| GASTOS MUNICIPIO DE TULUA | 197451502201 | 238507296021 | 223241141060 | 221161324476 | 208947376068 |
2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18552392367 | 17592874120.8 | 16382161711.3 | 16362161711.3 | 15885597690.9 |
2.01 | GASTOS DE PERSONAL | 8562199392 | 8226910102 | 7807946071 | 7787946071 | 7757946071 |
2.01.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 6082356083 | 5787624746 | 5422704102 | 5422704102 | 5422704102 |
2.01.01.001 | Sueldo Personal de Nomina | 4439721784 | 4152872489 | 4076759313 | 4076759313 | 4076759313 |
2.01.01.002 | Vacaciones | 474103083 | 410887976 | 299741775 | 299741775 | 299741775 |
2.01.01.003 | Horas Extras | 7254576 | 7254576 | 5215136 | 5215136 | 5215136 |
2.01.01.004 | Prima de Servicios | 186825184 | 177987184 | 174260661 | 174260661 | 174260661 |
2.01.01.005 | Prima de Vacaciones | 332274850 | 332274850 | 210153429 | 210153429 | 210153429 |
2.01.01.006 | Prima de Navidad | 416908732 | 413446732 | 398407753 | 398407753 | 398407753 |
2.01.01.007 | Bonificación por Recreación | 24676253 | 24706783 | 15991510 | 15991510 | 15991510 |
2.01.01.008 | Subsidio Transporte | 879908 | 879908 | 0 | 0 | 0 |
2.01.01.009 | Subsidio Alimentacion | 42082748 | 42082748 | 38406943 | 38406943 | 38406943 |
2.01.01.010 | Auxilio Funerario | 41612407 | 67612407 | 67612307 | 67612307 | 67612307 |
2.01.01.011 | Intereses a la Cesantias | 54270684 | 34108684 | 30225097 | 30225097 | 30225097 |
2.01.01.012 | Bonificacion por Direccion | 37929611 | 37929611 | 37543026 | 37543026 | 37543026 |
2.01.01.014 | Ajuste Sueldo | 16229341 | 2229341 | 2060520 | 2060520 | 2060520 |
2.01.01.015 | Bonificación de Gestión Territorial | 7585922 | 7585922 | 7508606 | 7508606 | 7508606 |
2.01.01.016 | Bienestar Social | 0 | 43005000 | 39529231 | 39529231 | 39529231 |
2.01.01.094 | Liquidación Aeropuerto Regional Farfán Heriberto Gil Martínez | 0 | 15000000 | 1528416 | 1528416 | 1528416 |
2.01.01.099 | Pasivos Exigibles Laborales | 1000 | 17760535 | 17760379 | 17760379 | 17760379 |
2.01.02 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 599544685 | 526714783 | 502661796 | 482661796 | 452661796 |
2.01.02.001 | Honorarios | 313809005 | 450464809 | 443227847 | 423227847 | 393227847 |
2.01.02.004 | Sueldo Personal Supernumerario y Temporal | 285735680 | 76249974 | 59433949 | 59433949 | 59433949 |
2.01.03 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 1880298624 | 1912570573 | 1882580173 | 1882580173 | 1882580173 |
2.01.03.001 | AL SECTOR PUBLICO | 368053515 | 306925246 | 289859624 | 289859624 | 289859624 |
2.01.03.001.001 | Pension Publica | 219856524 | 200856524 | 194234030 | 194234030 | 194234030 |
2.01.03.001.002 | Salud Publica | 82428318 | 51428318 | 45729588 | 45729588 | 45729588 |
2.01.03.001.005 | Cesantias Pública | 65768673 | 54640404 | 49896006 | 49896006 | 49896006 |
2.01.03.002 | AL SECTOR PRIVADO | 1065771015 | 1159171233 | 1150813489 | 1150813489 | 1150813489 |
2.01.03.002.001 | Pension Privada | 313150356 | 344905815 | 340510331 | 340510331 | 340510331 |
2.01.03.002.002 | Salud Privada | 295118070 | 332907109 | 332625179 | 332625179 | 332625179 |
2.01.03.002.004 | ARL Privada | 71015609 | 83568090 | 83491390 | 83491390 | 83491390 |
2.01.03.002.005 | Cesantias Privada | 386486980 | 397790219 | 394186589 | 394186589 | 394186589 |
2.01.03.003 | APORTES PARAFISCALES | 446474094 | 446474094 | 441907060 | 441907060 | 441907060 |
2.01.03.003.001 | Caja Compensación Familiar | 198432430 | 198432430 | 196420160 | 196420160 | 196420160 |
2.01.03.003.002 | Instituto Colombiano Bienestar Familiar | 148824416 | 148824416 | 147308820 | 147308820 | 147308820 |
2.01.03.003.003 | SENA | 24804556 | 24804556 | 24547670 | 24547670 | 24547670 |
2.01.03.003.004 | Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos | 49608136 | 49608136 | 49082740 | 49082740 | 49082740 |
2.01.03.003.005 | ESAP | 24804556 | 24804556 | 24547670 | 24547670 | 24547670 |
2.02 | GASTOS GENERALES | 3944347601 | 3847740652 | 3539397870.31 | 3539397870.31 | 3111945908.31 |
2.02.05 | ADQUISICION DE BIENES | 409504575 | 398544575 | 390323408 | 390323408 | 288066647 |
2.02.05.001 | Materiales y Suministros | 261662347 | 250702347 | 242568019 | 242568019 | 153793549 |
2.02.05.002 | Llantas y Neumaticos | 15631576 | 10639581 | 10638408 | 10638408 | 10638408 |
2.02.05.003 | Calzado y Vestuario | 13519904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02.05.004 | Lubricantes | 15361779 | 6361779 | 6361000 | 6361000 | 6361000 |
2.02.05.005 | Combustible | 103328969 | 130840868 | 130755981 | 130755981 | 117273690 |
2.02.06 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 3534843026 | 3449196077 | 3149074462.31 | 3149074462.31 | 2823879261.31 |
2.02.06.001 | Viaticos | 149000000 | 144360000 | 123993439 | 123993439 | 123618081 |
2.02.06.002 | Gastos de Viaje | 76000000 | 76000000 | 55971837 | 55971837 | 55971837 |
2.02.06.003 | Comunicación y Transporte | 62536003 | 62536003 | 55809912 | 55809912 | 55809912 |
2.02.06.004 | Impresos y Publicaciones | 97006965 | 63686965 | 63386580 | 63386580 | 63386580 |
2.02.06.005 | Impuestos, Contribuciones, Tasas y Multas | 46432329 | 46432329 | 705245 | 705245 | 705245 |
2.02.06.007 | Comisiones y Gastos Bancarios | 69799257 | 94799257 | 85231052.98 | 85231052.98 | 85231052.98 |
2.02.06.008 | Gastos Bancarios Vigencias Anteriores | 11440000 | 11440000 | 11440000 | 11440000 | 11440000 |
2.02.06.009 | Arrendamientos | 211520397 | 212400000 | 212400000 | 212400000 | 212400000 |
2.02.06.010 | Publicidad | 270182248 | 253266444 | 251634747.33 | 251634747.33 | 251634747.33 |
2.02.06.011 | Seguros, Polizas, Primas y Otros | 313910589 | 313910589 | 257063403 | 257063403 | 98131001 |
2.02.06.012 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 827803138 | 827803138 | 813605501 | 813605501 | 685115304 |
2.02.06.013 | Servicio de Limpieza y Aseo Edificio | 330303885 | 330303885 | 330271257 | 330271257 | 311264384 |
2.02.06.014 | SERVICIOS PUBLICOS | 438041167 | 341884843 | 271870470 | 271870470 | 271870470 |
2.02.06.014.001 | Servicio de energía eléctrica | 251526534 | 151526534 | 139180620 | 139180620 | 139180620 |
2.02.06.014.002 | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 55446761 | 45220365 | 17410893 | 17410893 | 17410893 |
2.02.06.014.003 | Telefono | 69311056 | 73311056 | 55344447 | 55344447 | 55344447 |
2.02.06.014.004 | Celular | 39433455 | 39433455 | 34092112 | 34092112 | 34092112 |
2.02.06.014.005 | Internet | 22323361 | 32393433 | 25842398 | 25842398 | 25842398 |
2.02.06.015 | MANTENIMIENTO | 585981551 | 625389551 | 609330118 | 609330118 | 590939747 |
2.02.06.015.001 | Mantenimiento Edificios y Equipos | 205996621 | 242271621 | 228761470 | 228761470 | 210799639 |
2.02.06.015.002 | Mantenimiento Vehiculos | 48914401 | 34297401 | 32810179 | 32810179 | 32544039 |
2.02.06.015.003 | Mantenimiento Motos | 16496127 | 16496127 | 16375000 | 16375000 | 16375000 |
2.02.06.015.004 | Mantenimiento Tecnológico | 314574402 | 332324402 | 331383469 | 331383469 | 331221069 |
2.02.06.016 | Gastos Legales | 3778424 | 3876000 | 2983000 | 2983000 | 2983000 |
2.02.06.017 | Otras Comisiones (Deuda Pública) | 31200000 | 31200000 | 0 | 0 | 0 |
2.02.06.099 | Gastos Varios e Imprevistos | 9907073 | 9907073 | 3377900 | 3377900 | 3377900 |
2.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2912265788 | 2392788170.78 | 1971820849.03 | 1971820849.03 | 1971062018.56 |
2.03.07 | TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 2100396464 | 1681396464 | 1566225854 | 1566225854 | 1566225854 |
2.03.07.001 | Pensiones y/o Jubilados | 2100396464 | 1681396464 | 1566225854 | 1566225854 | 1566225854 |
2.03.08 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS ONGS | 30654000 | 30654000 | 0 | 0 | 0 |
2.03.08.001 | Federación Colombiana de Municipios | 30654000 | 30654000 | 0 | 0 | 0 |
2.03.09 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 781215324 | 680737706.78 | 405594995.03 | 405594995.03 | 404836164.56 |
2.03.09.001 | Devoluciones y Reintegros | 201963924 | 101486306.78 | 39951772.29 | 39951772.29 | 39192941.82 |
2.03.09.002 | Sentencias y Conciliaciones (Gastos Judiciales) | 579251400 | 579251400 | 365643222.74 | 365643222.74 | 365643222.74 |
2.04 | TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL | 3133579586 | 3125435196 | 3062996921 | 3062996921 | 3044643693 |
2.04.10 | CONCEJO MUNICIPAL | 1319446843 | 1311302453 | 1298946111 | 1298946111 | 1280592883 |
2.04.10.001 | Transferencia Gastos de Funcionamiento (Concejo) | 528058020 | 528058020 | 515709871 | 515709871 | 497356643 |
2.04.10.002 | Honorarios Concejales | 791388823 | 783244433 | 783236240 | 783236240 | 783236240 |
2.04.11 | PERSONERIA MUNICIPAL | 774485096 | 774485096 | 724403174 | 724403174 | 724403174 |
2.04.11.001 | Transferencia Gastos de Funcionamiento (Personeria) | 774485096 | 774485096 | 724403174 | 724403174 | 724403174 |
2.04.13 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 1039647647 | 1039647647 | 1039647636 | 1039647636 | 1039647636 |
2.04.13.001 | Transferencias Gastos de Funcionamiento (Contraloria) | 1039647647 | 1039647647 | 1039647636 | 1039647636 | 1039647636 |
3 | SERVICIO DE DEUDA | 2724762686 | 1924762686 | 1604567853 | 1604567853 | 1604567853 |
3.01 | DEUDA INTERNA | 2724762686 | 1924762686 | 1604567853 | 1604567853 | 1604567853 |
3.01.01 | AMORTIZACION DE CAPITAL | 602979564 | 713079942 | 713079942 | 713079942 | 713079942 |
3.01.01.001 | Institutos de Desarrollo (Amortización Capital) | 602979564 | 713079942 | 713079942 | 713079942 | 713079942 |
3.01.01.002 | Banca Comercial (Amortización Capital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.01.02 | INTERESES | 2121783122 | 1211682744 | 891487911 | 891487911 | 891487911 |
3.01.02.001 | Institutos de Desarrollo (Intereses) | 614827708 | 504727330 | 504727330 | 504727330 | 504727330 |
3.01.02.002 | Banca Comercial (Intereses) | 1506955414 | 706955414 | 386760581 | 386760581 | 386760581 |
4 | INVERSION | 176174347148 | 218989659215 | 205254411496 | 203194594912 | 191457210524 |
4.01 | EDUCACION | 59315197248 | 76890395989.2 | 72966539360.2 | 72966539360.2 | 70227989033.9 |
4.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA | 48157664747 | 60948440966 | 60086648018 | 60086648018 | 58842252877 |
4.01.01.001 | NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4633254470 | 4578859470 | 4333972577 | 4333972577 | 4227761511 |
4.01.01.001.001 | GASTOS PERSONAL (Admin) | 4463253470 | 4390798470 | 4179288482 | 4179288482 | 4177222416 |
4.01.01.001.001.01 | Sueldo (Admin | 2308800000 | 2137695000 | 2109497002 | 2109497002 | 2109497002 |
4.01.01.001.001.02 | Incremento por Antiguedad (Admin) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.03 | Horas Extras y Días Festivos (Admin) | 311201850 | 311201850 | 303430554 | 303430554 | 303430554 |
4.01.01.001.001.04 | Indemnización por vacaciones (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.05 | Prima Técnica (Admin) | 98458148 | 98458148 | 75323094 | 75323094 | 75323094 |
4.01.01.001.001.06 | Subsidio o Prima de Alimentación (Admin) | 65637342 | 65637342 | 64483406 | 64483406 | 64483406 |
4.01.01.001.001.07 | Bonificación por servicios Prestados (Admin)(8.A.1) | 39852243 | 33852243 | 29518296 | 29518296 | 29518296 |
4.01.01.001.001.08 | Prima de Servicios (Admin) | 95886567 | 95886567 | 91399531 | 91399531 | 91399531 |
4.01.01.001.001.09 | Prima de Vacaciones (Admin) | 98623008 | 93623008 | 93623008 | 93623008 | 93623008 |
4.01.01.001.001.10 | Prima de Navidad (Admin) | 205767932 | 205767932 | 199544710 | 199544710 | 199544710 |
4.01.01.001.001.11 | Primas Extraordinarias (Admin) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.12 | Bonificación Especial de Recreación (Admin) | 12723819 | 12723819 | 11009081 | 11009081 | 11009081 |
4.01.01.001.001.13 | Auxilio de Transporte (Admin) | 79561248 | 72561248 | 68484000 | 68484000 | 68484000 |
4.01.01.001.001.14 | Intereses a las Cesantias (Admin) | 17649487 | 21739487 | 20027325 | 20027325 | 20027325 |
4.01.01.001.001.15 | Pasivos Exigibles (Admin) | 1000 | 105001000 | 60555266 | 60555266 | 60555266 |
4.01.01.001.001.16 | Aportes Cesantias (Admin) (Priv) | 235253373 | 238163373 | 238163373 | 238163373 | 238163373 |
4.01.01.001.001.17 | Aportes Salud (Admin) (Priv) | 178455676 | 178455676 | 152001039 | 152001039 | 152001039 |
4.01.01.001.001.18 | Aportes de Pensión (Admin) (Priv) | 161751079 | 161751079 | 139168675 | 139168675 | 139168675 |
4.01.01.001.001.19 | Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Priv) | 41427360 | 43477360 | 42654148 | 42654148 | 42654148 |
4.01.01.001.001.20 | Aportes Cesantias (Admin)(Publ | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 31200000 | 29133934 |
4.01.01.001.001.21 | Aportes Salud (Admin) (Publ) | 46176000 | 50176000 | 47174399 | 47174399 | 47174399 |
4.01.01.001.001.22 | Aportes Pensión (Admin) (Publ) | 162240000 | 160840000 | 149858075 | 149858075 | 149858075 |
4.01.01.001.001.23 | Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Publ) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.001.30 | Caja de Compensación Familiar (Admin) | 123093869 | 123093869 | 113125900 | 113125900 | 113125900 |
4.01.01.001.001.31 | SENA (Admin) | 15590053 | 15590053 | 14117700 | 14117700 | 14117700 |
4.01.01.001.001.32 | ICBF (Admin) | 89263200 | 89263200 | 84826100 | 84826100 | 84826100 |
4.01.01.001.001.33 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admin) | 29754816 | 29754816 | 25986100 | 25986100 | 25986100 |
4.01.01.001.001.34 | ESAP (Admin) | 14882400 | 14882400 | 14117700 | 14117700 | 14117700 |
4.01.01.001.002 | GASTOS GENERALES (ADMIN) | 140000000 | 158060000 | 154684095 | 154684095 | 50539095 |
4.01.01.001.002.29 | Dotación Ley 70 de 1988 (Admin) | 135000000 | 150060000 | 149179439 | 149179439 | 47719439 |
4.01.01.001.002.30 | Viáticos y Gastos de Viaje (Admin) | 5000000 | 8000000 | 5504656 | 5504656 | 2819656 |
4.01.01.001.003 | TRANSFERENCIAS | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.003.31 | Sentencias y Conciliaciones (Admin) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.004 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.001.004.32 | Remuneración Servicios Técnicos (Admin) | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.002 | NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE | 42322782510 | 54510953729 | 53932302388 | 53932302388 | 53532161655 |
4.01.01.002.001 | GASTOS PERSONAL (DOCENTES) | 34864422395 | 46651841161 | 46252408947 | 46252408947 | 46121001660 |
4.01.01.002.001.01 | Sueldo (Docentes) | 25349699419 | 25692920962 | 25633988621 | 25633988621 | 25633988621 |
4.01.01.002.001.02 | Sobresueldo (Docentes) | 698880000 | 698880000 | 667221025 | 667221025 | 667221025 |
4.01.01.002.001.03 | Horas Extras y Dias Festivos (Docentes) | 586560000 | 586560000 | 529823285 | 529823285 | 529823285 |
4.01.01.002.001.04 | Subsidio o Prima de Alimentación (Docentes) | 324480000 | 214480000 | 191903594 | 191903594 | 191903594 |
4.01.01.002.001.05 | Auxilio de Transporte (Docentes) | 72000000 | 72000000 | 48830400 | 48830400 | 48830400 |
4.01.01.002.001.06 | Prima de Vacaciones (Docentes) | 1160000000 | 1230448967 | 1220811675 | 1220811675 | 1220811675 |
4.01.01.002.001.07 | Prima de Navidad (Docentes) | 2450000000 | 2598045767 | 2598045767 | 2598045767 | 2598045767 |
4.01.01.002.001.08 | Otras Primas de Orden Nacional (Extras)(Docentes) | 41184000 | 58011224 | 55363164 | 55363164 | 55363164 |
4.01.01.002.001.09 | Prima de Servicios (Docentes) | 580000000 | 580000000 | 569809502 | 569809502 | 569809502 |
4.01.01.002.001.10 | Auxilio de Movilización (Docentes) | 293280000 | 263880000 | 247858157 | 247858157 | 247858157 |
4.01.01.002.001.11 | Estimulo de Docentes Rurales (Docentes) | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.002.001.12 | Incapacidades Docentes | 125000000 | 315000000 | 314029353 | 314029353 | 314029353 |
4.01.01.002.001.13 | Pasivos Exigibles (Docentes) | 38539925 | 11287430194 | 11172057946 | 11172057946 | 11040774259 |
4.01.01.002.001.30 | Caja de Compensación Familiar (Docentes) | 1173120000 | 1272197083 | 1272031800 | 1272031800 | 1271976900 |
4.01.01.002.001.31 | SENA (Docentes) | 147264000 | 159136136 | 159061700 | 159061700 | 159054800 |
4.01.01.002.001.32 | ICBF (Docentes) | 886602912 | 954043509 | 953952300 | 953952300 | 953911100 |
4.01.01.002.001.33 | Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos (Docentes) | 312000000 | 331275233 | 331201040 | 331201040 | 331187340 |
4.01.01.002.001.34 | ESAP (Docentes) | 149760000 | 159232136 | 159061700 | 159061700 | 159054800 |
4.01.01.002.001.40 | Provision Ascenso Escalafon Docentes | 469052139 | 23955920 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.002.001.41 | Bonificación Mensual Decreto 1566 del 19 de Agosto/2014 (Docentes) | 0 | 147344030 | 127357918 | 127357918 | 127357918 |
4.01.01.002.002 | GASTOS GENERALES | 116000000 | 109118000 | 94467151 | 94467151 | 39218661 |
4.01.01.002.002.01 | Dotación Ley 70/88 (Docentes) | 85000000 | 71118000 | 69269661 | 69269661 | 24413661 |
4.01.01.002.002.02 | Viáticos y Gastos de Viaje (Docentes) | 23000000 | 30000000 | 21839000 | 21839000 | 11805000 |
4.01.01.002.002.03 | Otros Gastos Generales (Docentes) | 5000000 | 5000000 | 358490 | 358490 | 0 |
4.01.01.002.002.04 | Programa de bienestar Social a (Docentes) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
4.01.01.002.003 | APORTES PATRONALES SGSSS (SSF) | 5066228479 | 5381808491 | 5229668610 | 5229668610 | 5016183654 |
4.01.01.002.003.01 | Cesantias (Patronales) (SSF) | 2542466947 | 2752466947 | 2710624095 | 2710624095 | 2497235444 |
4.01.01.002.003.02 | Prevision Social (Patronales) (SSF) | 2523761532 | 2629341544 | 2519044515 | 2519044515 | 2518948210 |
4.01.01.002.004 | APORTES DOCENTES SGSSS (SSF) | 2276131636 | 2368186077 | 2355757680 | 2355757680 | 2355757680 |
4.01.01.002.004.01 | Aporte Docente (SSF) | 2276131636 | 2368186077 | 2355757680 | 2355757680 | 2355757680 |
4.01.01.003 | OTROS GASTOS DE COBERTURA | 1201627767 | 1858627767 | 1820373053 | 1820373053 | 1082329711 |
4.01.01.003.001 | Contratación educación para jóvenes y adultos | 400000000 | 575000000 | 575000000 | 575000000 | 400000000 |
4.01.01.003.002 | Contratación de aseo a los establecimientos educativos estatales | 467418596 | 617418596 | 617248649 | 617248649 | 422224703 |
4.01.01.003.003 | Contratación de vigilancia a los establecimientos educativos estatales | 289708171 | 289708171 | 289708171 | 289708171 | 239688775 |
4.01.01.003.004 | Pago de Arrendamiento aulas escolares en la zona rural. | 18000000 | 18000000 | 17151992 | 17151992 | 17151992 |
4.01.01.003.005 | Apoyo a los procesos educativos, de formación cultural deportiva y académica | 18001000 | 18001000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.01.003.006 | Programa para la reducción de la desercion escolar | 8500000 | 8500000 | 3264241 | 3264241 | 3264241 |
4.01.01.003.007 | Competencia ciudadana para la convivencia a partir de la apropiación de principios y valores morales por parte de la familia y la sociedad en el municipio de Tuluá | 0 | 332000000 | 318000000 | 318000000 | 0 |
4.01.02 | CALIDAD MATRICULA | 6001431119 | 10484196718.2 | 8185366002.25 | 8185366002.25 | 7737764800.88 |
4.01.02.002 | Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa | 876775594 | 4191063441.87 | 2642192658.25 | 2642192658.25 | 2194591456.88 |
4.01.02.003 | Mantenimiento de infraestructura educativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.02.005 | Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje | 320000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.02.006 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 790650000 | 690650000 | 672726214 | 672726214 | 672726214 |
4.01.02.006.001 | Acueducto, alcantarillado y aseo (Instituciones Educativas) | 577350000 | 281350000 | 269089334 | 269089334 | 269089334 |
4.01.02.006.002 | Energía (Instituciones Educativas) | 213300000 | 409300000 | 403636880 | 403636880 | 403636880 |
4.01.02.007 | Transporte escolar | 930814604 | 1054334967 | 1029830027 | 1029830027 | 1029830027 |
4.01.02.008 | Capacitación a docentes y directivos docentes | 70000000 | 147000000 | 93367000 | 93367000 | 93367000 |
4.01.02.009 | ALIMENTACION ESCOLAR | 2976190921 | 4251148309.38 | 3747250103 | 3747250103 | 3747250103 |
4.01.02.009.002 | Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar | 2976190921 | 4251148309.38 | 3747250103 | 3747250103 | 3747250103 |
4.01.02.010 | Diseño e implementación de planes de mejoramiento | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.02.011 | Mantenimiento equipos y redes de cómputo | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.01.03 | CALIDAD GRATUIDAD | 2567309680 | 2483489000 | 2483489000 | 2483489000 | 2483489000 |
4.01.03.001 | Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos) | 2567309680 | 2483489000 | 2483489000 | 2483489000 | 2483489000 |
4.01.04 | EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | 1448831068 | 1718129624 | 1024604042 | 1024604042 | 806445908 |
4.01.04.001 | NOMINA (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 802330076 | 624346763 | 537600896 | 537600896 | 532850945 |
4.01.04.001.001 | GASTOS PERSONAL (admitivos planta central Sria de | 783330076 | 603546763 | 525824350 | 525824350 | 525824350 |
4.01.04.001.001.01 | Sueldo (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 490000000 | 334656687 | 334656687 | 334656687 | 334656687 |
4.01.04.001.001.02 | Subsidio o Prima de Alimentación (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 1092560 | 1092560 | 1014421 | 1014421 | 1014421 |
4.01.04.001.001.03 | Prima de Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 20565314 | 19165314 | 13868953 | 13868953 | 13868953 |
4.01.04.001.001.04 | Prima de Vacaciones (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 21422202 | 21422202 | 14764360 | 14764360 | 14764360 |
4.01.04.001.001.05 | Prima de Navidad (Admitivos Planta Central Secretaria Educaciòn) | 44700000 | 52700000 | 29976067 | 29976067 | 29976067 |
4.01.04.001.001.06 | Subsidio de Transporte (Planta Central Sria de Educación) | 800000 | 3300000 | 144000 | 144000 | 144000 |
4.01.04.001.001.07 | Bonificación Especial de Recreación (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 2750000 | 2750000 | 1794365 | 1794365 | 1794365 |
4.01.04.001.001.09 | Aportes Cesantias (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 33000000 | 41000000 | 21452741 | 21452741 | 21452741 |
4.01.04.001.001.10 | Aportes Salud (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 28000000 | 22150000 | 21747768 | 21747768 | 21747768 |
4.01.04.001.001.11 | Aportes de Pensión (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 25000000 | 26160000 | 24870346 | 24870346 | 24870346 |
4.01.04.001.001.12 | Riesgos Laborales A.R.L (Priv) (Planta Central Sria de Educación) | 2100000 | 3000000 | 1557400 | 1557400 | 1557400 |
4.01.04.001.001.13 | Intereses a las Cesantias (Planta Central Sria de Educación) | 2900000 | 3100000 | 1938728 | 1938728 | 1938728 |
4.01.04.001.001.14 | Aportes Cesantias (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 17000000 | 3400000 | 948056 | 948056 | 948056 |
4.01.04.001.001.15 | Aportes Salud (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 14000000 | 9000000 | 7674548 | 7674548 | 7674548 |
4.01.04.001.001.16 | Aportes Pensión (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 31000000 | 16250000 | 15751810 | 15751810 | 15751810 |
4.01.04.001.001.17 | Riesgos Laborales A.R.L (Publ) (Planta Central Sria de Educación) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.04.001.001.30 | Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 21600000 | 17600000 | 14112600 | 14112600 | 14112600 |
4.01.04.001.001.31 | SENA (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 2700000 | 3700000 | 1779100 | 1779100 | 1779100 |
4.01.04.001.001.32 | ICBF (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 16200000 | 12700000 | 10179300 | 10179300 | 10179300 |
4.01.04.001.001.33 | Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 5400000 | 6700000 | 5814000 | 5814000 | 5814000 |
4.01.04.001.001.34 | ESAP (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 2700000 | 3300000 | 1779100 | 1779100 | 1779100 |
4.01.04.001.002 | GASTOS GENERALES (admitivos planta central Sria d | 19000000 | 20800000 | 11776546 | 11776546 | 7026595 |
4.01.04.001.002.001 | Viáticos y Gastos de Viaje (Admitivos Planta Central Sria de Educación) | 14000000 | 17000000 | 11776546 | 11776546 | 7026595 |
4.01.04.001.002.02 | Capacitación (Planta Central Sria de Educación) | 5000000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 |
4.01.04.002 | MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 30000000 | 127000000 | 77623973 | 77623973 | 68905376 |
4.01.04.002.002 | Adquisición de mobiliario y adecuación de espacios, suministros y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia de la Secretaría de Educación. | 30000000 | 127000000 | 77623973 | 77623973 | 68905376 |
4.01.04.003 | CONECTIVIDAD | 616500992 | 966782861 | 409379173 | 409379173 | 204689587 |
4.01.04.003.001 | Conectividad | 616500992 | 966782861 | 409379173 | 409379173 | 204689587 |
4.01.05 | NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE | 300000000 | 350040000 | 344778798 | 344778798 | 327036948 |
4.01.05.001 | NEE - Servicio personal apoyo | 300000000 | 350040000 | 344778798 | 344778798 | 327036948 |
4.01.06 | OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES | 89960634 | 106099681 | 45093500 | 45093500 | 30999500 |
4.01.06.001 | Competencias laborales generales y formación para el trabajo y el desarrollo humano | 19412026 | 9412026 | 0 | 0 | 0 |
4.01.06.002 | Aplicación de proyectos educativos transversales | 30000000 | 716147 | 0 | 0 | 0 |
4.01.06.003 | Inspección y vigilancia al sector educativo | 10548608 | 27471508 | 3500000 | 3500000 | 3500000 |
4.01.06.004 | Apoyo procesos de certificación y modernización de las I.E Oficiales | 30000000 | 40000000 | 14094000 | 14094000 | 0 |
4.01.06.005 | Seguro Estudiantil | 0 | 28500000 | 27499500 | 27499500 | 27499500 |
4.01.07 | EDUCACION SUPERIOR | 750000000 | 800000000 | 796560000 | 796560000 | 0 |
4.01.07.004 | Apoyo a la educacion superior | 750000000 | 800000000 | 796560000 | 796560000 | 0 |
4.02 | SALUD | 72663015560 | 84368901554.6 | 77102349029 | 77102349029 | 76377953453 |
4.02.01 | RÉGIMEN SUBSIDIADO | 71061210607 | 82011159846.8 | 74828797034 | 74828797034 | 74828797034 |
4.02.01.001 | Afiliación régimen subsidiado | 71031210607 | 81722048886.8 | 74539686074 | 74539686074 | 74539686074 |
4.02.01.003 | 0.4% interventoria del régimen subsidiado | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.01.004 | 0.4% inspección, vigilancia y control -superintendencia de salud | 0 | 289110960 | 289110960 | 289110960 | 289110960 |
4.02.02 | SALUD PÚBLICA | 1313804953 | 1824764967.85 | 1758117653 | 1758117653 | 1099882596 |
4.02.02.001 | SALUD INFANTIL | 141259760 | 287945849.75 | 286070109 | 286070109 | 286070109 |
4.02.02.001.001 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) | 101259760 | 224717887 | 224717887 | 224717887 | 224717887 |
4.02.02.001.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 100000000 | 224717887 | 224717887 | 224717887 | 224717887 |
4.02.02.001.001.02 | Adquisicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias. | 1259760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.001.002 | ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI) | 40000000 | 63227962.75 | 61352222 | 61352222 | 61352222 |
4.02.02.001.002.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 39999000 | 63226962.75 | 61352222 | 61352222 | 61352222 |
4.02.02.001.002.02 | Adquisicion de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 196736882 | 306946065 | 305943065 | 305943065 | 200217393 |
4.02.02.002.001 | SALUD MATERNA | 129996000 | 129996000 | 129995000 | 129995000 | 129995000 |
4.02.02.002.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 129995000 | 129995000 | 129995000 | 129995000 | 129995000 |
4.02.02.002.001.02 | Adquisición de insumos elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.002 | VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL | 15001000 | 95210183 | 95209183 | 95209183 | 40222393 |
4.02.02.002.002.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 15000000 | 95209183 | 95209183 | 95209183 | 40222393 |
4.02.02.002.002.02 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.003 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES | 51739882 | 51739882 | 50738882 | 50738882 | 0 |
4.02.02.002.003.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 50738882 | 50738882 | 50738882 | 50738882 | 0 |
4.02.02.002.003.02 | Adqusicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar programas de salud publica, según competencias. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.003.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.002.004 | OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
4.02.02.002.004.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
4.02.02.003 | SALUD ORAL | 55001000 | 105210183 | 100209183 | 100209183 | 0 |
4.02.02.003.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 50000000 | 100209183 | 100209183 | 100209183 | 0 |
4.02.02.003.002 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.003.005 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.004 | SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES | 105000000 | 135209183 | 135209183 | 135209183 | 0 |
4.02.02.004.001 | SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 105000000 | 135209183 | 135209183 | 135209183 | 0 |
4.02.02.004.001.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 85000000 | 135209183 | 135209183 | 135209183 | 0 |
4.02.02.004.001.02 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.004.001.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005 | LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS | 216471230 | 236651165.33 | 212664494 | 212664494 | 183706458 |
4.02.02.005.001 | TUBERCULOSIS | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.001.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.002 | LEPRA | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.002.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.003 | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV) | 79999000 | 137438002 | 130153584 | 130153584 | 111195548 |
4.02.02.005.003.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.003.02 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.003.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 59998000 | 137437002 | 130153584 | 130153584 | 111195548 |
4.02.02.005.004 | ZOONOSIS | 86469230 | 99210163.33 | 82510910 | 82510910 | 72510910 |
4.02.02.005.004.02 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 6469230 | 2673033.33 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.004.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 80000000 | 96537130 | 82510910 | 82510910 | 72510910 |
4.02.02.005.005 | OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS. | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.005.005.01 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.006 | ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 0 |
4.02.02.006.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 0 |
4.02.02.007 | NUTRICIÓN | 50000000 | 100209184 | 100209184 | 100209184 | 0 |
4.02.02.007.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 50000000 | 100209184 | 100209184 | 100209184 | 0 |
4.02.02.008 | SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE | 240000000 | 219552934 | 215941519 | 215941519 | 171953734 |
4.02.02.008.001 | Contratación, con las empresas sociales del estado. | 65000000 | 30000000 | 28646778 | 28646778 | 0 |
4.02.02.008.002 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02.02.008.003 | Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. | 60000000 | 52000000 | 51948057 | 51948057 | 39474028 |
4.02.02.008.005 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 110000000 | 137552934 | 135346684 | 135346684 | 132479706 |
4.02.02.009 | LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP | 37149280 | 111300561.77 | 85542348 | 85542348 | 30182348 |
4.02.02.009.001 | ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL. | 37149280 | 111300561.77 | 85542348 | 85542348 | 30182348 |
4.02.02.009.001.02 | Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias. | 20000000 | 29782348 | 19782348 | 19782348 | 19782348 |
4.02.02.009.001.05 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo | 17149280 | 81518213.77 | 65760000 | 65760000 | 10400000 |
4.02.02.010 | VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | 212186801 | 261739842 | 256328568 | 256328568 | 227752554 |
4.02.02.010.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo. | 212186801 | 261739842 | 256328568 | 256328568 | 227752554 |
4.02.04 | OTROS GASTOS EN SALUD | 288000000 | 532976740 | 515434342 | 515434342 | 449273823 |
4.02.04.011 | Mejoramiento en la Prestación de los Servicios en Salud | 100000000 | 257700928 | 249034664 | 249034664 | 212034664 |
4.02.04.012 | 'Mejoramiento del Proceso del Régimen Subsidiado | 80000000 | 66910192 | 65581202 | 65581202 | 61245697 |
4.02.04.013 | PROMOCIÓN SOCIAL | 80000000 | 131015536 | 130952320 | 130952320 | 128085342 |
4.02.04.013.001 | Población victima del desplazamiento forzado por la violencia | 20000000 | 17202868 | 17201868 | 17201868 | 17201868 |
4.02.04.013.002 | Entorno familiar, cultural y social | 59000000 | 42222324 | 42160108 | 42160108 | 42160108 |
4.02.04.013.003 | Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores | 1000000 | 71590344 | 71590344 | 71590344 | 68723366 |
4.02.04.014 | Otros gastos de salud en emergencias y desastres | 28000000 | 77350084 | 69866156 | 69866156 | 47908120 |
4.03 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) | 2591303204 | 3786735911.72 | 3646756100 | 3646756100 | 3386819834 |
4.03.10 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 1326255310 | 1398016144.92 | 1356393943 | 1356393943 | 1244351784 |
4.03.10.004 | Acueducto- tratamiento | 14025694 | 111156528.92 | 109023523 | 109023523 | 107633707 |
4.03.10.012 | Acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios. | 25370000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.03.10.013 | Acueducto- subsidios | 1286859616 | 1286859616 | 1247370420 | 1247370420 | 1136718077 |
4.03.11 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 980027379 | 2103699251.8 | 2005341642 | 2005341642 | 1949434862 |
4.03.11.003 | Alcantarillado- tratamiento | 368515960 | 1216672000.64 | 1195619870 | 1195619870 | 1195619870 |
4.03.11.006 | Alcantarillado-interventoría | 0 | 275515832.16 | 266000000 | 266000000 | 259143000 |
4.03.11.008 | Alcantarillado- subsidios. | 611511419 | 611511419 | 543721772 | 543721772 | 494671992 |
4.03.12 | SERVICIO DE ASEO | 285020515 | 285020515 | 285020515 | 285020515 | 193033188 |
4.03.12.007 | Aseo- subsidios. | 285020515 | 285020515 | 285020515 | 285020515 | 193033188 |
4.04 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 1585984414 | 3135494631.84 | 2367520383.55 | 2367520383.55 | 2177991008.55 |
4.04.01 | Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | 633169711 | 1217984468.69 | 1176357340.55 | 1176357340.55 | 1176357340.55 |
4.04.02 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos | 786343933 | 1495731113.15 | 787549693 | 787549693 | 598315068 |
4.04.03 | Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |
4.04.06 | Estímulo deportistas | 156470770 | 411779050 | 403613350 | 403613350 | 403318600 |
4.05 | CULTURA | 1379437934 | 3138704030.71 | 3134377525 | 3134377525 | 2814377525 |
4.05.01 | Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales | 528200000 | 2076926795.32 | 2076924000 | 2076924000 | 1866924000 |
4.05.02 | Formación, capacitación e investigación artística y cultural | 600180719 | 721705573.07 | 721592615 | 721592615 | 721592615 |
4.05.03 | Protección del patrimonio cultural | 44000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |
4.05.06 | MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS | 34057215 | 111568000 | 110000000 | 110000000 | 0 |
4.05.06.001 | Dotación de bibliotecas | 34057215 | 1568000 | 0 | 0 | 0 |
4.05.06.002 | Mantenimiento de bibliotecas | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 |
4.05.07 | Dotación de la infraestructura artística y cultural | 22000000 | 18002000 | 17803320 | 17803320 | 17803320 |
4.05.08 | Pago de instructores contratados para las bandas musicales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.05.09 | Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales | 90000000 | 106501662.32 | 104514500 | 104514500 | 104514500 |
4.05.10 | PROGRAMAS ARTISTICO Y CULTURALES ETNIAS | 41000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 |
4.05.10.001 | Apoyo a programas y proyectos culturales Afrodescendientes | 25500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 |
4.05.10.002 | Apoyo a programas y proyectos culturales Comunidades Indígenas | 15500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 |
4.05.11 | Pago servicios públicos Centros Culturales | 20000000 | 32000000 | 31543090 | 31543090 | 31543090 |
4.06 | SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (Sin Incluir Proyectos De Vivienda De Interés Social) | 5393979282 | 7554217935.04 | 7423217935 | 6447992013 | 6161746101 |
4.06.03 | Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público | 5368979282 | 7550917935.04 | 7419917935 | 6444692013 | 6158446101 |
4.06.04 | Preinversión en infraestructura de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.06.06 | Obras de electrificación rural | 25000000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 |
4.07 | VIVIENDA | 315148734 | 89051865 | 77575577 | 77575577 | 77000612 |
4.07.01 | Subsidios para adquisición de vivienda de interés social | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
4.07.03 | Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico | 315148734 | 88951865 | 77575577 | 77575577 | 77000612 |
4.07.06 | Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.07.07 | Proyectos de titulación y legalización de predios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.08 | AGROPECUARIO | 602984800 | 872277300 | 656681500 | 656681500 | 608242250 |
4.08.01 | Preinversión en infraestructura Agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.08.02 | Montaje, dotación y mantenimiento de granjas experimentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.08.04 | Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores | 87184800 | 326634800 | 126420000 | 126420000 | 120850000 |
4.08.05 | Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural | 180000000 | 270600000 | 263070000 | 263070000 | 242760000 |
4.08.08 | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | 335800000 | 275042500 | 267191500 | 267191500 | 244632250 |
4.09 | TRANSPORTE | 14702088103 | 19463875885.2 | 19100495254.2 | 18693990063.2 | 14263727470.3 |
4.09.01 | Construcción de vías | 11554000000 | 11465739151 | 11464961693 | 11219477763 | 7503999021 |
4.09.02 | Mejoramiento de vías | 1009961361 | 3894231649 | 3696638570 | 3696638570 | 3022876438.28 |
4.09.03 | Rehabilitación de vías | 1296000000 | 2146000000 | 2131123930 | 2131123930 | 2131123930 |
4.09.05 | Mantenimiento periódico de vías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09.10 | Estudios y preinversión en infraestructura en Transporte | 50000000 | 54039600 | 53893600 | 53893600 | 51926472 |
4.09.12 | Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte | 0 | 940770580 | 940770580 | 779749319 | 779749319 |
4.09.15 | Sistemas de transporte masivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09.16 | Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial | 702126742 | 893094905.21 | 754396038 | 754396038 | 754396038 |
4.09.17 | Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas) | 70000000 | 70000000 | 58710843.17 | 58710843.17 | 19656252 |
4.09.19 | Planes de seguridad industrial y sanidad aeroportuaria | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10 | AMBIENTAL | 4082846616 | 4914504179.66 | 4762993653.85 | 4762993653.85 | 4093311075.91 |
4.10.02 | Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos | 65000000 | 271500000 | 239490000 | 239490000 | 230660000 |
4.10.03 | Control a las emisiones contaminantes del aire | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.04 | Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas | 30000000 | 7830504 | 7800000 | 7800000 | 5200000 |
4.10.06 | Educación ambiental no formal | 20001000 | 31351000 | 30583584 | 30583584 | 30583584 |
4.10.08 | Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente | 374552798 | 750882451.5 | 721979180 | 721979180 | 616015671 |
4.10.09 | Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales | 352038680 | 328563499.93 | 328563499.93 | 328563499.93 | 328563499.93 |
4.10.11 | Reforestación y control de erosión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.14 | Manejo artificial de caudales (recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.17 | Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres (mitigación) en cuencas hidrográficas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.18 | Apoyo a las acciones ambientales con la CVC Ley 44/94 y 99/93 | 3231254138 | 3524376724.23 | 3434577389.92 | 3434577389.92 | 2882288320.98 |
4.11 | CENTROS DE RECLUSIÓN | 65000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 |
4.11.03 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11.07 | Educación para la rehabilitación social | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 |
4.12 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 2530997627 | 3193681425.49 | 3168308596.36 | 3040223125.36 | 2561021269.69 |
4.12.01 | Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia | 90000000 | 95000000 | 89762480 | 89762480 | 89762480 |
4.12.02 | Preinversión en infraestructura Prevención y Atención de Desastres | 25000000 | 73000000 | 71958512 | 71958512 | 0 |
4.12.03 | Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | 1170271095 | 1705342631 | 1689695760.36 | 1561610289.36 | 1154366945.69 |
4.12.05 | MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12.07 | Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres | 70000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 |
4.12.12 | Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios | 1105726532 | 1185338794.49 | 1181891845 | 1181891845 | 1181891845 |
4.12.18 | Plan para la gestión del riesgo de desastres | 60000000 | 60000000 | 59999999 | 59999999 | 59999999 |
4.12.20 | Capacidad Comunitaria para la gestión del riesgo de desastres | 10000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
4.13 | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 125000000 | 156305765 | 144356849 | 144356849 | 110756849 |
4.13.01 | Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial | 40000000 | 63000000 | 52000000 | 52000000 | 18400000 |
4.13.02 | Promoción de capacitación para empleo | 35000000 | 45305765 | 45305765 | 45305765 | 45305765 |
4.13.05 | Promoción del desarrollo turístico | 50000000 | 48000000 | 47051084 | 47051084 | 47051084 |
4.14 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL | 1912874154 | 2913268959.6 | 2811925180.45 | 2811925180.45 | 2586342517.45 |
4.14.01 | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 65000000 | 67892112.6 | 55088772 | 55088772 | 55088772 |
4.14.01.010 | INFRAESTRUCTURA | 65000000 | 67892112.6 | 55088772 | 55088772 | 55088772 |
4.14.01.010.002 | Adecuación de infraestructura existente (Primera Infancia) | 25000000 | 27892112.6 | 24995012 | 24995012 | 24995012 |
4.14.01.010.004 | Servicios públicos (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia) | 40000000 | 40000000 | 30093760 | 30093760 | 30093760 |
4.14.02 | PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ | 372000000 | 355763123 | 344286560 | 344286560 | 261931760 |
4.14.02.001 | Construcción de infraestructura (Protección Integral Niñez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.02.002 | Adecuación de infraestructura (Protección Integral Niñez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.02.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral Niñez) | 372000000 | 355763123 | 344286560 | 344286560 | 261931760 |
4.14.02.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral Niñez) | 372000000 | 355763123 | 344286560 | 344286560 | 261931760 |
4.14.03 | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA | 164000000 | 184400000 | 180345059 | 180345059 | 177345059 |
4.14.03.003 | Contratación del servicio (Protección Integral a la Adolescencia) | 80000000 | 88600000 | 84545059 | 84545059 | 84545059 |
4.14.03.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Adolescencia) | 84000000 | 95800000 | 95800000 | 95800000 | 92800000 |
4.14.03.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Adolescencia) | 84000000 | 95800000 | 95800000 | 95800000 | 92800000 |
4.14.04 | ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR | 296452634 | 619085400.4 | 605208824 | 605208824 | 549289813 |
4.14.04.003 | Contratación del servicio (Atención y Apoyo Adulto Mayor) | 119994824 | 440765400.4 | 440476576 | 440476576 | 391942150 |
4.14.04.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Adulto Mayor) | 176457810 | 178320000 | 164732248 | 164732248 | 157347663 |
4.14.04.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Adulto Mayor) | 176457810 | 178320000 | 164732248 | 164732248 | 157347663 |
4.14.05 | ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR | 140000000 | 245165397 | 242165382 | 242165382 | 232199822 |
4.14.05.003 | Contratación del servicio (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar) | 100000000 | 185096554 | 182096816 | 182096816 | 172131256 |
4.14.05.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar) | 40000000 | 60068843 | 60068566 | 60068566 | 60068566 |
4.14.05.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar) | 40000000 | 60068843 | 60068566 | 60068566 | 60068566 |
4.14.07 | PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA) | 130000000 | 208691614 | 205691514 | 205691514 | 186233025 |
4.14.07.003 | Contratación del Servicio (Programas de Discapacidad) | 50000000 | 98491614 | 95491591 | 95491591 | 95491591 |
4.14.07.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD) | 80000000 | 110200000 | 110199923 | 110199923 | 90741434 |
4.14.07.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Programas de Discapacidad) | 80000000 | 110200000 | 110199923 | 110199923 | 90741434 |
4.14.08 | Atención y apoyo a la población reinsertada | 0 | 368076771.6 | 357034468.45 | 357034468.45 | 357034468.45 |
4.14.09 | Atención y apoyo a los grupos indígenas | 70000000 | 56399900 | 19991667 | 19991667 | 5300000 |
4.14.10 | Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos | 130000000 | 85800000 | 82266401 | 82266401 | 58258068 |
4.14.13 | PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN | 185000000 | 192404078 | 191319625 | 191319625 | 187305854 |
4.14.13.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Red Unidos - Más Familias en Acción) | 180000000 | 191869013 | 191319625 | 191319625 | 187305854 |
4.14.13.002 | Adquisición de insumos, suministros y dotación (Red Unidos - Más Familias en Acción) | 0 | 535065 | 0 | 0 | 0 |
4.14.13.003 | Programas de Atención a la población en situación de calle | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14.17 | ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B. | 40000000 | 40908840 | 40908840 | 40908840 | 28737808 |
4.14.17.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B) | 40000000 | 40908840 | 40908840 | 40908840 | 28737808 |
4.14.17.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B) | 40000000 | 40908840 | 40908840 | 40908840 | 28737808 |
4.14.18 | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD | 50000000 | 145100000 | 145100000 | 145100000 | 145100000 |
4.14.18.003 | Contratación del servicio (Protección Integral a la Juventud) | 10000000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 |
4.14.18.004 | PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Juventud) | 40000000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 |
4.14.18.004.001 | Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Juventud) | 40000000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 | 117600000 |
4.14.20 | ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS | 270421520 | 343581723 | 342518068 | 342518068 | 342518068 |
4.14.20.001 | VICTIMAS (no incluye proyectos para desplazados) | 270421520 | 343581723 | 342518068 | 342518068 | 342518068 |
4.14.20.001.002 | Asistencia y atención integral (Victimas) | 240421520 | 342581723 | 342518068 | 342518068 | 342518068 |
4.14.20.001.003 | Reparación integral (Victimas) | 30000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
4.15 | EQUIPAMIENTO | 728854000 | 1118294412.05 | 1108527539.83 | 558527539.83 | 320726064 |
4.15.01 | Preinversión de infraestructura (Sector Equipamiento) | 60000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |
4.15.03 | Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración | 175000000 | 313838864 | 310039279.83 | 310039279.83 | 90695925 |
4.15.10 | Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas | 260000000 | 86605094 | 85995306 | 85995306 | 67537185 |
4.15.11 | Adquisicion de predios de utilidad Publica | 233854000 | 712850454.05 | 712492954 | 162492954 | 162492954 |
4.16 | DESARROLLO COMUNITARIO | 518000000 | 509063587 | 503301866 | 503301866 | 416381866 |
4.16.01 | Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social | 348000000 | 305556587 | 299970991 | 299970991 | 213050991 |
4.16.02 | Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana | 170000000 | 203507000 | 203330875 | 203330875 | 203330875 |
4.16.03 | Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6312433215 | 4953929025.77 | 4432155975.17 | 4432155975.17 | 4117955293.17 |
4.17.02 | Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley | 442001000 | 346158576 | 341875804 | 341875804 | 325656604 |
4.17.06 | Actualización del sisben | 350000000 | 305750000 | 304317080 | 304317080 | 270397080 |
4.17.07 | Estratificación socioeconómica | 49602193 | 77386826.12 | 76119153 | 76119153 | 76119153 |
4.17.08 | Actualización catastral | 1800000000 | 4216 | 0 | 0 | 0 |
4.17.09 | Elaboración y actualización del plan de desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17.10 | Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial | 836000000 | 755999400 | 755973000 | 755973000 | 637702800 |
4.17.11 | OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2834830022 | 3468630007.65 | 2953870938.17 | 2953870938.17 | 2808079656.17 |
4.17.11.001 | Fortalecimiento a la gestión del cobro, fiscalización y cultura tributaria. | 500000000 | 609801283 | 593072672 | 593072672 | 585087735 |
4.17.11.002 | Desarrollo de acciones de saneamiento contable y financiero | 515584792 | 1153955085.65 | 712557797.17 | 712557797.17 | 712557797.17 |
4.17.11.003 | Actualización y legalización de bienes inmuebles | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 |
4.17.11.004 | Implementación de estrategias y herramientas para la Planificación | 530501000 | 355178218.77 | 343692965 | 343692965 | 325060247 |
4.17.11.005 | Programas de Bienestar Institucional | 370000000 | 374076706 | 372749266 | 372749266 | 345413586 |
4.17.11.006 | Mejoramiento tecnologico de las unidades administrativas | 107500000 | 231961125 | 206773760 | 206773760 | 188700159 |
4.17.11.007 | Programas TIC's | 235500000 | 259082340 | 259082339 | 259082339 | 190317993 |
4.17.11.008 | Gestión Documental | 145000000 | 144399228 | 143211039 | 143211039 | 138211039 |
4.17.11.009 | Mejoramiento del servicio de transporte | 80000000 | 37000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 |
4.17.11.010 | Mobiliarios y Enseres de las unidades administrativas | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17.11.011 | Administración y planificación del espacio público | 135744230 | 183176021.23 | 175731100 | 175731100 | 175731100 |
4.18 | JUSTICIA Y SEGURIDAD | 1349202257 | 1915956756.64 | 1847329171 | 1847329171 | 1154868301 |
4.18.01 | Pago de inspectores de policía | 154800000 | 89800000 | 84137742 | 84137742 | 84137742 |
4.18.02 | Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal | 795480917 | 839029497.64 | 785668705 | 785668705 | 457955573 |
4.18.03 | Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia. | 205200000 | 148200000 | 142692387 | 142692387 | 142692387 |
4.18.04 | FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (Ley 1421 de 2010) | 133721340 | 778927259 | 775685533 | 775685533 | 410937795 |
4.18.04.007 | Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana | 133721340 | 778927259 | 775685533 | 775685533 | 410937795 |
4.18.05 | Servicios Públicos Establecimientos de Seguridad | 60000000 | 60000000 | 59144804 | 59144804 | 59144804 |