Presupuesto Municipio de Tuluá Vigencia 2014

Ejecución presupuestal, ingresos y gastos del Municipio de Tuluá Vigencia 2014

INGRESOS:

Cuenta: Código	Cuenta: Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Recaudo Acumulado	% Ejecución
1	INGRESOS	197451502201	238507296021	239248473110	100.310756569
1.01	INGRESOS CORRIENTES	176402344381	177883837892	178441491492	100.313493124
1.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	44700325996	45485705385.6	44402639338	97.6188869923
1.01.01.001	IMPUESTOS DIRECTOS	22817308728	22817308728	20494751640.9	89.8210734897
1.01.01.001.001	CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO	130564150	130564150	136606035	104.62752218
1.01.01.001.001.01	Circulación y Transito Vigencia Actual	128492382	128492382	85573520	66.5981271948
1.01.01.001.001.02	Circulación y Transito Vigencia Anterior	2071768	2071768	51032515	2463.23502438
1.01.01.001.002	PREDIAL UNIFICADO	19455488440	19455488440	17210567819.6	88.4612476972
1.01.01.001.002.01	Predial Unificado Vigencia Actual	12991099390	12991099390	13183055135	101.477594307
1.01.01.001.002.02	Pagos Anticipo Predial	29335053	29335053	134625985.9	458.925320162
1.01.01.001.002.03	Predial Unificado Vigencia Anterior	6435053997	6435053997	3892886698.74	60.4950121717
1.01.01.001.003	PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL	3231254138	3231254138	3147577786.34	97.4104063597
1.01.01.001.003.01	Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual	2239464503	2239464503	2338108141.25	104.404786864
1.01.01.001.003.02	Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior	835413464	835413464	653685512.78	78.24694489
1.01.01.001.003.03	Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008	156376171	156376171	155784132.31	99.621400955
1.01.01.001.004	COMPENSACION PREDIAL RESGUARDOS INDIGENAS	2000	2000	0	0
1.01.01.001.004.01	Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Actual	1000	1000	0	0
1.01.01.001.004.02	Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Anterior	1000	1000	0	0
1.01.01.002	IMPUESTOS INDIRECTOS	21883017268	22668396657.6	23907887697.1	105.467925492
1.01.01.002.001	INDUSTRIA Y COMERCIO	8668811210	8668811210	8550046044.41	98.6299717145
1.01.01.002.001.01	Industria y Comercio Vigencia Actual	4033190228	4033190228	4356012710.09	108.004147185
1.01.01.002.001.02	Anticipo INDUCO	71886477	71886477	68273543	94.9741117512
1.01.01.002.001.03	Pagos Anticipo INDUCO	23049040	23049040	8572754	37.1935403817
1.01.01.002.001.04	Acuerdos Pago Financiacion INDUCO	7345958	7345958	8900054	121.155797515
1.01.01.002.001.05	Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica)	3866183587	3866183587	3926166397	101.551473401
1.01.01.002.001.06	Industria y Comercio Vigencia Anterior	667155920	667155920	182120586.32	27.2980544518
1.01.01.002.001.07	Industria y Comercio Vigencia Anterior (Reteica)	0	0	0	0
1.01.01.002.003	Publicidad Exterior y Visual	66622257	66622257	115165780	172.863822371
1.01.01.002.004	Deguello de Ganado Menor	96062229	96062229	81894231	85.2512291798
1.01.01.002.005	Espectaculos Publicos	235722	235722	25613.99	10.8661855915
1.01.01.002.006	DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10576031	7422939.33	7834146.33	105.539678848
1.01.01.002.006.01	Rifas	6469230	2673033.33	2673033.33	100
1.01.01.002.006.02	Juegos Permitidos (Billares, Videos etc)	4106801	4749906	5161113	108.657160794
1.01.01.002.007	Sobretasa a la Gasolina	4619412855	4619412855	4735063000	102.503568064
1.01.01.002.008	Delineacion Urbana	37300694	37300694	37776400	101.275327478
1.01.01.002.009	Ocupacion de Vías	76172107	76172107	69771763.33	91.5975231327
1.01.01.002.010	ESTAMPILLAS	78365676	233012377	269362602	115.600126254
1.01.01.002.010.01	Estampilla Procultura	53372146	207112597	233057777	112.527089311
1.01.01.002.010.02	Estampilla Bienestar Anciano	24993530	25899780	36304825	140.174260167
1.01.01.002.011	Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos)	62987982	0	0	0
1.01.01.002.013	Sobretasa del Deporte	568458577	700931076	843781706	120.380125078
1.01.01.002.014	SOBRETASA BOMBERIL	1105726532	1105726532	1210185781.75	109.447114339
1.01.01.002.014.01	Sobretasa Bomberil Predial	817559414	817559414	948450518.12	116.009980667
1.01.01.002.014.02	Sobretasa Bomberil Induco	288167118	288167118	261735263.63	90.8275952671
1.01.01.002.015	Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas	493822692	517409941.18	615314704.54	118.922087801
1.01.01.002.016	AVISOS Y TABLEROS	629483422	629483422	471062547.5	74.833193542
1.01.01.002.016.01	Avisos y Tableros Vigencia Actual	576263696	576263696	433852570.15	75.2871598821
1.01.01.002.016.02	Avisos y Tableros Vigencia Anterior	53219726	53219726	37209977.35	69.9176417218
1.01.01.002.017	ALUMBRADO PUBLICO	5368979282	5909793296.11	6900603376.25	116.765562355
1.01.01.002.017.01	Alumbrado Público (Predial)	389753808	389753808	364771637.25	93.5902689756
1.01.01.002.017.02	Alumbrado Público (Concesión)	4979225474	5520039488.11	6535831739	118.40190189
1.01.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	131702018385	132398132506	134038852154	101.239231715
1.01.02.001	SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO	680274393	680274393	666539509	97.9809788313
1.01.02.001.001	Traspaso	1000	1000	0	0
1.01.02.001.002	Cambio de Regrabacion de Motor	1000	1000	0	0
1.01.02.001.003	Regrabacion de Chasis o Serial	1000	1000	0	0
1.01.02.001.004	Cambio de Caracteristicas o Transformacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.005	Cambio de Color	1000	1000	0	0
1.01.02.001.006	Cambio de Servicio	1000	1000	0	0
1.01.02.001.007	Cambio de Empresa	1000	1000	0	0
1.01.02.001.008	Licencia de Conduccion	136041879	136041879	185907920	136.654919328
1.01.02.001.009	Duplicado de Licencia	1000	1000	0	0
1.01.02.001.010	Placas	1000	1000	0	0
1.01.02.001.011	Duplicado de Placas	1000	1000	0	0
1.01.02.001.012	Cancelacion Anot.Limitac.	1000	1000	0	0
1.01.02.001.013	Certificado de Movilizacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.014	Tarjeta de Operacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.015	Servicio de Grua	47619208	47619208	21736525	45.6465487624
1.01.02.001.099	Otros Servicios de Transito	496600306	496600306	458895064	92.407326064
1.01.02.002	SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO	33140411	33140411	31728664.31	95.7401050639
1.01.02.002.001	Certificado de Nomenclatura	29784426	29784426	31087764.31	104.375905414
1.01.02.002.002	Venta de Planos	3354985	3354985	640900	19.1029170026
1.01.02.002.003	Registro de Urbanizaciones	1000	1000	0	0
1.01.02.004	Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria	62788501	62788501	62651395.87	99.7816397464
1.01.02.005	Cuotas de vivienda	15148734	2492160	2492160	100
1.01.02.006	CONTRIBUCIONES	1000	1000	0	0
1.01.02.006.001	Valorización y Plusvalia	1000	1000	0	0
1.01.02.007	MULTAS,SANCIONES E INTERESES	750988850	803092808.34	2359308885.51	293.77786241
1.01.02.007.001	Multas Codigo de Policia	11221340	3212682	3212682	100
1.01.02.007.002	Multas de Ordenamiento Urbano	1000	1000	0	0
1.01.02.007.003	Multas de Sanciones Tributarias	20764380	20764380	83549171.4	402.367763449
1.01.02.007.004	Multas de Salud	1000	1000	0	0
1.01.02.007.005	Multas Fiscales	1000	1000	0	0
1.01.02.007.007	Multas Ambientales	1000	1000	0	0
1.01.02.007.010	MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO	513126742	573239358.34	646555270.32	112.789755433
1.01.02.007.010.01	Multas Policia Carreteras	68672212	68672212	88650529.98	129.092288421
1.01.02.007.010.02	Multas Policia Municipio	444454530	504567146.34	557904740.34	110.570960552
1.01.02.007.011	INTERESES MORATORIOS	205872388	205872388	1625991761.79	789.805654651
1.01.02.007.011.01	Intereses Mora Predial	191800788	191800788	1549835808.02	808.04454673
1.01.02.007.011.02	Intereses Mora Industria y Comercio	14070600	14070600	76155953.77	541.241693815
1.01.02.007.011.03	Intereses Mora Circulacion y Transito	1000	1000	0	0
1.01.02.008	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	417445896	417445896	507765552.06	121.636254405
1.01.02.008.001	Transferencias de Vehiculo Automotor	416058887	416058887	502953406.86	120.885149332
1.01.02.008.002	Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina	1387009	1387009	4812145.2	346.944050111
1.01.02.009	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	81484564198	84071497866	84071497776	99.9999998929
1.01.02.009.001	S.G.P EDUCACION	54169345820	55262793391	55262793391	100
1.01.02.009.001.01	S.G.P Prestacion de Servicios	41470270274	41986578458	41986578458	100
1.01.02.009.001.03	S.G.P Ascensos Escalafon	469052139	469052139	469052139	100
1.01.02.009.001.04	S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF)	5066228479	5381808491	5381808491	100
1.01.02.009.001.05	S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF)	2276131636	2368186077	2368186077	100
1.01.02.009.001.06	S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF	2567309680	2483489000	2483489000	100
1.01.02.009.001.07	S.G.P Conectividad	416500992	966782861	966782861	100
1.01.02.009.001.10	S.G.P Calidad	1903852620	1606896365	1606896365	100
1.01.02.009.002	S.G.P SALUD	18749984492	20653665944	20653665944	100
1.01.02.009.002.01	S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad SSF	17447165610	19059853440	19059853440	100
1.01.02.009.002.03	S.G.P Accion Salud Publica (PAB)	1302818882	1593812504	1593812504	100
1.01.02.009.003	S.G.P PROPOSITO GENERAL	5056064322	4967978881	4967978791	99.9999981884
1.01.02.009.003.01	S.G.P Cultura	337070955	331198593	331198593	100
1.01.02.009.003.02	S.G.P Deporte	449427940	441598123	441598123	100
1.01.02.009.003.03	S.G.P Otros Sectores	4269565427	4195182165	4195182075	99.9999978547
1.01.02.009.004	S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3183508712	2848444768	2848444768	100
1.01.02.009.004.01	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	3183508712	2848444768	2848444768	100
1.01.02.009.005	S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	325660852	338614882	338614882	100
1.01.02.009.005.01	S.G.P Alimentacion Escolar	325660852	338614882	338614882	100
1.01.02.010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	48229138038	46279507904.2	46279507904.2	100
1.01.02.010.002	Coljuegos (Antes ETESA)	795045706	952393477.17	952393477.17	100
1.01.02.010.003	FOSYGA SSF	47434092332	45327114427	45327114427	100
1.01.02.011	OTRAS TRANSFERENCIAS	14552798	33916000.5	43309306.8	127.695795971
1.01.02.011.001	Transferencias Sector Electrico (90% Inversion)	14552798	33916000.5	43309306.8	127.695795971
1.01.02.012	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3426958	3426958	2460000	71.7837802506
1.01.02.012.002	Arrendamientos	3426958	3426958	2460000	71.7837802506
1.01.02.014	LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO	10548608	10548608	11591000	109.881796726
1.01.02.014.001	Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	10548608	10548608	11591000	109.881796726
1.02	RECURSOS DE CAPITAL	21049157820	60623458129.8	60806981618.7	100.302726856
1.02.01	COFINANCIACION	6461671030	10417956472.8	9883206897.44	94.8670396473
1.02.01.001	COFINANCIACION NACIONAL	1805795964	4770556884.15	4235655369	88.7874407928
1.02.01.001.016	Convenio 2122434 FONADE Sin Situación de Fondos- Callejo Villa del Mar Na	0	99435409	99421074	99.9855836063
1.02.01.001.018	Convenio No.10 Ministerio Vivienda, Ciudad.. SSF	0	189000000	189000000	100
1.02.01.001.020	Convenio 405 Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales Programa Nacional de Concertación Cultural-Convocatoria 2013	0	0	0	0
1.02.01.001.022	Convenio 657 de 2013-MEN-Alimentación Escolar	1805795964	3051659940	3051659940	100
1.02.01.001.023	Convenio 1758 de 2013- INVIAS Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía La Iberia-La Marina	0	78750000	78750000	100
1.02.01.001.024	Convenio 923 de 2013-MEN Competencias Ciudadanas	0	100000000	100000000	100
1.02.01.001.025	Convenio 1758 de 2013 - INVIAS - Mejoramiento, Mto, Conservación Via la Ibera la Marina	0	0	0	0
1.02.01.001.027	Convenio 1131 INVIAS - Mantenimiento y Conservación vias campo alegre, la palmera tres esquinas	0	432000000	432000000	100
1.02.01.001.028	Convenio 667 Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales Programa Nacional de Concertación Cultural-Convocatoria 2014	0	54000000	54000000	100
1.02.01.001.029	Convenio 1858 DE 2014- Ministerio de Cultura, Apoyo Actividades Artísticas y Culturales	0	19000000	19000000	100
1.02.01.001.030	Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar	0	201824355	201824355	100
1.02.01.001.031	Convenio 644 de 2014-Coldeportes (Escenario Deportivo Integral 7 Canchas)	0	382864642.94	0	0
1.02.01.001.032	Convenio 645 de 2014-Coldeportes (Polideportivo Barrio Alameda)	0	162022537.21	0	0
1.02.01.001.033	Convenio 1438 de 2014-Unidad para la Atención y Reparación Integral A las Víctimas	0	0	10000000	0
1.02.01.002	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	4655875066	5279322817	5279474756.84	100.002878018
1.02.01.002.001	Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) SSF	4655875066	4696980185	4696980185	100
1.02.01.002.008	Convenio Interadministrativo 078 de nov 7-2013 CVC	0	582342632	582494571.84	100.026091141
1.02.01.003	COFINANCIACION INTERNACIONAL	0	368076771.6	368076771.6	100
1.02.01.003.001	Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Interna	0	368076771.6	368076771.6	100
1.02.03	RECURSOS DEL CREDITO	12600000000	13075000000	13693195165	104.728070096
1.02.03.001	CREDITO INTERNO	12600000000	13075000000	13693195165	104.728070096
1.02.03.001.001	Banca Comercial Privada	12600000000	13075000000	13693195165	104.728070096
1.02.04	RECUPERACION DE CARTERA	1000	193451159	220007345	113.72759209
1.02.04.001	Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios	1000	193451159	220007345	113.72759209
1.02.05	RECURSOS DEL BALANCE	0	23877680507.1	23877680507.1	100
1.02.05.002	SUPERAVIT FISCAL	0	23877680507.1	23877680507.1	100
1.02.05.002.001	Exc. Contratacion Regimen Subsidiado	0	8060690366.09	8060690366.09	100
1.02.05.002.002	Superavit SGP Salud	0	300350.94	300350.94	100
1.02.05.002.003	Superavit SGP Educacion	0	3564727446.74	3564727446.74	100
1.02.05.002.004	Superavit R.F.SGP Educacion	0	133567668.99	133567668.99	100
1.02.05.002.005	Superavit Participacion Ambiental (CVC)	0	293122586.23	293122586.23	100
1.02.05.002.006	Superavit SGPPG Otros Sectores	0	99522555.75	99522555.75	100
1.02.05.002.007	Superavit Cofinanciacion Nal Ley 21	0	272002.11	272002.11	100
1.02.05.002.009	Superavit ICLD	0	4501326333.1	4501326333.1	100
1.02.05.002.011	Superavit Multas Transito	0	108410625.64	108410625.64	100
1.02.05.002.013	Superavit Transporte Hidrocarburos	0	6339308.51	6339308.51	100
1.02.05.002.015	Superavit Fondo Vigilancia	0	128117251.55	128117251.55	100
1.02.05.002.016	Superavit Sobretasa Bomberil	0	79612262.49	79612262.49	100
1.02.05.002.017	Superavit Cuotas Vivienda	0	20209705	20209705	100
1.02.05.002.018	Superavit SGPAPSB	0	43739257.07	43739257.07	100
1.02.05.002.019	Superavit RF SGPAPSB	0	15448032.9	15448032.9	100
1.02.05.002.023	Superávit RF Coljuegos (Antes ETESA)	0	51286964.6	51286964.6	100
1.02.05.002.024	Superávit RF SGP Salud	0	2198821198.66	2198821198.66	100
1.02.05.002.025	Superávit Seg.Social Estamp.Procultura	0	19547862.57	19547862.57	100
1.02.05.002.029	Superávit Rifas y Juegos Permitidos	0	20274348	20274348	100
1.02.05.002.031	Superávit Coljuegos (Antes ETESA)	0	343865654.41	343865654.41	100
1.02.05.002.033	Superávit SGP Alimentación Escolar	0	344814	344814	100
1.02.05.002.035	Superávit SGP Cultura	0	7001838.02	7001838.02	100
1.02.05.002.036	Superávit Sector Eléctrico	0	39882761.34	39882761.34	100
1.02.05.002.037	Superávit RF Transporte Hidrocarburos	0	1077910.71	1077910.71	100
1.02.05.002.039	Superávit Multas Codigo Policia	0	6714577	6714577	100
1.02.05.002.042	Superávit Tasa del Deporte	0	139810042.34	139810042.34	100
1.02.05.002.043	Superávit Estampillas Bienestar Anciano	0	11874640.4	11874640.4	100
1.02.05.002.044	Superávit Estampillas Procultura	0	30740127.15	30740127.15	100
1.02.05.002.045	Superávit Fonpet Estampilla Procultura	0	23430805.24	23430805.24	100
1.02.05.002.046	Superávit Fonpet Estampilla Bienestar del Anciano	0	10020239.1	10020239.1	100
1.02.05.002.047	Superávit R.F. Alimentación Escolar	0	779596.76	779596.76	100
1.02.05.002.049	Superávit R.F Otros Sectores	0	29139980.26	29139980.26	100
1.02.05.002.050	Superávit Aportes y Reintegros	0	158335284.71	158335284.71	100
1.02.05.002.051	Superávit Dividendos	0	20603367.29	20603367.29	100
1.02.05.002.053	Superávit Venta de Activos	0	13178175.33	13178175.33	100
1.02.05.002.057	Superávit Participación Patrimonial INFITULUA	0	63000000.67	63000000.67	100
1.02.05.002.060	Superávit R.F Contratos Contribución Obra Pública	0	4530633.91	4530633.91	100
1.02.05.002.062	Superávit R.F SGP CULTURA	0	2801521.9	2801521.9	100
1.02.05.002.063	Superávit SGP PIB	0	2892112.6	2892112.6	100
1.02.05.002.064	Superávit R.F SGP Deporte	0	2362033.35	2362033.35	100
1.02.05.002.065	Superávit Recuperacion cartera extra diferente tributaria	0	37580646.74	37580646.74	100
1.02.05.002.068	Superávit R.F Recursos Propios	0	145936189.7	145936189.7	100
1.02.05.002.072	Superávit R.F Fosyga	0	984446546.49	984446546.49	100
1.02.05.002.073	Superávit R.F Patriminonio Infituluá	0	6056554.35	6056554.35	100
1.02.05.002.075	Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo	0	16922900	16922900	100
1.02.05.002.077	Superávit Alumbrado Público	0	1510124638.93	1510124638.93	100
1.02.05.002.078	Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura	0	8638402.62	8638402.62	100
1.02.05.002.079	Superávit Unidad Nacional para la Gestión del Ries	0	30000000	30000000	100
1.02.05.002.081	Superávit Programa Nacional Estimulos Ministerio Cultura Resolución 1034 junio 13 de 2012 Maratón Dancística	0	2000	2000	100
1.02.05.002.082	Superávit Crédito Infitulua	0	3692747	3692747	100
1.02.05.002.083	Superávit R.F Cofinanciación Nacional (EMTULUA R.F Convenio Minvivienda Aguaclara Fase I Alcantarillado)	0	1336257	1336257	100
1.02.05.002.084	Superávit Convenio 657 de 2013-MEN-Alimentación Escolar	0	28568388	28568388	100
1.02.05.002.085	Superávit Convenio 1758 de 2013 - INVIAS - Mejoramiento, Mto, Conservación Via la Ibera la Marina	0	146250000	146250000	100
1.02.05.002.086	Superávit Convenio 1131 INVIAS - Mantenimiento y Conservación vias campo alegre, la palmera tres esquinas	0	648000000	648000000	100
1.02.05.002.087	Superávit Convenio 1662 de 2013 Unidad Para la Atención Integral Victimas y Municipio de Tuluá	0	45491038	45491038	100
1.02.05.002.088	Superávit Recursos del Credito.	0	0	0	0
1.02.05.002.089	Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos	0	6911954.86	6911954.86	100
1.02.06	VENTA DE ACTIVOS	1000	26126164	26125164	99.9961724193
1.02.06.001	VENTA DE ACTIVOS	1000	26126164	26125164	99.9961724193
1.02.06.001.001	Venta de Activos Financieros (Sector Elèctrico)	1000	1000	0	0
1.02.06.001.002	Venta de Activos (Terrenos)	0	26125164	26125164	100
1.02.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1653561580	1557210539.49	1373419639.07	88.1974276593
1.02.07.001	RF Rendimientos Financieros Recursos Propios	609960361	609960361	422314448.25	69.2363758782
1.02.07.002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPG	467054697	385945985.45	389800997.78	100.99884763
1.02.07.002.001	R.F.S.G.P EDUCACION	190572974	184249959.03	184249959.03	100
1.02.07.002.001.01	RF SGPE Prestacion del Servicio	176709649	170227760.88	167667462.72	98.4959573299
1.02.07.002.001.02	RF SGPE Escalafon	2275474	2275474	2763749.39	121.458183658
1.02.07.002.001.03	RF SGPE Cuotas Administracion	2004704	2163577.15	2763749.42	127.739813669
1.02.07.002.001.04	RF SGPE Calidad	9583147	9583147	11054997.5	115.358738627
1.02.07.002.002	R.F.S.G.P SALUD	204109099	142914780.06	142914780.06	100
1.02.07.002.002.01	RF SGPS Accion en Salud Publica SGP	17149280	15518213.77	15518213.77	100
1.02.07.002.002.02	RF SGPS Regimen Subsidiado SGP	186959819	127396566.29	127396566.29	100
1.02.07.002.003	S.G.P.PROPOSITO GENERAL	46754746	25589863.03	25639247.51	100.192984542
1.02.07.002.003.01	RF.S.G.P Cultura	1887955	1816708.12	1816708.12	100
1.02.07.002.003.02	RF.S.G.P Otros Sectores	43239664	22146027.91	22146027.91	100
1.02.07.002.003.03	RF.S.G.P Deporte	1627127	1627127	1676511.48	103.035072247
1.02.07.002.004	R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	24123437	29744668.62	32844998.04	110.423143252
1.02.07.002.004.01	RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	24123437	29744668.62	32844998.04	110.423143252
1.02.07.002.005	R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	1494441	3446714.71	4152013.14	120.462918731
1.02.07.002.005.01	RF.S.G.P Alimentacion Escolar	1494441	3446714.71	4152013.14	120.462918731
1.02.07.003	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	576546522	561304193.04	561304193.04	100
1.02.07.003.001	RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA)	9448766	5925421.7	5925421.7	100
1.02.07.003.002	RF Rendimientos Financieros FOSYGA	227286093	162949096.42	162949096.42	100
1.02.07.003.003	RF Rendimientos Financieros Regalias	0	0	0	0
1.02.07.003.004	RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos	1555103	790791.92	790791.92	100
1.02.07.003.005	RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF	326598335	369225368	369225368	100
1.02.07.003.006	RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas	11658225	1413515	1413515	100
1.02.07.003.008	RF Rendimientos Financieros Cofinanción SSF	0	21000000	21000000	100
1.02.08	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	112470770	276157835.16	362107724.16	131.123465662
1.02.08.002	Dividendos	112470770	276157835.16	362107724.16	131.123465662
1.02.09	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	211850247	187912197	359270005.4	191.190359719
1.02.09.001	Reintegros Recursos Propios	173311322	173311322	344169376.02	198.584473333
1.02.09.002	Reintegros S.G.P EDUCACION	38537925	14567091	14568091	100.006864789
1.02.09.003	Reintegros S.G.P.E Escalafon	1000	1000	0	0
1.02.09.005	Reintegros Transporte Hidrocarburos	0	32784	65272	199.097120547
1.02.09.006	Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico	0	0	467266.38	0
1.02.99	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	9602193	11011963255.3	11011969171.5	100.000053725
1.02.99.002	FONPET SSF Educación	0	11000000000	11000000000	100
1.02.99.004	Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos	9602193	11963255.26	11969171.49	100.049453346

GASTOS:

Cuenta: Código	Cuenta: Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	TRAMITE COMPROMISOS: Acumulado	TRAMITE OBLIGACIONES: Acumulado	TRAMITE PAGOS: Acumulado
	GASTOS MUNICIPIO DE TULUA	197451502201	238507296021	223241141060	221161324476	208947376068
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18552392367	17592874120.8	16382161711.3	16362161711.3	15885597690.9
2.01	GASTOS DE PERSONAL	8562199392	8226910102	7807946071	7787946071	7757946071
2.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6082356083	5787624746	5422704102	5422704102	5422704102
2.01.01.001	Sueldo Personal de Nomina	4439721784	4152872489	4076759313	4076759313	4076759313
2.01.01.002	Vacaciones	474103083	410887976	299741775	299741775	299741775
2.01.01.003	Horas Extras	7254576	7254576	5215136	5215136	5215136
2.01.01.004	Prima de Servicios	186825184	177987184	174260661	174260661	174260661
2.01.01.005	Prima de Vacaciones	332274850	332274850	210153429	210153429	210153429
2.01.01.006	Prima de Navidad	416908732	413446732	398407753	398407753	398407753
2.01.01.007	Bonificación por Recreación	24676253	24706783	15991510	15991510	15991510
2.01.01.008	Subsidio Transporte	879908	879908	0	0	0
2.01.01.009	Subsidio Alimentacion	42082748	42082748	38406943	38406943	38406943
2.01.01.010	Auxilio Funerario	41612407	67612407	67612307	67612307	67612307
2.01.01.011	Intereses a la Cesantias	54270684	34108684	30225097	30225097	30225097
2.01.01.012	Bonificacion por Direccion	37929611	37929611	37543026	37543026	37543026
2.01.01.014	Ajuste Sueldo	16229341	2229341	2060520	2060520	2060520
2.01.01.015	Bonificación de Gestión Territorial	7585922	7585922	7508606	7508606	7508606
2.01.01.016	Bienestar Social	0	43005000	39529231	39529231	39529231
2.01.01.094	Liquidación Aeropuerto Regional Farfán Heriberto Gil Martínez	0	15000000	1528416	1528416	1528416
2.01.01.099	Pasivos Exigibles Laborales	1000	17760535	17760379	17760379	17760379
2.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	599544685	526714783	502661796	482661796	452661796
2.01.02.001	Honorarios	313809005	450464809	443227847	423227847	393227847
2.01.02.004	Sueldo Personal Supernumerario y Temporal	285735680	76249974	59433949	59433949	59433949
2.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1880298624	1912570573	1882580173	1882580173	1882580173
2.01.03.001	AL SECTOR PUBLICO	368053515	306925246	289859624	289859624	289859624
2.01.03.001.001	Pension Publica	219856524	200856524	194234030	194234030	194234030
2.01.03.001.002	Salud Publica	82428318	51428318	45729588	45729588	45729588
2.01.03.001.005	Cesantias Pública	65768673	54640404	49896006	49896006	49896006
2.01.03.002	AL SECTOR PRIVADO	1065771015	1159171233	1150813489	1150813489	1150813489
2.01.03.002.001	Pension Privada	313150356	344905815	340510331	340510331	340510331
2.01.03.002.002	Salud Privada	295118070	332907109	332625179	332625179	332625179
2.01.03.002.004	ARL Privada	71015609	83568090	83491390	83491390	83491390
2.01.03.002.005	Cesantias Privada	386486980	397790219	394186589	394186589	394186589
2.01.03.003	APORTES PARAFISCALES	446474094	446474094	441907060	441907060	441907060
2.01.03.003.001	Caja Compensación Familiar	198432430	198432430	196420160	196420160	196420160
2.01.03.003.002	Instituto Colombiano Bienestar Familiar	148824416	148824416	147308820	147308820	147308820
2.01.03.003.003	SENA	24804556	24804556	24547670	24547670	24547670
2.01.03.003.004	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	49608136	49608136	49082740	49082740	49082740
2.01.03.003.005	ESAP	24804556	24804556	24547670	24547670	24547670
2.02	GASTOS GENERALES	3944347601	3847740652	3539397870.31	3539397870.31	3111945908.31
2.02.05	ADQUISICION DE BIENES	409504575	398544575	390323408	390323408	288066647
2.02.05.001	Materiales y Suministros	261662347	250702347	242568019	242568019	153793549
2.02.05.002	Llantas y Neumaticos	15631576	10639581	10638408	10638408	10638408
2.02.05.003	Calzado y Vestuario	13519904	0	0	0	0
2.02.05.004	Lubricantes	15361779	6361779	6361000	6361000	6361000
2.02.05.005	Combustible	103328969	130840868	130755981	130755981	117273690
2.02.06	ADQUISICION DE SERVICIOS	3534843026	3449196077	3149074462.31	3149074462.31	2823879261.31
2.02.06.001	Viaticos	149000000	144360000	123993439	123993439	123618081
2.02.06.002	Gastos de Viaje	76000000	76000000	55971837	55971837	55971837
2.02.06.003	Comunicación y Transporte	62536003	62536003	55809912	55809912	55809912
2.02.06.004	Impresos y Publicaciones	97006965	63686965	63386580	63386580	63386580
2.02.06.005	Impuestos, Contribuciones, Tasas y Multas	46432329	46432329	705245	705245	705245
2.02.06.007	Comisiones y Gastos Bancarios	69799257	94799257	85231052.98	85231052.98	85231052.98
2.02.06.008	Gastos Bancarios Vigencias Anteriores	11440000	11440000	11440000	11440000	11440000
2.02.06.009	Arrendamientos	211520397	212400000	212400000	212400000	212400000
2.02.06.010	Publicidad	270182248	253266444	251634747.33	251634747.33	251634747.33
2.02.06.011	Seguros, Polizas, Primas y Otros	313910589	313910589	257063403	257063403	98131001
2.02.06.012	Servicio de Seguridad y Vigilancia	827803138	827803138	813605501	813605501	685115304
2.02.06.013	Servicio de Limpieza y Aseo Edificio	330303885	330303885	330271257	330271257	311264384
2.02.06.014	SERVICIOS PUBLICOS	438041167	341884843	271870470	271870470	271870470
2.02.06.014.001	Servicio de energía eléctrica	251526534	151526534	139180620	139180620	139180620
2.02.06.014.002	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	55446761	45220365	17410893	17410893	17410893
2.02.06.014.003	Telefono	69311056	73311056	55344447	55344447	55344447
2.02.06.014.004	Celular	39433455	39433455	34092112	34092112	34092112
2.02.06.014.005	Internet	22323361	32393433	25842398	25842398	25842398
2.02.06.015	MANTENIMIENTO	585981551	625389551	609330118	609330118	590939747
2.02.06.015.001	Mantenimiento Edificios y Equipos	205996621	242271621	228761470	228761470	210799639
2.02.06.015.002	Mantenimiento Vehiculos	48914401	34297401	32810179	32810179	32544039
2.02.06.015.003	Mantenimiento Motos	16496127	16496127	16375000	16375000	16375000
2.02.06.015.004	Mantenimiento Tecnológico	314574402	332324402	331383469	331383469	331221069
2.02.06.016	Gastos Legales	3778424	3876000	2983000	2983000	2983000
2.02.06.017	Otras Comisiones (Deuda Pública)	31200000	31200000	0	0	0
2.02.06.099	Gastos Varios e Imprevistos	9907073	9907073	3377900	3377900	3377900
2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2912265788	2392788170.78	1971820849.03	1971820849.03	1971062018.56
2.03.07	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2100396464	1681396464	1566225854	1566225854	1566225854
2.03.07.001	Pensiones y/o Jubilados	2100396464	1681396464	1566225854	1566225854	1566225854
2.03.08	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS ONGS	30654000	30654000	0	0	0
2.03.08.001	Federación Colombiana de Municipios	30654000	30654000	0	0	0
2.03.09	OTRAS TRANSFERENCIAS	781215324	680737706.78	405594995.03	405594995.03	404836164.56
2.03.09.001	Devoluciones y Reintegros	201963924	101486306.78	39951772.29	39951772.29	39192941.82
2.03.09.002	Sentencias y Conciliaciones (Gastos Judiciales)	579251400	579251400	365643222.74	365643222.74	365643222.74
2.04	TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL	3133579586	3125435196	3062996921	3062996921	3044643693
2.04.10	CONCEJO MUNICIPAL	1319446843	1311302453	1298946111	1298946111	1280592883
2.04.10.001	Transferencia Gastos de Funcionamiento (Concejo)	528058020	528058020	515709871	515709871	497356643
2.04.10.002	Honorarios Concejales	791388823	783244433	783236240	783236240	783236240
2.04.11	PERSONERIA MUNICIPAL	774485096	774485096	724403174	724403174	724403174
2.04.11.001	Transferencia Gastos de Funcionamiento (Personeria)	774485096	774485096	724403174	724403174	724403174
2.04.13	CONTRALORIA MUNICIPAL	1039647647	1039647647	1039647636	1039647636	1039647636
2.04.13.001	Transferencias Gastos de Funcionamiento (Contraloria)	1039647647	1039647647	1039647636	1039647636	1039647636
3	SERVICIO DE DEUDA	2724762686	1924762686	1604567853	1604567853	1604567853
3.01	DEUDA INTERNA	2724762686	1924762686	1604567853	1604567853	1604567853
3.01.01	AMORTIZACION DE CAPITAL	602979564	713079942	713079942	713079942	713079942
3.01.01.001	Institutos de Desarrollo (Amortización Capital)	602979564	713079942	713079942	713079942	713079942
3.01.01.002	Banca Comercial (Amortización Capital)	0	0	0	0	0
3.01.02	INTERESES	2121783122	1211682744	891487911	891487911	891487911
3.01.02.001	Institutos de Desarrollo (Intereses)	614827708	504727330	504727330	504727330	504727330
3.01.02.002	Banca Comercial (Intereses)	1506955414	706955414	386760581	386760581	386760581
4	INVERSION	176174347148	218989659215	205254411496	203194594912	191457210524
4.01	EDUCACION	59315197248	76890395989.2	72966539360.2	72966539360.2	70227989033.9
4.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA	48157664747	60948440966	60086648018	60086648018	58842252877
4.01.01.001	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	4633254470	4578859470	4333972577	4333972577	4227761511
4.01.01.001.001	GASTOS PERSONAL (Admin)	4463253470	4390798470	4179288482	4179288482	4177222416
4.01.01.001.001.01	Sueldo (Admin	2308800000	2137695000	2109497002	2109497002	2109497002
4.01.01.001.001.02	Incremento por Antiguedad (Admin)	1000	1000	0	0	0
4.01.01.001.001.03	Horas Extras y Días Festivos (Admin)	311201850	311201850	303430554	303430554	303430554
4.01.01.001.001.04	Indemnización por vacaciones (Admin)	0	0	0	0	0
4.01.01.001.001.05	Prima Técnica (Admin)	98458148	98458148	75323094	75323094	75323094
4.01.01.001.001.06	Subsidio o Prima de Alimentación (Admin)	65637342	65637342	64483406	64483406	64483406
4.01.01.001.001.07	Bonificación por servicios Prestados (Admin)(8.A.1)	39852243	33852243	29518296	29518296	29518296
4.01.01.001.001.08	Prima de Servicios (Admin)	95886567	95886567	91399531	91399531	91399531
4.01.01.001.001.09	Prima de Vacaciones (Admin)	98623008	93623008	93623008	93623008	93623008
4.01.01.001.001.10	Prima de Navidad (Admin)	205767932	205767932	199544710	199544710	199544710
4.01.01.001.001.11	Primas Extraordinarias (Admin)	1000	1000	0	0	0
4.01.01.001.001.12	Bonificación Especial de Recreación (Admin)	12723819	12723819	11009081	11009081	11009081
4.01.01.001.001.13	Auxilio de Transporte (Admin)	79561248	72561248	68484000	68484000	68484000
4.01.01.001.001.14	Intereses a las Cesantias (Admin)	17649487	21739487	20027325	20027325	20027325
4.01.01.001.001.15	Pasivos Exigibles (Admin)	1000	105001000	60555266	60555266	60555266
4.01.01.001.001.16	Aportes Cesantias (Admin) (Priv)	235253373	238163373	238163373	238163373	238163373
4.01.01.001.001.17	Aportes Salud (Admin) (Priv)	178455676	178455676	152001039	152001039	152001039
4.01.01.001.001.18	Aportes de Pensión (Admin) (Priv)	161751079	161751079	139168675	139168675	139168675
4.01.01.001.001.19	Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Priv)	41427360	43477360	42654148	42654148	42654148
4.01.01.001.001.20	Aportes Cesantias (Admin)(Publ	31200000	31200000	31200000	31200000	29133934
4.01.01.001.001.21	Aportes Salud (Admin) (Publ)	46176000	50176000	47174399	47174399	47174399
4.01.01.001.001.22	Aportes Pensión (Admin) (Publ)	162240000	160840000	149858075	149858075	149858075
4.01.01.001.001.23	Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Publ)	1000	1000	0	0	0
4.01.01.001.001.30	Caja de Compensación Familiar (Admin)	123093869	123093869	113125900	113125900	113125900
4.01.01.001.001.31	SENA (Admin)	15590053	15590053	14117700	14117700	14117700
4.01.01.001.001.32	ICBF (Admin)	89263200	89263200	84826100	84826100	84826100
4.01.01.001.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admin)	29754816	29754816	25986100	25986100	25986100
4.01.01.001.001.34	ESAP (Admin)	14882400	14882400	14117700	14117700	14117700
4.01.01.001.002	GASTOS GENERALES (ADMIN)	140000000	158060000	154684095	154684095	50539095
4.01.01.001.002.29	Dotación Ley 70 de 1988 (Admin)	135000000	150060000	149179439	149179439	47719439
4.01.01.001.002.30	Viáticos y Gastos de Viaje (Admin)	5000000	8000000	5504656	5504656	2819656
4.01.01.001.003	TRANSFERENCIAS	1000	1000	0	0	0
4.01.01.001.003.31	Sentencias y Conciliaciones (Admin)	1000	1000	0	0	0
4.01.01.001.004	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	30000000	30000000	0	0	0
4.01.01.001.004.32	Remuneración Servicios Técnicos (Admin)	30000000	30000000	0	0	0
4.01.01.002	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	42322782510	54510953729	53932302388	53932302388	53532161655
4.01.01.002.001	GASTOS PERSONAL (DOCENTES)	34864422395	46651841161	46252408947	46252408947	46121001660
4.01.01.002.001.01	Sueldo (Docentes)	25349699419	25692920962	25633988621	25633988621	25633988621
4.01.01.002.001.02	Sobresueldo (Docentes)	698880000	698880000	667221025	667221025	667221025
4.01.01.002.001.03	Horas Extras y Dias Festivos (Docentes)	586560000	586560000	529823285	529823285	529823285
4.01.01.002.001.04	Subsidio o Prima de Alimentación (Docentes)	324480000	214480000	191903594	191903594	191903594
4.01.01.002.001.05	Auxilio de Transporte (Docentes)	72000000	72000000	48830400	48830400	48830400
4.01.01.002.001.06	Prima de Vacaciones (Docentes)	1160000000	1230448967	1220811675	1220811675	1220811675
4.01.01.002.001.07	Prima de Navidad (Docentes)	2450000000	2598045767	2598045767	2598045767	2598045767
4.01.01.002.001.08	Otras Primas de Orden Nacional (Extras)(Docentes)	41184000	58011224	55363164	55363164	55363164
4.01.01.002.001.09	Prima de Servicios (Docentes)	580000000	580000000	569809502	569809502	569809502
4.01.01.002.001.10	Auxilio de Movilización (Docentes)	293280000	263880000	247858157	247858157	247858157
4.01.01.002.001.11	Estimulo de Docentes Rurales (Docentes)	7000000	7000000	0	0	0
4.01.01.002.001.12	Incapacidades Docentes	125000000	315000000	314029353	314029353	314029353
4.01.01.002.001.13	Pasivos Exigibles (Docentes)	38539925	11287430194	11172057946	11172057946	11040774259
4.01.01.002.001.30	Caja de Compensación Familiar (Docentes)	1173120000	1272197083	1272031800	1272031800	1271976900
4.01.01.002.001.31	SENA (Docentes)	147264000	159136136	159061700	159061700	159054800
4.01.01.002.001.32	ICBF (Docentes)	886602912	954043509	953952300	953952300	953911100
4.01.01.002.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos (Docentes)	312000000	331275233	331201040	331201040	331187340
4.01.01.002.001.34	ESAP (Docentes)	149760000	159232136	159061700	159061700	159054800
4.01.01.002.001.40	Provision Ascenso Escalafon Docentes	469052139	23955920	0	0	0
4.01.01.002.001.41	Bonificación Mensual Decreto 1566 del 19 de Agosto/2014 (Docentes)	0	147344030	127357918	127357918	127357918
4.01.01.002.002	GASTOS GENERALES	116000000	109118000	94467151	94467151	39218661
4.01.01.002.002.01	Dotación Ley 70/88 (Docentes)	85000000	71118000	69269661	69269661	24413661
4.01.01.002.002.02	Viáticos y Gastos de Viaje (Docentes)	23000000	30000000	21839000	21839000	11805000
4.01.01.002.002.03	Otros Gastos Generales (Docentes)	5000000	5000000	358490	358490	0
4.01.01.002.002.04	Programa de bienestar Social a (Docentes)	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
4.01.01.002.003	APORTES PATRONALES SGSSS (SSF)	5066228479	5381808491	5229668610	5229668610	5016183654
4.01.01.002.003.01	Cesantias (Patronales) (SSF)	2542466947	2752466947	2710624095	2710624095	2497235444
4.01.01.002.003.02	Prevision Social (Patronales) (SSF)	2523761532	2629341544	2519044515	2519044515	2518948210
4.01.01.002.004	APORTES DOCENTES SGSSS (SSF)	2276131636	2368186077	2355757680	2355757680	2355757680
4.01.01.002.004.01	Aporte Docente (SSF)	2276131636	2368186077	2355757680	2355757680	2355757680
4.01.01.003	OTROS GASTOS DE COBERTURA	1201627767	1858627767	1820373053	1820373053	1082329711
4.01.01.003.001	Contratación educación para jóvenes y adultos	400000000	575000000	575000000	575000000	400000000
4.01.01.003.002	Contratación de aseo a los establecimientos educativos estatales	467418596	617418596	617248649	617248649	422224703
4.01.01.003.003	Contratación de vigilancia a los establecimientos educativos estatales	289708171	289708171	289708171	289708171	239688775
4.01.01.003.004	Pago de Arrendamiento aulas escolares en la zona rural.	18000000	18000000	17151992	17151992	17151992
4.01.01.003.005	Apoyo a los procesos educativos, de formación cultural deportiva y académica	18001000	18001000	0	0	0
4.01.01.003.006	Programa para la reducción de la desercion escolar	8500000	8500000	3264241	3264241	3264241
4.01.01.003.007	Competencia ciudadana para la convivencia a partir de la apropiación de principios y valores morales por parte de la familia y la sociedad en el municipio de Tuluá	0	332000000	318000000	318000000	0
4.01.02	CALIDAD MATRICULA	6001431119	10484196718.2	8185366002.25	8185366002.25	7737764800.88
4.01.02.002	Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	876775594	4191063441.87	2642192658.25	2642192658.25	2194591456.88
4.01.02.003	Mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0	0
4.01.02.005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	320000000	150000000	0	0	0
4.01.02.006	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	790650000	690650000	672726214	672726214	672726214
4.01.02.006.001	Acueducto, alcantarillado y aseo (Instituciones Educativas)	577350000	281350000	269089334	269089334	269089334
4.01.02.006.002	Energía (Instituciones Educativas)	213300000	409300000	403636880	403636880	403636880
4.01.02.007	Transporte escolar	930814604	1054334967	1029830027	1029830027	1029830027
4.01.02.008	Capacitación a docentes y directivos docentes	70000000	147000000	93367000	93367000	93367000
4.01.02.009	ALIMENTACION ESCOLAR	2976190921	4251148309.38	3747250103	3747250103	3747250103
4.01.02.009.002	Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar	2976190921	4251148309.38	3747250103	3747250103	3747250103
4.01.02.010	Diseño e implementación de planes de mejoramiento	20000000	0	0	0	0
4.01.02.011	Mantenimiento equipos y redes de cómputo	17000000	0	0	0	0
4.01.03	CALIDAD GRATUIDAD	2567309680	2483489000	2483489000	2483489000	2483489000
4.01.03.001	Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos)	2567309680	2483489000	2483489000	2483489000	2483489000
4.01.04	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	1448831068	1718129624	1024604042	1024604042	806445908
4.01.04.001	NOMINA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	802330076	624346763	537600896	537600896	532850945
4.01.04.001.001	GASTOS PERSONAL (admitivos planta central Sria de	783330076	603546763	525824350	525824350	525824350
4.01.04.001.001.01	Sueldo (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	490000000	334656687	334656687	334656687	334656687
4.01.04.001.001.02	Subsidio o Prima de Alimentación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	1092560	1092560	1014421	1014421	1014421
4.01.04.001.001.03	Prima de Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	20565314	19165314	13868953	13868953	13868953
4.01.04.001.001.04	Prima de Vacaciones (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	21422202	21422202	14764360	14764360	14764360
4.01.04.001.001.05	Prima de Navidad (Admitivos Planta Central Secretaria Educaciòn)	44700000	52700000	29976067	29976067	29976067
4.01.04.001.001.06	Subsidio de Transporte (Planta Central Sria de Educación)	800000	3300000	144000	144000	144000
4.01.04.001.001.07	Bonificación Especial de Recreación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	2750000	2750000	1794365	1794365	1794365
4.01.04.001.001.09	Aportes Cesantias (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	33000000	41000000	21452741	21452741	21452741
4.01.04.001.001.10	Aportes Salud (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	28000000	22150000	21747768	21747768	21747768
4.01.04.001.001.11	Aportes de Pensión (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	25000000	26160000	24870346	24870346	24870346
4.01.04.001.001.12	Riesgos Laborales A.R.L (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	2100000	3000000	1557400	1557400	1557400
4.01.04.001.001.13	Intereses a las Cesantias (Planta Central Sria de Educación)	2900000	3100000	1938728	1938728	1938728
4.01.04.001.001.14	Aportes Cesantias (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	17000000	3400000	948056	948056	948056
4.01.04.001.001.15	Aportes Salud (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	14000000	9000000	7674548	7674548	7674548
4.01.04.001.001.16	Aportes Pensión (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	31000000	16250000	15751810	15751810	15751810
4.01.04.001.001.17	Riesgos Laborales A.R.L (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	400000	400000	0	0	0
4.01.04.001.001.30	Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	21600000	17600000	14112600	14112600	14112600
4.01.04.001.001.31	SENA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	2700000	3700000	1779100	1779100	1779100
4.01.04.001.001.32	ICBF (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	16200000	12700000	10179300	10179300	10179300
4.01.04.001.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	5400000	6700000	5814000	5814000	5814000
4.01.04.001.001.34	ESAP (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	2700000	3300000	1779100	1779100	1779100
4.01.04.001.002	GASTOS GENERALES (admitivos planta central Sria d	19000000	20800000	11776546	11776546	7026595
4.01.04.001.002.001	Viáticos y Gastos de Viaje (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	14000000	17000000	11776546	11776546	7026595
4.01.04.001.002.02	Capacitación (Planta Central Sria de Educación)	5000000	3800000	0	0	0
4.01.04.002	MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	30000000	127000000	77623973	77623973	68905376
4.01.04.002.002	Adquisición de mobiliario y adecuación de espacios, suministros y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia de la Secretaría de Educación.	30000000	127000000	77623973	77623973	68905376
4.01.04.003	CONECTIVIDAD	616500992	966782861	409379173	409379173	204689587
4.01.04.003.001	Conectividad	616500992	966782861	409379173	409379173	204689587
4.01.05	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE	300000000	350040000	344778798	344778798	327036948
4.01.05.001	NEE - Servicio personal apoyo	300000000	350040000	344778798	344778798	327036948
4.01.06	OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	89960634	106099681	45093500	45093500	30999500
4.01.06.001	Competencias laborales generales y formación para el trabajo y el desarrollo humano	19412026	9412026	0	0	0
4.01.06.002	Aplicación de proyectos educativos transversales	30000000	716147	0	0	0
4.01.06.003	Inspección y vigilancia al sector educativo	10548608	27471508	3500000	3500000	3500000
4.01.06.004	Apoyo procesos de certificación y modernización de las I.E Oficiales	30000000	40000000	14094000	14094000	0
4.01.06.005	Seguro Estudiantil	0	28500000	27499500	27499500	27499500
4.01.07	EDUCACION SUPERIOR	750000000	800000000	796560000	796560000	0
4.01.07.004	Apoyo a la educacion superior	750000000	800000000	796560000	796560000	0
4.02	SALUD	72663015560	84368901554.6	77102349029	77102349029	76377953453
4.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	71061210607	82011159846.8	74828797034	74828797034	74828797034
4.02.01.001	Afiliación régimen subsidiado	71031210607	81722048886.8	74539686074	74539686074	74539686074
4.02.01.003	0.4% interventoria del régimen subsidiado	30000000	0	0	0	0
4.02.01.004	0.4% inspección, vigilancia y control -superintendencia de salud	0	289110960	289110960	289110960	289110960
4.02.02	SALUD PÚBLICA	1313804953	1824764967.85	1758117653	1758117653	1099882596
4.02.02.001	SALUD INFANTIL	141259760	287945849.75	286070109	286070109	286070109
4.02.02.001.001	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	101259760	224717887	224717887	224717887	224717887
4.02.02.001.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	100000000	224717887	224717887	224717887	224717887
4.02.02.001.001.02	Adquisicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias.	1259760	0	0	0	0
4.02.02.001.002	ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI)	40000000	63227962.75	61352222	61352222	61352222
4.02.02.001.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	39999000	63226962.75	61352222	61352222	61352222
4.02.02.001.002.02	Adquisicion de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias.	1000	1000	0	0	0
4.02.02.002	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	196736882	306946065	305943065	305943065	200217393
4.02.02.002.001	SALUD MATERNA	129996000	129996000	129995000	129995000	129995000
4.02.02.002.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	129995000	129995000	129995000	129995000	129995000
4.02.02.002.001.02	Adquisición de insumos elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud publica, según competencias.	1000	1000	0	0	0
4.02.02.002.002	VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	15001000	95210183	95209183	95209183	40222393
4.02.02.002.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	15000000	95209183	95209183	95209183	40222393
4.02.02.002.002.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	1000	1000	0	0	0
4.02.02.002.003	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES	51739882	51739882	50738882	50738882	0
4.02.02.002.003.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	50738882	50738882	50738882	50738882	0
4.02.02.002.003.02	Adqusicion de insumos y elementos, publicaciones y equipos para desarrollar programas de salud publica, según competencias.	1000	1000	0	0	0
4.02.02.002.003.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	1000000	1000000	0	0	0
4.02.02.002.004	OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	0	30000000	30000000	30000000	30000000
4.02.02.002.004.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	0	30000000	30000000	30000000	30000000
4.02.02.003	SALUD ORAL	55001000	105210183	100209183	100209183	0
4.02.02.003.001	Contratación, con las empresas sociales del estado.	50000000	100209183	100209183	100209183	0
4.02.02.003.002	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	1000	1000	0	0	0
4.02.02.003.005	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	5000000	5000000	0	0	0
4.02.02.004	SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES	105000000	135209183	135209183	135209183	0
4.02.02.004.001	SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	105000000	135209183	135209183	135209183	0
4.02.02.004.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	85000000	135209183	135209183	135209183	0
4.02.02.004.001.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	0	0	0	0	0
4.02.02.004.001.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	20000000	0	0	0	0
4.02.02.005	LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS	216471230	236651165.33	212664494	212664494	183706458
4.02.02.005.001	TUBERCULOSIS	1000	1000	0	0	0
4.02.02.005.001.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	1000	1000	0	0	0
4.02.02.005.002	LEPRA	2000	2000	0	0	0
4.02.02.005.002.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	2000	2000	0	0	0
4.02.02.005.003	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV)	79999000	137438002	130153584	130153584	111195548
4.02.02.005.003.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	20000000	0	0	0	0
4.02.02.005.003.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	1000	1000	0	0	0
4.02.02.005.003.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	59998000	137437002	130153584	130153584	111195548
4.02.02.005.004	ZOONOSIS	86469230	99210163.33	82510910	82510910	72510910
4.02.02.005.004.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	6469230	2673033.33	0	0	0
4.02.02.005.004.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	80000000	96537130	82510910	82510910	72510910
4.02.02.005.005	OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS.	50000000	0	0	0	0
4.02.02.005.005.01	Contratación, con las empresas sociales del estado.	50000000	0	0	0	0
4.02.02.006	ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	60000000	60000000	60000000	60000000	0
4.02.02.006.001	Contratación, con las empresas sociales del estado.	60000000	60000000	60000000	60000000	0
4.02.02.007	NUTRICIÓN	50000000	100209184	100209184	100209184	0
4.02.02.007.001	Contratación, con las empresas sociales del estado.	50000000	100209184	100209184	100209184	0
4.02.02.008	SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE	240000000	219552934	215941519	215941519	171953734
4.02.02.008.001	Contratación, con las empresas sociales del estado.	65000000	30000000	28646778	28646778	0
4.02.02.008.002	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	5000000	0	0	0	0
4.02.02.008.003	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s.	60000000	52000000	51948057	51948057	39474028
4.02.02.008.005	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	110000000	137552934	135346684	135346684	132479706
4.02.02.009	LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP	37149280	111300561.77	85542348	85542348	30182348
4.02.02.009.001	ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRIORIZACIÓN Y GESTIÓN INTERSECTORIAL.	37149280	111300561.77	85542348	85542348	30182348
4.02.02.009.001.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.	20000000	29782348	19782348	19782348	19782348
4.02.02.009.001.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo	17149280	81518213.77	65760000	65760000	10400000
4.02.02.010	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	212186801	261739842	256328568	256328568	227752554
4.02.02.010.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo.	212186801	261739842	256328568	256328568	227752554
4.02.04	OTROS GASTOS EN SALUD	288000000	532976740	515434342	515434342	449273823
4.02.04.011	Mejoramiento en la Prestación de los Servicios en Salud	100000000	257700928	249034664	249034664	212034664
4.02.04.012	'Mejoramiento del Proceso del Régimen Subsidiado	80000000	66910192	65581202	65581202	61245697
4.02.04.013	PROMOCIÓN SOCIAL	80000000	131015536	130952320	130952320	128085342
4.02.04.013.001	Población victima del desplazamiento forzado por la violencia	20000000	17202868	17201868	17201868	17201868
4.02.04.013.002	Entorno familiar, cultural y social	59000000	42222324	42160108	42160108	42160108
4.02.04.013.003	Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores	1000000	71590344	71590344	71590344	68723366
4.02.04.014	Otros gastos de salud en emergencias y desastres	28000000	77350084	69866156	69866156	47908120
4.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	2591303204	3786735911.72	3646756100	3646756100	3386819834
4.03.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1326255310	1398016144.92	1356393943	1356393943	1244351784
4.03.10.004	Acueducto- tratamiento	14025694	111156528.92	109023523	109023523	107633707
4.03.10.012	Acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios.	25370000	0	0	0	0
4.03.10.013	Acueducto- subsidios	1286859616	1286859616	1247370420	1247370420	1136718077
4.03.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	980027379	2103699251.8	2005341642	2005341642	1949434862
4.03.11.003	Alcantarillado- tratamiento	368515960	1216672000.64	1195619870	1195619870	1195619870
4.03.11.006	Alcantarillado-interventoría	0	275515832.16	266000000	266000000	259143000
4.03.11.008	Alcantarillado- subsidios.	611511419	611511419	543721772	543721772	494671992
4.03.12	SERVICIO DE ASEO	285020515	285020515	285020515	285020515	193033188
4.03.12.007	Aseo- subsidios.	285020515	285020515	285020515	285020515	193033188
4.04	DEPORTE Y RECREACIÓN	1585984414	3135494631.84	2367520383.55	2367520383.55	2177991008.55
4.04.01	Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	633169711	1217984468.69	1176357340.55	1176357340.55	1176357340.55
4.04.02	Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos	786343933	1495731113.15	787549693	787549693	598315068
4.04.03	Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte	10000000	10000000	0	0	0
4.04.06	Estímulo deportistas	156470770	411779050	403613350	403613350	403318600
4.05	CULTURA	1379437934	3138704030.71	3134377525	3134377525	2814377525
4.05.01	Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales	528200000	2076926795.32	2076924000	2076924000	1866924000
4.05.02	Formación, capacitación e investigación artística y cultural	600180719	721705573.07	721592615	721592615	721592615
4.05.03	Protección del patrimonio cultural	44000000	40000000	40000000	40000000	40000000
4.05.06	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	34057215	111568000	110000000	110000000	0
4.05.06.001	Dotación de bibliotecas	34057215	1568000	0	0	0
4.05.06.002	Mantenimiento de bibliotecas	0	110000000	110000000	110000000	0
4.05.07	Dotación de la infraestructura artística y cultural	22000000	18002000	17803320	17803320	17803320
4.05.08	Pago de instructores contratados para las bandas musicales	0	0	0	0	0
4.05.09	Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales	90000000	106501662.32	104514500	104514500	104514500
4.05.10	PROGRAMAS ARTISTICO Y CULTURALES ETNIAS	41000000	32000000	32000000	32000000	32000000
4.05.10.001	Apoyo a programas y proyectos culturales Afrodescendientes	25500000	22500000	22500000	22500000	22500000
4.05.10.002	Apoyo a programas y proyectos culturales Comunidades Indígenas	15500000	9500000	9500000	9500000	9500000
4.05.11	Pago servicios públicos Centros Culturales	20000000	32000000	31543090	31543090	31543090
4.06	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (Sin Incluir Proyectos De Vivienda De Interés Social)	5393979282	7554217935.04	7423217935	6447992013	6161746101
4.06.03	Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	5368979282	7550917935.04	7419917935	6444692013	6158446101
4.06.04	Preinversión en infraestructura de servicios públicos	0	0	0	0	0
4.06.06	Obras de electrificación rural	25000000	3300000	3300000	3300000	3300000
4.07	VIVIENDA	315148734	89051865	77575577	77575577	77000612
4.07.01	Subsidios para adquisición de vivienda de interés social	0	100000	0	0	0
4.07.03	Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico	315148734	88951865	77575577	77575577	77000612
4.07.06	Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo	0	0	0	0	0
4.07.07	Proyectos de titulación y legalización de predios	0	0	0	0	0
4.08	AGROPECUARIO	602984800	872277300	656681500	656681500	608242250
4.08.01	Preinversión en infraestructura Agropecuaria	0	0	0	0	0
4.08.02	Montaje, dotación y mantenimiento de granjas experimentales	0	0	0	0	0
4.08.04	Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores	87184800	326634800	126420000	126420000	120850000
4.08.05	Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural	180000000	270600000	263070000	263070000	242760000
4.08.08	Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario	335800000	275042500	267191500	267191500	244632250
4.09	TRANSPORTE	14702088103	19463875885.2	19100495254.2	18693990063.2	14263727470.3
4.09.01	Construcción de vías	11554000000	11465739151	11464961693	11219477763	7503999021
4.09.02	Mejoramiento de vías	1009961361	3894231649	3696638570	3696638570	3022876438.28
4.09.03	Rehabilitación de vías	1296000000	2146000000	2131123930	2131123930	2131123930
4.09.05	Mantenimiento periódico de vías	0	0	0	0	0
4.09.10	Estudios y preinversión en infraestructura en Transporte	50000000	54039600	53893600	53893600	51926472
4.09.12	Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte	0	940770580	940770580	779749319	779749319
4.09.15	Sistemas de transporte masivo	0	0	0	0	0
4.09.16	Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial	702126742	893094905.21	754396038	754396038	754396038
4.09.17	Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas)	70000000	70000000	58710843.17	58710843.17	19656252
4.09.19	Planes de seguridad industrial y sanidad aeroportuaria	20000000	0	0	0	0
4.10	AMBIENTAL	4082846616	4914504179.66	4762993653.85	4762993653.85	4093311075.91
4.10.02	Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos	65000000	271500000	239490000	239490000	230660000
4.10.03	Control a las emisiones contaminantes del aire	10000000	0	0	0	0
4.10.04	Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas	30000000	7830504	7800000	7800000	5200000
4.10.06	Educación ambiental no formal	20001000	31351000	30583584	30583584	30583584
4.10.08	Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente	374552798	750882451.5	721979180	721979180	616015671
4.10.09	Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales	352038680	328563499.93	328563499.93	328563499.93	328563499.93
4.10.11	Reforestación y control de erosión	0	0	0	0	0
4.10.14	Manejo artificial de caudales (recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje)	0	0	0	0	0
4.10.17	Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres (mitigación) en cuencas hidrográficas	0	0	0	0	0
4.10.18	Apoyo a las acciones ambientales con la CVC Ley 44/94 y 99/93	3231254138	3524376724.23	3434577389.92	3434577389.92	2882288320.98
4.11	CENTROS DE RECLUSIÓN	65000000	15000000	0	0	0
4.11.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria	50000000	0	0	0	0
4.11.07	Educación para la rehabilitación social	15000000	15000000	0	0	0
4.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2530997627	3193681425.49	3168308596.36	3040223125.36	2561021269.69
4.12.01	Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia	90000000	95000000	89762480	89762480	89762480
4.12.02	Preinversión en infraestructura Prevención y Atención de Desastres	25000000	73000000	71958512	71958512	0
4.12.03	Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo	1170271095	1705342631	1689695760.36	1561610289.36	1154366945.69
4.12.05	MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACIÓN	0	0	0	0	0
4.12.07	Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres	70000000	55000000	55000000	55000000	55000000
4.12.12	Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios	1105726532	1185338794.49	1181891845	1181891845	1181891845
4.12.18	Plan para la gestión del riesgo de desastres	60000000	60000000	59999999	59999999	59999999
4.12.20	Capacidad Comunitaria para la gestión del riesgo de desastres	10000000	20000000	20000000	20000000	20000000
4.13	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	125000000	156305765	144356849	144356849	110756849
4.13.01	Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial	40000000	63000000	52000000	52000000	18400000
4.13.02	Promoción de capacitación para empleo	35000000	45305765	45305765	45305765	45305765
4.13.05	Promoción del desarrollo turístico	50000000	48000000	47051084	47051084	47051084
4.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	1912874154	2913268959.6	2811925180.45	2811925180.45	2586342517.45
4.14.01	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	65000000	67892112.6	55088772	55088772	55088772
4.14.01.010	INFRAESTRUCTURA	65000000	67892112.6	55088772	55088772	55088772
4.14.01.010.002	Adecuación de infraestructura existente (Primera Infancia)	25000000	27892112.6	24995012	24995012	24995012
4.14.01.010.004	Servicios públicos (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia)	40000000	40000000	30093760	30093760	30093760
4.14.02	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	372000000	355763123	344286560	344286560	261931760
4.14.02.001	Construcción de infraestructura (Protección Integral Niñez)	0	0	0	0	0
4.14.02.002	Adecuación de infraestructura (Protección Integral Niñez)	0	0	0	0	0
4.14.02.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral Niñez)	372000000	355763123	344286560	344286560	261931760
4.14.02.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral Niñez)	372000000	355763123	344286560	344286560	261931760
4.14.03	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	164000000	184400000	180345059	180345059	177345059
4.14.03.003	Contratación del servicio (Protección Integral a la Adolescencia)	80000000	88600000	84545059	84545059	84545059
4.14.03.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Adolescencia)	84000000	95800000	95800000	95800000	92800000
4.14.03.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Adolescencia)	84000000	95800000	95800000	95800000	92800000
4.14.04	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	296452634	619085400.4	605208824	605208824	549289813
4.14.04.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	119994824	440765400.4	440476576	440476576	391942150
4.14.04.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	176457810	178320000	164732248	164732248	157347663
4.14.04.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	176457810	178320000	164732248	164732248	157347663
4.14.05	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	140000000	245165397	242165382	242165382	232199822
4.14.05.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	100000000	185096554	182096816	182096816	172131256
4.14.05.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	40000000	60068843	60068566	60068566	60068566
4.14.05.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	40000000	60068843	60068566	60068566	60068566
4.14.07	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	130000000	208691614	205691514	205691514	186233025
4.14.07.003	Contratación del Servicio (Programas de Discapacidad)	50000000	98491614	95491591	95491591	95491591
4.14.07.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD)	80000000	110200000	110199923	110199923	90741434
4.14.07.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Programas de Discapacidad)	80000000	110200000	110199923	110199923	90741434
4.14.08	Atención y apoyo a la población reinsertada	0	368076771.6	357034468.45	357034468.45	357034468.45
4.14.09	Atención y apoyo a los grupos indígenas	70000000	56399900	19991667	19991667	5300000
4.14.10	Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos	130000000	85800000	82266401	82266401	58258068
4.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN	185000000	192404078	191319625	191319625	187305854
4.14.13.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Red Unidos - Más Familias en Acción)	180000000	191869013	191319625	191319625	187305854
4.14.13.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Red Unidos - Más Familias en Acción)	0	535065	0	0	0
4.14.13.003	Programas de Atención a la población en situación de calle	5000000	0	0	0	0
4.14.17	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B.	40000000	40908840	40908840	40908840	28737808
4.14.17.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	40000000	40908840	40908840	40908840	28737808
4.14.17.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	40000000	40908840	40908840	40908840	28737808
4.14.18	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD	50000000	145100000	145100000	145100000	145100000
4.14.18.003	Contratación del servicio (Protección Integral a la Juventud)	10000000	27500000	27500000	27500000	27500000
4.14.18.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Juventud)	40000000	117600000	117600000	117600000	117600000
4.14.18.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Juventud)	40000000	117600000	117600000	117600000	117600000
4.14.20	ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS	270421520	343581723	342518068	342518068	342518068
4.14.20.001	VICTIMAS (no incluye proyectos para desplazados)	270421520	343581723	342518068	342518068	342518068
4.14.20.001.002	Asistencia y atención integral (Victimas)	240421520	342581723	342518068	342518068	342518068
4.14.20.001.003	Reparación integral (Victimas)	30000000	1000000	0	0	0
4.15	EQUIPAMIENTO	728854000	1118294412.05	1108527539.83	558527539.83	320726064
4.15.01	Preinversión de infraestructura (Sector Equipamiento)	60000000	5000000	0	0	0
4.15.03	Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración	175000000	313838864	310039279.83	310039279.83	90695925
4.15.10	Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas	260000000	86605094	85995306	85995306	67537185
4.15.11	Adquisicion de predios de utilidad Publica	233854000	712850454.05	712492954	162492954	162492954
4.16	DESARROLLO COMUNITARIO	518000000	509063587	503301866	503301866	416381866
4.16.01	Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social	348000000	305556587	299970991	299970991	213050991
4.16.02	Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana	170000000	203507000	203330875	203330875	203330875
4.16.03	Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública	0	0	0	0	0
4.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6312433215	4953929025.77	4432155975.17	4432155975.17	4117955293.17
4.17.02	Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley	442001000	346158576	341875804	341875804	325656604
4.17.06	Actualización del sisben	350000000	305750000	304317080	304317080	270397080
4.17.07	Estratificación socioeconómica	49602193	77386826.12	76119153	76119153	76119153
4.17.08	Actualización catastral	1800000000	4216	0	0	0
4.17.09	Elaboración y actualización del plan de desarrollo	0	0	0	0	0
4.17.10	Elaboración y actualización del plan de ordenamiento territorial	836000000	755999400	755973000	755973000	637702800
4.17.11	OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2834830022	3468630007.65	2953870938.17	2953870938.17	2808079656.17
4.17.11.001	Fortalecimiento a la gestión del cobro, fiscalización y cultura tributaria.	500000000	609801283	593072672	593072672	585087735
4.17.11.002	Desarrollo de acciones de saneamiento contable y financiero	515584792	1153955085.65	712557797.17	712557797.17	712557797.17
4.17.11.003	Actualización y legalización de bienes inmuebles	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000
4.17.11.004	Implementación de estrategias y herramientas para la Planificación	530501000	355178218.77	343692965	343692965	325060247
4.17.11.005	Programas de Bienestar Institucional	370000000	374076706	372749266	372749266	345413586
4.17.11.006	Mejoramiento tecnologico de las unidades administrativas	107500000	231961125	206773760	206773760	188700159
4.17.11.007	Programas TIC's	235500000	259082340	259082339	259082339	190317993
4.17.11.008	Gestión Documental	145000000	144399228	143211039	143211039	138211039
4.17.11.009	Mejoramiento del servicio de transporte	80000000	37000000	27000000	27000000	27000000
4.17.11.010	Mobiliarios y Enseres de las unidades administrativas	95000000	0	0	0	0
4.17.11.011	Administración y planificación del espacio público	135744230	183176021.23	175731100	175731100	175731100
4.18	JUSTICIA Y SEGURIDAD	1349202257	1915956756.64	1847329171	1847329171	1154868301
4.18.01	Pago de inspectores de policía	154800000	89800000	84137742	84137742	84137742
4.18.02	Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal	795480917	839029497.64	785668705	785668705	457955573
4.18.03	Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia.	205200000	148200000	142692387	142692387	142692387
4.18.04	FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (Ley 1421 de 2010)	133721340	778927259	775685533	775685533	410937795
4.18.04.007	Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	133721340	778927259	775685533	775685533	410937795
4.18.05	Servicios Públicos Establecimientos de Seguridad	60000000	60000000	59144804	59144804	59144804