCOLAR29761909214251148309.38374725010337472501033747250103
4.01.02.009.002Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar29761909214251148309.38374725010337472501033747250103
4.01.02.010Diseño e implementación de planes de mejoramiento200000000000
4.01.02.011Mantenimiento equipos y redes de cómputo170000000000
4.01.03CALIDAD GRATUIDAD25673096802483489000248348900024834890002483489000
4.01.03.001Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos)25673096802483489000248348900024834890002483489000
4.01.04EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO1448831068171812962410246040421024604042806445908
4.01.04.001NOMINA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)802330076624346763537600896537600896532850945
4.01.04.001.001GASTOS PERSONAL (admitivos planta central Sria de783330076603546763525824350525824350525824350
4.01.04.001.001.01Sueldo (Admitivos Planta Central Sria de Educación)490000000334656687334656687334656687334656687
4.01.04.001.001.02Subsidio o Prima de Alimentación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)10925601092560101442110144211014421
4.01.04.001.001.03Prima de Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación)2056531419165314138689531386895313868953
4.01.04.001.001.04Prima de Vacaciones (Admitivos Planta Central Sria de Educación)2142220221422202147643601476436014764360
4.01.04.001.001.05Prima de Navidad (Admitivos Planta Central Secretaria Educaciòn)4470000052700000299760672997606729976067
4.01.04.001.001.06Subsidio de Transporte (Planta Central Sria de Educación)8000003300000144000144000144000
4.01.04.001.001.07Bonificación Especial de Recreación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)27500002750000179436517943651794365
4.01.04.001.001.09Aportes Cesantias (Priv) (Planta Central Sria de Educación)3300000041000000214527412145274121452741
4.01.04.001.001.10Aportes Salud (Priv) (Planta Central Sria de Educación)2800000022150000217477682174776821747768
4.01.04.001.001.11Aportes de Pensión (Priv) (Planta Central Sria de Educación)2500000026160000248703462487034624870346
4.01.04.001.001.12Riesgos Laborales A.R.L (Priv) (Planta Central Sria de Educación)21000003000000155740015574001557400
4.01.04.001.001.13Intereses a las Cesantias (Planta Central Sria de Educación)29000003100000193872819387281938728
4.01.04.001.001.14Aportes Cesantias (Publ) (Planta Central Sria de Educación)170000003400000948056948056948056
4.01.04.001.001.15Aportes Salud (Publ) (Planta Central Sria de Educación)140000009000000767454876745487674548
4.01.04.001.001.16Aportes Pensión (Publ) (Planta Central Sria de Educación)3100000016250000157518101575181015751810
4.01.04.001.001.17Riesgos Laborales A.R.L (Publ) (Planta Central Sria de Educación)400000400000000
4.01.04.001.001.30Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación)2160000017600000141126001411260014112600
4.01.04.001.001.31SENA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)27000003700000177910017791001779100
4.01.04.001.001.32ICBF (Admitivos Planta Central Sria de Educación)1620000012700000101793001017930010179300
4.01.04.001.001.33Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admitivos Planta Central Sria de Educación)54000006700000581400058140005814000
4.01.04.001.001.34ESAP (Admitivos Planta Central Sria de Educación)27000003300000177910017791001779100
4.01.04.001.002GASTOS GENERALES (admitivos planta central Sria d190000002080000011776546117765467026595
4.01.04.001.002.001Viáticos y Gastos de Viaje (Admitivos Planta Central Sria de Educación)140000001700000011776546117765467026595
4.01.04.001.002.02Capacitación (Planta Central Sria de Educación)50000003800000000
4.01.04.002MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION30000000127000000776239737762397368905376
4.01.04.002.002Adquisición de mobiliario y adecuación de espacios, suministros y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia de la Secretaría de Educación.30000000127000000776239737762397368905376
4.01.04.003CONECTIVIDAD616500992966782861409379173409379173204689587
4.01.04.003.001Conectividad616500992966782861409379173409379173204689587
4.01.05NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE300000000350040000344778798344778798327036948
4.01.05.001NEE - Servicio personal apoyo300000000350040000344778798344778798327036948
4.01.06OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES89960634106099681450935004509350030999500
4.01.06.001Competencias laborales generales y formación para el trabajo y el desarrollo humano194120269412026000
4.01.06.002Aplicación de proyectos educativos transversales30000000716147000
4.01.06.003Inspección y vigilancia al sector educativo1054860827471508350000035000003500000
4.01.06.004Apoyo procesos de certificación y modernización de las I.E Oficiales300000004000000014094000140940000
4.01.06.005Seguro Estudiantil028500000274995002749950027499500
4.01.07EDUCACION SUPERIOR7500000008000000007965600007965600000
4.01.07.004Apoyo a la educacion superior7500000008000000007965600007965600000
4.02SALUD7266301556084368901554.6771023490297710234902976377953453
4.02.01RÉGIMEN SUBSIDIADO7106121060782011159846.8748287970347482879703474828797034
4.02.01.001Afiliación régimen subsidiado7103121060781722048886.8745396860747453968607474539686074
4.02.01.0030.4% interventoria del régimen subsidiado300000000000
4.02.01.0040.4% inspección, vigilancia y control -superintendencia de salud0289110960289110960289110960289110960
4.02.02SALUD PÚBLICA13138049531824764967.85175811765317581176531099882596
4.02.02.001SALUD INFANTIL141259760287945849.75286070109286070109286070109
4.02.02.001.001PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)101259760224717887224717887224717887224717887
4.02.02.001.001.01Contratación, con las empresas sociales del estado.100000000224717887224717887224717887224717887
4.02.02.001.001.02Adquisicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias.12597600000
4.02.02.001.002ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI)4000000063227962.75613522226135222261352222
4.02.02.001.002.01Contratación, con las empresas sociales del estado.3999900063226962.75613522226135222261352222
4.02.02.001.002.02Adquisicion de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias.10001000000
4.02.02.002SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA196736882306946065305943065305943065200217393
4.02.02.002.001SALUD MATERNA129996000129996000129995000129995000129995000
4.02.02.002.001.01Contratación, con las empresas sociales del estado.129995000129995000129995000129995000129995000
4.02.02.002.001.02Adquisición de insumos elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias.10001000000
4.02.02.002.002VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL1500100095210183952091839520918340222393
4.02.02.002.002.01Contratación, con las empresas sociales del estado.1500000095209183952091839520918340222393
4.02.02.002.002.02Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.10001000000
4.02.02.002.003SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES517398825173988250738882507388820
4.02.02.002.003.01Contratación, con las empresas sociales del estado.507388825073888250738882507388820
4.02.02.002.003.02Adqusicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar programas de salud publica, según competencias.10001000000
4.02.02.002.003.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo10000001000000000
4.02.02.002.004OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.030000000300000003000000030000000
4.02.02.002.004.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo030000000300000003000000030000000
4.02.02.003SALUD ORAL550010001052101831002091831002091830
4.02.02.003.001Contratación, con las empresas sociales del estado.500000001002091831002091831002091830
4.02.02.003.002Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.10001000000
4.02.02.003.005Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo50000005000000000
4.02.02.004SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES1050000001352091831352091831352091830
4.02.02.004.001SUSTANCIAS PSICOACTIVAS1050000001352091831352091831352091830
4.02.02.004.001.01Contratación, con las empresas sociales del estado.850000001352091831352091831352091830
4.02.02.004.001.02Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.00000
4.02.02.004.001.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo200000000000
4.02.02.005LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS216471230236651165.33212664494212664494183706458
4.02.02.005.001TUBERCULOSIS10001000000
4.02.02.005.001.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo10001000000
4.02.02.005.002LEPRA20002000000
4.02.02.005.002.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo20002000000
4.02.02.005.003ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV)79999000137438002130153584130153584111195548
4.02.02.005.003.01Contratación, con las empresas sociales del estado.200000000000
4.02.02.005.003.02Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.10001000000
4.02.02.005.003.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo59998000137437002130153584130153584111195548
4.02.02.005.004ZOONOSIS8646923099210163.33825109108251091072510910
4.02.02.005.004.02Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.64692302673033.33000
4.02.02.005.004.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo8000000096537130825109108251091072510910
4.02.02.005.005OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS.500000000000
4.02.02.005.005.01Contratación, con las empresas sociales del estado.500000000000
4.02.02.006ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES600000006000000060000000600000000
4.02.02.006.001Contratación, con las empresas sociales del estado.600000006000000060000000600000000
4.02.02.007NUTRICIÓN500000001002091841002091841002091840
4.02.02.007.001Contratación, con las empresas sociales del estado.500000001002091841002091841002091840
4.02.02.008SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE240000000219552934215941519215941519171953734
4.02.02.008.001Contratación, con las empresas sociales del estado.650000003000000028646778286467780
4.02.02.008.002Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.50000000000
4.02.02.008.003Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s.6000000052000000519480575194805739474028
4.02.02.008.005Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo110000000137552934135346684135346684132479706
4.02.02.009LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP37149280111300561.77855423488554234830182348
4.02.02.009.001 ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL.37149280111300561.77855423488554234830182348
4.02.02.009.001.02Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.2000000029782348197823481978234819782348
4.02.02.009.001.05Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo1714928081518213.77657600006576000010400000
4.02.02.010VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA212186801261739842256328568256328568227752554
4.02.02.010.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo.212186801261739842256328568256328568227752554
4.02.04OTROS GASTOS EN SALUD288000000532976740515434342515434342449273823
4.02.04.011Mejoramiento en la Prestación de los Servicios en Salud100000000257700928249034664249034664212034664
4.02.04.012'Mejoramiento del Proceso del Régimen Subsidiado8000000066910192655812026558120261245697
4.02.04.013PROMOCIÓN SOCIAL80000000131015536130952320130952320128085342
4.02.04.013.001Población victima del desplazamiento forzado por la violencia2000000017202868172018681720186817201868
4.02.04.013.002Entorno familiar, cultural y social5900000042222324421601084216010842160108
4.02.04.013.003Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores100000071590344715903447159034468723366
4.02.04.014Otros gastos de salud en emergencias y desastres2800000077350084698661566986615647908120
4.03AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)25913032043786735911.72364675610036467561003386819834
4.03.10SERVICIO DE ACUEDUCTO13262553101398016144.92135639394313563939431244351784
4.03.10.004Acueducto- tratamiento14025694111156528.92109023523109023523107633707
4.03.10.012Acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios.253700000000
4.03.10.013Acueducto- subsidios12868596161286859616124737042012473704201136718077
4.03.11SERVICIO DE ALCANTARILLADO9800273792103699251.8200534164220053416421949434862
4.03.11.003Alcantarillado- tratamiento3685159601216672000.64119561987011956198701195619870
4.03.11.006Alcantarillado-interventoría0275515832.16266000000266000000259143000
4.03.11.008Alcantarillado- subsidios.611511419611511419543721772543721772494671992
4.03.12SERVICIO DE ASEO285020515285020515285020515285020515193033188
4.03.12.007Aseo- subsidios.285020515285020515285020515285020515193033188
4.04DEPORTE Y RECREACIÓN15859844143135494631.842367520383.552367520383.552177991008.55
4.04.01Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre6331697111217984468.691176357340.551176357340.551176357340.55
4.04.02Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos7863439331495731113.15787549693787549693598315068
4.04.03Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte1000000010000000000
4.04.06Estímulo deportistas156470770411779050403613350403613350403318600
4.05CULTURA13794379343138704030.71313437752531343775252814377525
4.05.01Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales5282000002076926795.32207692400020769240001866924000
4.05.02Formación, capacitación e investigación artística y cultural600180719721705573.07721592615721592615721592615
4.05.03Protección del patrimonio cultural4400000040000000400000004000000040000000
4.05.06MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS340572151115680001100000001100000000
4.05.06.001Dotación de bibliotecas340572151568000000
4.05.06.002Mantenimiento de bibliotecas01100000001100000001100000000
4.05.07Dotación de la infraestructura artística y cultural2200000018002000178033201780332017803320
4.05.08Pago de instructores contratados para las bandas musicales00000
4.05.09Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales90000000106501662.32104514500104514500104514500
4.05.10PROGRAMAS ARTISTICO Y CULTURALES ETNIAS4100000032000000320000003200000032000000
4.05.10.001Apoyo a programas y proyectos culturales Afrodescendientes2550000022500000225000002250000022500000
4.05.10.002Apoyo a programas y proyectos culturales Comunidades Indígenas155000009500000950000095000009500000
4.05.11Pago servicios públicos Centros Culturales2000000032000000315430903154309031543090
4.06SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (Sin Incluir Proyectos De Vivienda De Interés Social)53939792827554217935.04742321793564479920136161746101
4.06.03Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público53689792827550917935.04741991793564446920136158446101
4.06.04Preinversión en infraestructura de servicios públicos00000
4.06.06Obras de electrificación rural250000003300000330000033000003300000
4.07VIVIENDA31514873489051865775755777757557777000612
4.07.01Subsidios para adquisición de vivienda de interés social0100000000
4.07.03Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico31514873488951865775755777757557777000612
4.07.06Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo00000
4.07.07Proyectos de titulación y legalización de predios00000
4.08AGROPECUARIO602984800872277300656681500656681500608242250
4.08.01Preinversión en infraestructura Agropecuaria00000
4.08.02Montaje, dotación y mantenimiento de granjas experimentales00000
4.08.04Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores87184800326634800126420000126420000120850000
4.08.05Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural180000000270600000263070000263070000242760000
4.08.08Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario335800000275042500267191500267191500244632250
4.09TRANSPORTE1470208810319463875885.219100495254.218693990063.214263727470.3
4.09.01Construcción de vías115540000001146573915111464961693112194777637503999021
4.09.02Mejoramiento de vías10099613613894231649369663857036966385703022876438.28
4.09.03Rehabilitación de vías12960000002146000000213112393021311239302131123930
4.09.05Mantenimiento periódico de vías00000
4.09.10Estudios y preinversión en infraestructura en Transporte5000000054039600538936005389360051926472
4.09.12Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte0940770580940770580779749319779749319
4.09.15Sistemas de transporte masivo00000
4.09.16Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial702126742893094905.21754396038754396038754396038
4.09.17Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas)700000007000000058710843.1758710843.1719656252
4.09.19Planes de seguridad industrial y sanidad aeroportuaria200000000000
4.10AMBIENTAL40828466164914504179.664762993653.854762993653.854093311075.91
4.10.02Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos65000000271500000239490000239490000230660000
4.10.03Control a las emisiones contaminantes del aire100000000000
4.10.04Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas300000007830504780000078000005200000
4.10.06Educación ambiental no formal2000100031351000305835843058358430583584
4.10.08Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente374552798750882451.5721979180721979180616015671
4.10.09Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales352038680328563499.93328563499.93328563499.93328563499.93
4.10.11Reforestación y control de erosión00000
4.10.14Manejo artificial de caudales (recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje)00000
4.10.17Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres (mitigación) en cuencas hidrográficas00000
4.10.18Apoyo a las acciones ambientales con la CVC Ley 44/94 y 99/9332312541383524376724.233434577389.923434577389.922882288320.98
4.11CENTROS DE RECLUSIÓN6500000015000000000
4.11.03Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria500000000000
4.11.07Educación para la rehabilitación social1500000015000000000
4.12PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES25309976273193681425.493168308596.363040223125.362561021269.69
4.12.01Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia9000000095000000897624808976248089762480
4.12.02Preinversión en infraestructura Prevención y Atención de Desastres250000007300000071958512719585120
4.12.03Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo117027109517053426311689695760.361561610289.361154366945.69
4.12.05MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACIÓN00000
4.12.07Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres7000000055000000550000005500000055000000
4.12.12Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios11057265321185338794.49118189184511818918451181891845
4.12.18Plan para la gestión del riesgo de desastres6000000060000000599999995999999959999999
4.12.20Capacidad Comunitaria para la gestión del riesgo de desastres1000000020000000200000002000000020000000
4.13PROMOCIÓN DEL DESARROLLO125000000156305765144356849144356849110756849
4.13.01Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial4000000063000000520000005200000018400000
4.13.02Promoción de capacitación para empleo3500000045305765453057654530576545305765
4.13.05Promoción del desarrollo turístico5000000048000000470510844705108447051084
4.14ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL19128741542913268959.62811925180.452811925180.452586342517.45
4.14.01PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA6500000067892112.6550887725508877255088772
4.14.01.010INFRAESTRUCTURA6500000067892112.6550887725508877255088772
4.14.01.010.002Adecuación de infraestructura existente (Primera Infancia)2500000027892112.6249950122499501224995012
4.14.01.010.004Servicios públicos (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia)4000000040000000300937603009376030093760
4.14.02PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ372000000355763123344286560344286560261931760
4.14.02.001Construcción de infraestructura (Protección Integral Niñez)00000
4.14.02.002Adecuación de infraestructura (Protección Integral Niñez)00000
4.14.02.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral Niñez)372000000355763123344286560344286560261931760
4.14.02.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral Niñez)372000000355763123344286560344286560261931760
4.14.03PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA164000000184400000180345059180345059177345059
4.14.03.003Contratación del servicio (Protección Integral a la Adolescencia)8000000088600000845450598454505984545059
4.14.03.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Adolescencia)8400000095800000958000009580000092800000
4.14.03.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Adolescencia)8400000095800000958000009580000092800000
4.14.04ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR296452634619085400.4605208824605208824549289813
4.14.04.003Contratación del servicio (Atención y Apoyo Adulto Mayor)119994824440765400.4440476576440476576391942150
4.14.04.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Adulto Mayor)176457810178320000164732248164732248157347663
4.14.04.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Adulto Mayor)176457810178320000164732248164732248157347663
4.14.05ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR140000000245165397242165382242165382232199822
4.14.05.003Contratación del servicio (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)100000000185096554182096816182096816172131256
4.14.05.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)4000000060068843600685666006856660068566
4.14.05.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)4000000060068843600685666006856660068566
4.14.07PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)130000000208691614205691514205691514186233025
4.14.07.003Contratación del Servicio (Programas de Discapacidad)5000000098491614954915919549159195491591
4.14.07.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD)8000000011020000011019992311019992390741434
4.14.07.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Programas de Discapacidad)8000000011020000011019992311019992390741434
4.14.08Atención y apoyo a la población reinsertada0368076771.6357034468.45357034468.45357034468.45
4.14.09Atención y apoyo a los grupos indígenas700000005639990019991667199916675300000
4.14.10Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos13000000085800000822664018226640158258068
4.14.13PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN185000000192404078191319625191319625187305854
4.14.13.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Red Unidos - Más Familias en Acción)180000000191869013191319625191319625187305854
4.14.13.002Adquisición de insumos, suministros y dotación (Red Unidos - Más Familias en Acción)0535065000
4.14.13.003Programas de Atención a la población en situación de calle50000000000
4.14.17ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B.4000000040908840409088404090884028737808
4.14.17.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)4000000040908840409088404090884028737808
4.14.17.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)4000000040908840409088404090884028737808
4.14.18PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD50000000145100000145100000145100000145100000
4.14.18.003Contratación del servicio (Protección Integral a la Juventud)1000000027500000275000002750000027500000
4.14.18.004PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Juventud)40000000117600000117600000117600000117600000
4.14.18.004.001Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Juventud)40000000117600000117600000117600000117600000
4.14.20ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS270421520343581723342518068342518068342518068
4.14.20.001VICTIMAS (no incluye proyectos para desplazados)270421520343581723342518068342518068342518068
4.14.20.001.002Asistencia y atención integral (Victimas)240421520342581723342518068342518068342518068
4.14.20.001.003Reparación integral (Victimas)300000001000000000
4.15EQUIPAMIENTO7288540001118294412.051108527539.83558527539.83320726064
4.15.01Preinversión de infraestructura (Sector Equipamiento)600000005000000000
4.15.03Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración175000000313838864310039279.83310039279.8390695925
4.15.10Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas26000000086605094859953068599530667537185
4.15.11Adquisicion de predios de utilidad Publica233854000712850454.05712492954162492954162492954
4.16DESARROLLO COMUNITARIO518000000509063587503301866503301866416381866
4.16.01Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social348000000305556587299970991299970991213050991
4.16.02Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana170000000203507000203330875203330875203330875
4.16.03Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública00000
4.17FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL63124332154953929025.774432155975.174432155975.174117955293.17
4.17.02Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley442001000346158576341875804341875804325656604
4.17.06Actualización del sisben350000000305750000304317080304317080270397080
4.17.07Estratificación socioeconómica4960219377386826.12761191537611915376119153
4.17.08Actualización catastral18000000004216000
4.17.09Elaboración y actualización del plan de desarrollo00000
4.17.10Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial836000000755999400755973000755973000637702800
4.17.11OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL28348300223468630007.652953870938.172953870938.172808079656.17
4.17.11.001Fortalecimiento a la gestión del cobro, fiscalización y cultura tributaria.500000000609801283593072672593072672585087735
4.17.11.002Desarrollo de acciones de saneamiento contable y financiero5155847921153955085.65712557797.17712557797.17712557797.17
4.17.11.003Actualización y legalización de bienes inmuebles120000000120000000120000000120000000120000000
4.17.11.004Implementación de estrategias y herramientas para la Planificación530501000355178218.77343692965343692965325060247
4.17.11.005Programas de Bienestar Institucional370000000374076706372749266372749266345413586
4.17.11.006Mejoramiento tecnologico de las unidades administrativas107500000231961125206773760206773760188700159
4.17.11.007Programas TIC's235500000259082340259082339259082339190317993
4.17.11.008Gestión Documental145000000144399228143211039143211039138211039
4.17.11.009Mejoramiento del servicio de transporte8000000037000000270000002700000027000000
4.17.11.010Mobiliarios y Enseres de las unidades administrativas950000000000
4.17.11.011Administración y planificación del espacio público135744230183176021.23175731100175731100175731100
4.18JUSTICIA Y SEGURIDAD13492022571915956756.64184732917118473291711154868301
4.18.01Pago de inspectores de policía15480000089800000841377428413774284137742
4.18.02Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal795480917839029497.64785668705785668705457955573
4.18.03Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia.205200000148200000142692387142692387142692387
4.18.04FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (Ley 1421 de 2010)133721340778927259775685533775685533410937795
4.18.04.007Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana133721340778927259775685533775685533410937795
4.18.05Servicios Públicos Establecimientos de Seguridad6000000060000000591448045914480459144804