Presupuesto Municipio de Tuluá Vigencia 2016

Ejecución presupuestal, ingresos y gastos del Municipio de Tuluá Vigencia 2016

INGRESOS:

Cuenta: Código	Cuenta: Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	Recaudo Acumulado	% Ejecución
1	INGRESOS	217577627105	264238463740	269365266363	101.940218146
1.01	INGRESOS CORRIENTES	205957919794	206936252511	212196753786	102.542087823
1.01.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	49521449023	50750868576.3	53003309699.1	104.438231672
1.01.01.001	IMPUESTOS DIRECTOS	23663558828	23663558828	22926679898.4	96.8860181388
1.01.01.001.001	CIRCULACION Y TRANSITO SERVICIO PUBLICO	144916173	144916173	147504065	101.785785497
1.01.01.001.001.01	Circulación y Transito Vigencia Actual	105690770	105690770	105979000	100.272710663
1.01.01.001.001.02	Circulación y Transito Vigencia Anterior	39225403	39225403	41525065	105.862685464
1.01.01.001.002	PREDIAL UNIFICADO	20058333101	20058333101	19299022485.3	96.2144879544
1.01.01.001.002.01	Predial Unificado Vigencia Actual	15007101783	15007101783	13892273034.6	92.5713254664
1.01.01.001.002.02	Pagos Anticipo Predial	149105473	149105473	78720892.82	52.7954415329
1.01.01.001.002.03	Predial Unificado Vigencia Anterior	4902125845	4902125845	5328028557.88	108.688122793
1.01.01.001.003	PARTICIPACION DESTINACION AMBIENTAL	3460307554	3460307554	3480153348.06	100.573526883
1.01.01.001.003.01	Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual	2700896370	2700896370	2451502733.58	90.7662641488
1.01.01.001.003.02	Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior	693397420	693397420	922179282.85	132.99433431
1.01.01.001.003.03	Participación con Destinación Ambiental Anterior 2008	66013764	66013764	106471331.63	161.28656386
1.01.01.001.004	COMPENSACION PREDIAL RESGUARDOS INDIGENAS	2000	2000	0	0
1.01.01.001.004.01	Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Actual	1000	1000	0	0
1.01.01.001.004.02	Compensación Predial Por Resguardos Indígenas Vigencia Anterior	1000	1000	0	0
1.01.01.002	IMPUESTOS INDIRECTOS	25857890195	27087309748.3	30076629800.7	111.035869121
1.01.01.002.001	INDUSTRIA Y COMERCIO	10173796791	10173796791	11151416093.6	109.609188415
1.01.01.002.001.01	Industria y Comercio Vigencia Actual	5200574468	5200574468	4413942899.18	84.8741408539
1.01.01.002.001.02	Anticipo INDUCO	80248133	80248133	344173242	428.886291971
1.01.01.002.001.05	Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica)	4526467044	4526467044	5915732242.24	130.692042706
1.01.01.002.001.06	Industria y Comercio Vigencia Anterior	366507146	366507146	477567710.19	130.302428043
1.01.01.002.003	Publicidad Exterior y Visual	83912323	83912323	135148454	161.059125964
1.01.01.002.004	Deguello de Ganado Menor	111864262	111864262	122846013	109.817032539
1.01.01.002.005	Espectaculos Publicos	1146961	1146961	42690542.71	3722.05704553
1.01.01.002.006	DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	8202732	8202732	7437005	90.6649760104
1.01.01.002.006.01	Rifas	2771936	2771936	1656200	59.7488542304
1.01.01.002.006.02	Juegos Permitidos (Billares, Videos etc)	5430796	5430796	5780805	106.444893161
1.01.01.002.007	Sobretasa a la Gasolina	5129192123	5129192123	5693535000	111.002568503
1.01.01.002.008	Delineacion Urbana	36270418	36270418	69430110	191.423517645
1.01.01.002.009	Ocupacion de Vías	85089744	85089744	95698844	112.468130119
1.01.01.002.010	ESTAMPILLAS	294051388	403401613	811441553	201.149803781
1.01.01.002.010.01	Estampilla Procultura	263861182	263861182	397188012	150.529156653
1.01.01.002.010.02	Estampilla Bienestar Anciano	30190206	139540431	414253541	296.869902172
1.01.01.002.011	Transporte de Hidrocarburos (Oleoductos y Gasoductos)	62344782	62344782	184457712	295.867121646
1.01.01.002.013	Sobretasa del Deporte	682895282	682895282	743983482	108.945471086
1.01.01.002.014	SOBRETASA BOMBERIL	1212666949	1604901883.35	1683379139.05	104.889847567
1.01.01.002.014.01	Sobretasa Bomberil Predial	942823467	1053057968.69	1113924427.45	105.779972287
1.01.01.002.014.02	Sobretasa Bomberil Induco	269843482	551843914.66	569454711.6	103.191264137
1.01.01.002.015	Contribucion sobre Contratos de Obras Publicas	455697323	455697323	561261531.23	123.165422069
1.01.01.002.016	AVISOS Y TABLEROS	507732921	507732921	1089895566.2	214.659227543
1.01.01.002.016.01	Avisos y Tableros Vigencia Actual	465887696	465887696	1013476644.46	217.536683875
1.01.01.002.016.02	Avisos y Tableros Vigencia Anterior	41845225	41845225	76418921.74	182.622800427
1.01.01.002.017	ALUMBRADO PUBLICO	7013026196	7740860590	7684008754.91	99.265561827
1.01.01.002.017.01	Alumbrado Público (Predial)	376201526	376201526	574179842.91	152.625601766
1.01.01.002.017.02	Alumbrado Público (Concesión)	6636824670	7364659064	7109828912	96.5398241821
1.01.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	156436470771	156185383934	159193444087	101.925954963
1.01.02.001	SERVICIO DE CIRCULACION Y TRANSITO	764040537	764040537	826860490	108.222070683
1.01.02.001.001	Traspaso	1000	1000	0	0
1.01.02.001.002	Cambio de Regrabacion de Motor	1000	1000	0	0
1.01.02.001.003	Regrabacion de Chasis o Serial	1000	1000	0	0
1.01.02.001.004	Cambio de Caracteristicas o Transformacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.005	Cambio de Color	1000	1000	0	0
1.01.02.001.006	Cambio de Servicio	1000	1000	0	0
1.01.02.001.007	Cambio de Empresa	1000	1000	0	0
1.01.02.001.008	Licencia de Conduccion	152790786	152790786	149948320	98.1396352003
1.01.02.001.009	Duplicado de Licencia	1000	1000	0	0
1.01.02.001.010	Placas	1000	1000	0	0
1.01.02.001.011	Duplicado de Placas	1000	1000	0	0
1.01.02.001.012	Cancelacion Anot.Limitac.	1000	1000	0	0
1.01.02.001.013	Certificado de Movilizacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.014	Tarjeta de Operacion	1000	1000	0	0
1.01.02.001.015	Servicio de Grua	53481886	53481886	31554392	59.0001481997
1.01.02.001.099	Otros Servicios de Transito	557754865	557754865	645357778	115.70634673
1.01.02.002	SERVICIOS DE ORDENAMIENTO URBANO	35283052	35283052	37092800	105.129227483
1.01.02.002.001	Certificado de Nomenclatura	34301265	34301265	36572300	106.620849114
1.01.02.002.002	Venta de Planos	980787	980787	520500	53.0696267385
1.01.02.002.003	Registro de Urbanizaciones	1000	1000	0	0
1.01.02.004	Certificados, Constancias y Derechos de Papeleria	69451979	69451979	77219999	111.184735283
1.01.02.005	Cuotas de vivienda	3936186	3936186	6954083	176.670589246
1.01.02.006	CONTRIBUCIONES	1000	1000	26536	2653.6
1.01.02.006.001	Valorización y Plusvalia	1000	1000	26536	2653.6
1.01.02.007	MULTAS,SANCIONES E INTERESES	2306515074	2306515074	5055103854.14	219.166304661
1.01.02.007.001	Multas Codigo de Policia	8021589	8021589	5613746	69.9829672151
1.01.02.007.002	Multas de Ordenamiento Urbano	1000	1000	0	0
1.01.02.007.003	Multas de Sanciones Tributarias	89746613	89746613	425571469.92	474.192234887
1.01.02.007.004	Multas de Salud	1000	1000	0	0
1.01.02.007.005	Multas Fiscales	1000	1000	7254420	725442
1.01.02.007.006	Multas de Ruido	1000	1000	0	0
1.01.02.007.007	Multas Ambientales	1000	1000	0	0
1.01.02.007.010	MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO	645193511	645193511	649883911.8	100.726975817
1.01.02.007.010.01	Multas Policia Carreteras	42230086	42230086	13935458	32.9988861496
1.01.02.007.010.02	Multas Policia Municipio	602963425	602963425	635948453.8	105.470485842
1.01.02.007.011	INTERESES MORATORIOS	1563548361	1563548361	3966780306.42	253.703716838
1.01.02.007.011.01	Intereses Mora Predial	1489606145	1489606145	3723155268.39	249.942260301
1.01.02.007.011.02	Intereses Mora Industria y Comercio	73941216	73941216	243625038.03	329.484759934
1.01.02.007.011.03	Intereses Mora Circulacion y Transito	1000	1000	0	0
1.01.02.008	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	636879546	639802162	624408291.44	97.5939639666
1.01.02.008.001	Transferencias de Vehiculo Automotor	523645229	523645229	519506144.34	99.2095631869
1.01.02.008.002	Transferencias Sector Electrico (10% Libre Destina	14512736	14512736	3257951.1	22.4489103915
1.01.02.008.003	CUOTAS DE FISCALIZACIÓN	98721581	101644197	101644196	99.9999990162
1.01.02.008.003.01	Cuota Fisc - Proveniente de Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del estado y de servicios públicos	18182024	18720296	18720296	100
1.01.02.008.003.02	Cuota Fisc - Provenientes de Establecimientos públicos	13298315	13692006	13692006	100
1.01.02.008.003.03	Cuota Fisc - De otras entidades	67241242	69231895	69231894	99.9999985556
1.01.02.009	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	104967230518	107374857980	107374857980	100
1.01.02.009.001	S.G.P EDUCACION	65214063958	65458329861	65458329861	100
1.01.02.009.001.01	S.G.P Prestacion de Servicios	50779568336	50703258858	50703258858	100
1.01.02.009.001.03	S.G.P Ascensos Escalafon	560000000	560000000	560000000	100
1.01.02.009.001.04	S.G.P Aportes Patronales SGSSS (SSF)	6276631900	6082074160	6082074160	100
1.01.02.009.001.05	S.G.P Aportes Docentes SGSSS (SSF)	2846012720	2865534221	2865534221	100
1.01.02.009.001.06	S.G.P Gratuidad de la Educacion SSF	2609130402	2715342175	2715342175	100
1.01.02.009.001.07	S.G.P Conectividad	441865903	380769151	380769151	100
1.01.02.009.001.10	S.G.P Calidad	1700854697	2151351296	2151351296	100
1.01.02.009.002	S.G.P SALUD	30557649759	32041470169	32041470169	100
1.01.02.009.002.01	S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad (SSF)	28717867835	30489046637	30489046637	100
1.01.02.009.002.03	S.G.P Accion Salud Publica (PAB)	1839781924	1552423532	1552423532	100
1.01.02.009.003	S.G.P PROPOSITO GENERAL	5899713716	6075562908	6075562908	100
1.01.02.009.003.01	S.G.P Cultura	356657534	364533774	364533774	100
1.01.02.009.003.02	S.G.P Deporte	475543378	486045032	486045032	100
1.01.02.009.003.03	S.G.P Otros Sectores (Libre Inversión)	5067512804	5224984102	5224984102	100
1.01.02.009.004	S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2931642108	3146373243	3146373243	100
1.01.02.009.004.01	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	2931642108	3146373243	3146373243	100
1.01.02.009.005	S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	364160977	357486764	357486764	100
1.01.02.009.005.01	S.G.P Alimentacion Escolar	364160977	357486764	357486764	100
1.01.02.009.006	S.G.P PIB	0	295635035	295635035	100
1.01.02.009.006.01	S.G.P PIB	0	295635035	295635035	100
1.01.02.010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	47507836789	44960486778.8	45152196493.8	100.426395995
1.01.02.010.002	Coljuegos (Antes ETESA)	1023779368	1168869751	1360579466	116.401289779
1.01.02.010.003	FOSYGA SSF	46484057421	43791617027.8	43791617027.8	100
1.01.02.011	OTRAS TRANSFERENCIAS	130614626	16327721.7	29321559.9	179.58145318
1.01.02.011.001	Transferencias Sector Electrico (90% Inversion)	130614626	16327721.7	29321559.9	179.58145318
1.01.02.012	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2749283	2749283	2340000	85.1131003974
1.01.02.012.002	Arrendamientos	2749283	2749283	2340000	85.1131003974
1.01.02.014	LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO	11932181	11932181	7062000	59.184486055
1.01.02.014.001	Licencia Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	11932181	11932181	7062000	59.184486055
1.02	RECURSOS DE CAPITAL	11619707311	57302211229.5	57168512576.4	99.7666780212
1.02.01	COFINANCIACION	10001815529	12820763533	12316467173.4	96.0665653155
1.02.01.001	COFINANCIACION NACIONAL	5034857454	7580756890	7076460530.38	93.3476779834
1.02.01.001.001	Convenio 1598 de 2016 - Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales	0	33000000	33000000	100
1.02.01.001.002	Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 1145 de julio 11 de 2016-Centro Integración Ciudadana	0	192930000	192930000	100
1.02.01.001.003	Convenio Interadministrativo 0000021 de nov 8 2016-Agencia Nal de Seguridad Vial	0	500000000	0	0
1.02.01.001.030	Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar	0	0	0	0
1.02.01.001.031	Convenio 644 de 2014-Coldeportes (Escenario Deportivo Integral 7 Canchas)	0	0	11037.38	0
1.02.01.001.034	.	0	0	0	0
1.02.01.001.035	Convenio 171 de 2014 - DPS - Centros Culturales	186742809	1867428103	1862120706	99.715791093
1.02.01.001.036	Convenio 197 de 2015 - DPS - Bosques de Maracaibo	1639666666	1684666666	1684666666	100
1.02.01.001.037	PAE - Programa de Alimentación Escolar	3208447979	3302732121	3303732121	100.030277963
1.02.01.002	COFINANCIACION DEPARTAMENTAL	4966958075	5240006643	5240006643	100
1.02.01.002.001	Esfuerzo Propio del Dpto (EPD) RS Salud SSF	4966958075	5240006643	5240006643	100
1.02.01.002.009	Convenio Interadministrativo 1116-2015 Dpto-Adulto Mayor	0	0	0	0
1.02.04	RECUPERACION DE CARTERA	1000	1000	665253.26	66525.326
1.02.04.001	Recuperacion de Cartera Diferente a Tributarios	1000	1000	665253.26	66525.326
1.02.05	RECURSOS DEL BALANCE	0	19999765039.2	19999765039.2	100
1.02.05.002	SUPERAVIT FISCAL	0	19999765039.2	19999765039.2	100
1.02.05.002.001	Exc. Contratacion Regimen Subsidiado	0	3402670463.09	3402670463.09	100
1.02.05.002.002	Superavit SGP Salud Publica	0	28665419.94	28665419.94	100
1.02.05.002.003	Superavit SGP Educacion	0	3593124032.42	3593124032.42	100
1.02.05.002.004	Superavit R.F.SGP Educacion	0	49114255.46	49114255.46	100
1.02.05.002.005	Superavit Participacion Ambiental (CVC)	0	175.47	175.47	100
1.02.05.002.006	Superavit SGPPG Otros Sectores	0	497876001.79	497876001.79	100
1.02.05.002.007	Superavit Desahorro Fonpet	0	728276215.11	728276215.11	100
1.02.05.002.009	Superavit ICLD	0	2774138910.15	2774138910.15	100
1.02.05.002.011	Superavit Multas Transito	0	52786475.86	52786475.86	100
1.02.05.002.013	Superavit Transporte Hidrocarburos	0	57141643.51	57141643.51	100
1.02.05.002.015	Superavit Fondo Vigilancia	0	889019288.57	889019288.57	100
1.02.05.002.016	Superavit Sobretasa Bomberil	0	138704082.49	138704082.49	100
1.02.05.002.017	Superavit Cuotas Vivienda	0	2619009	2619009	100
1.02.05.002.018	Superavit SGPAPSB	0	52807557	52807557	100
1.02.05.002.019	Superavit RF SGPAPSB	0	6204471.43	6204471.43	100
1.02.05.002.021	Superávit SGP Salud Régimen Subsidiado	0	256255	256255	100
1.02.05.002.022	Superávit RF SGP Salud Publica	0	8138971.02	8138971.02	100
1.02.05.002.023	Superávit RF Coljuegos (Antes ETESA)	0	60540203.19	60540203.19	100
1.02.05.002.024	Superávit RF SGP Salud Régimen Subsidiado	0	2380406454.75	2380406454.75	100
1.02.05.002.025	Superávit Seg.Social Estamp.Procultura	0	80688038.11	80688038.11	100
1.02.05.002.029	Superávit Rifas y Juegos Permitidos	0	19370804.33	19370804.33	100
1.02.05.002.031	Superávit Coljuegos (Antes ETESA)	0	104851160.13	104851160.13	100
1.02.05.002.033	Superávit SGP Alimentación Escolar	0	344814	344814	100
1.02.05.002.034	Superávit SGP Deporte	0	8903414	8903414	100
1.02.05.002.035	Superávit SGP Cultura	0	11474285.02	11474285.02	100
1.02.05.002.036	Superávit Sector Eléctrico	0	65990116.64	65990116.64	100
1.02.05.002.037	Superávit RF Transporte Hidrocarburos	0	667068.24	667068.24	100
1.02.05.002.039	Superávit Multas Codigo Policia	0	7012428	7012428	100
1.02.05.002.042	Superávit Tasa del Deporte	0	451827228	451827228	100
1.02.05.002.043	Superávit Estampillas Bienestar Anciano	0	4175744.12	4175744.12	100
1.02.05.002.044	Superávit Estampillas Procultura	0	111396013.04	111396013.04	100
1.02.05.002.047	Superávit R.F. Alimentación Escolar	0	6958727.55	6958727.55	100
1.02.05.002.049	Superávit R.F Otros Sectores	0	8521938.52	8521938.52	100
1.02.05.002.050	Superávit Aportes y Reintegros	0	272456548.96	272456548.96	100
1.02.05.002.051	Superávit Dividendos	0	10381031.4	10381031.4	100
1.02.05.002.053	Superávit Venta de Activos	0	5116.33	5116.33	100
1.02.05.002.060	Superávit R.F Contratos Contribución Obra Pública	0	7236670	7236670	100
1.02.05.002.062	Superávit R.F SGP CULTURA	0	5775400.41	5775400.41	100
1.02.05.002.063	Superávit SGP PIB	0	314697895.6	314697895.6	100
1.02.05.002.064	Superávit R.F SGP Deporte	0	2439270.36	2439270.36	100
1.02.05.002.065	Superávit Recuperacion cartera extra diferente tributaria	0	583976948	583976948	100
1.02.05.002.068	Superávit R.F Recursos Propios	0	168617019.03	168617019.03	100
1.02.05.002.070	Superávit Multas Fiscales	0	1035393	1035393	100
1.02.05.002.072	Superávit R.F Fosyga	0	1238910607.32	1238910607.32	100
1.02.05.002.075	Superávit Fondo Educación Trabajo y Desarrollo	0	25212236	25212236	100
1.02.05.002.077	Superávit Alumbrado Público	0	1393730100.13	1393730100.13	100
1.02.05.002.078	Superávit Bibliotecas Estampillas Procultura	0	18545568.16	18545568.16	100
1.02.05.002.080	Superávit Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Internacional Atención y Restitución de los derechos de las Victima del Conflicto Armado Residentes en Tul	0	25836599.78	25836599.78	100
1.02.05.002.083	Superávit R.F Cofinanciación Nacional (EMTULUA R.F Convenio Minvivienda Aguaclara Fase I Alcantarillado)	0	1336257	1336257	100
1.02.05.002.088	Superávit Recursos del Credito.	0	17096636.4	17096636.4	100
1.02.05.002.089	Superávit Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos	0	21724460.47	21724460.47	100
1.02.05.002.090	Superávit Espectáculos Públicos	0	12808024.51	12808024.51	100
1.02.05.002.091	Superávit Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Basico	0	21900424.05	21900424.05	100
1.02.05.002.092	Superávit Convenio 078/2013 CVC	0	2379893.84	2379893.84	100
1.02.05.002.095	Superávit Reintegros Convenio 929 de 2008 MEN - ICETEX	0	223325.55	223325.55	100
1.02.05.002.096	Superávit PAE - Programa de Alimentación Escolar	0	226210058	226210058	100
1.02.05.002.097	Superávit Convenio Interadministrativo 1116-2015 Dpto-Adulto Mayor	0	22557890	22557890	100
1.02.06	VENTA DE ACTIVOS	1000	2213586088	2213585088	99.9999548244
1.02.06.001	VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Público)	500	2213585588	2213585088	99.9999774122
1.02.06.001.001	Venta de acciones (Al Sector Público)	0	2213585088	2213585088	100
1.02.06.001.002	Venta de terrenos (Al Sector Público)	500	500	0	0
1.02.06.002	VENTA DE ACTIVOS (Al Sector Privado)	500	500	0	0
1.02.06.002.002	Venta de terrenos (Al Sector Privado)	500	500	0	0
1.02.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1112456813	2173738104.56	2359366317.48	108.539584991
1.02.07.001	RF Rendimientos Financieros Recursos Propios	328455062	1265966584.06	1416805341.56	111.914908292
1.02.07.002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPG	295288172	247288172	275636009.12	111.463482823
1.02.07.002.001	R.F.S.G.P EDUCACION	148323690	115323690	119929015.46	103.993390655
1.02.07.002.001.01	RF SGPE Prestacion del Servicio	140466203	107466203	109135404.06	101.553233494
1.02.07.002.001.02	RF SGPE Escalafon	1631662	1631662	1798935.26	110.251710219
1.02.07.002.001.03	RF SGPE Cuotas Administracion	0	0	1798935.26	0
1.02.07.002.001.04	RF SGPE Calidad	6225825	6225825	7195740.88	115.578913317
1.02.07.002.002	R.F.S.G.P SALUD	93049463	78049463	83216684.4	106.620444525
1.02.07.002.002.01	RF SGPS Accion en Salud Publica SGP	8064883	8064883	18544549.78	229.941956753
1.02.07.002.002.02	RF SGPS Regimen Subsidiado SGP	84984580	69984580	64672134.62	92.4091201519
1.02.07.002.003	S.G.P.PROPOSITO GENERAL	26587899	26587899	56608402.51	212.910401495
1.02.07.002.003.01	RF.S.G.P Cultura	1883926	1883926	2240009.84	118.901158538
1.02.07.002.003.02	RF.S.G.P Otros Sectores	22965431	22965431	51929852.71	226.121829414
1.02.07.002.003.03	RF.S.G.P Deporte	1738542	1738542	2438539.96	140.263505857
1.02.07.002.004	R.F.S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25766484	25766484	14535470.48	56.412316403
1.02.07.002.004.01	RF.S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	25766484	25766484	14535470.48	56.412316403
1.02.07.002.005	R.F.S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	1560636	1560636	1346436.27	86.2748437176
1.02.07.002.005.01	RF.S.G.P Alimentacion Escolar	1560636	1560636	1346436.27	86.2748437176
1.02.07.003	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	488713579	660483348.5	666924966.8	100.975288524
1.02.07.003.001	RF Rendimientos Financieros Coljuegos (Antes ETESA)	3383529	3383529	3008006.27	88.901447867
1.02.07.003.002	RF Rendimientos Financieros FOSYGA	87785308	77785308	82720172.15	106.344211107
1.02.07.003.004	RF Rendimientos Financieros Transporte Hidrocarburos	411479	411479	1152556.35	280.100892148
1.02.07.003.005	RF Rendimientos Financieros Reservas Pensionales SSF	396400355	578170124.5	578170124.5	100
1.02.07.003.006	RF Rendimientos Financieros Contribucion sobre Contratos de Obras Públicas	732908	732908	1874107.53	255.708428616
1.02.08	UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS	196804349	196804349	198767341	100.997433243
1.02.08.002	Dividendos	196804349	196804349	198767341	100.997433243
1.02.09	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	250052942	182115511.1	360749013.17	198.088021713
1.02.09.001	Reintegros Recursos Propios	216364532	54092219.72	58284341.26	107.74995288
1.02.09.002	Reintegros S.G.P EDUCACION	33688410	128023291.38	129653503.38	101.273371417
1.02.09.006	Reintegros SGP Agua Potable Saneamiento Básico	0	0	172811168.53	0
1.02.10	DESAHORRO FONPET	0	19623452755.5	19623452755.5	100
1.02.10.002	Retiro para Sector educación CSF- Por devolución de los excedentes del cubrimiento del pasivo pensional	0	1848270969.27	1848270969.27	100
1.02.10.005	Retiro para pago de monto consolidado de la deuda FOMAG SSF	0	4156488516	4156488516	100
1.02.10.006	Retiro Recursos Propios- Reserva Pensional-Diferente al Fonpet	0	8544039976.25	8544039976.25	100
1.02.10.008	Retiro para inversión en régimen subsidiado SSF	0	3500736000	3500736000	100
1.02.10.010	Retiro para pago de mesadas pensionales cuando la entidad ha cubierto el pasivo pensional. Con situación de fondos.	0	1573917294	1573917294	100
1.02.99	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	58575678	91984849.05	95694595.31	104.032997062
1.02.99.002	FONPET SSF Educación	0	0	0	0
1.02.99.004	Concurso Económico Empresas Comercializadoras de servicios pùblicos	58575678	38484849.05	42194595.31	109.639498014
1.02.99.005	Vigencia Expirada ICLD	0	53500000	53500000	100
5	CUENTAS DE TERCEROS (INGRESOS)	5458467366	7463734283.42	6438808484.3	86.2679221928
5.01	APORTES SEGURIDAD SOCIAL (CTA TERCERO)	1034301383	1123520679.6	1107106718.6	98.5390601795
5.01.01	APORTES SS TRABAJADORES (CTA TERCERO)	578024581	609974099	607644728	99.6181196868
5.01.01.001	Fondo Salud (Trabajadores) (CTA TERCERO)	202411507	211025535	211617544	100.280539035
5.01.01.002	Fondo Pensión (Trabajadores) (CTA TERCERO)	203297256	210197256	209579667	99.7061859837
5.01.01.003	Jubilados (CTA TERCERO)	150802650	156919451	151103949	96.2939572099
5.01.01.004	Fondo Solidaridad y Garantías (Trabajadores) (CTA	21513168	31831857	35343568	111.032064513
5.01.02	APORTES SS DOCENTES (CTA TERCERO)	456276802	513546580.6	499461990.6	97.2573880283
5.01.02.001	Fondo Salud (Docentes) (CTA TERCERO)	115681905	115681905	115077339	99.4773893117
5.01.02.002	Fondo Pension (Docentes) (CTA TERCERO)	102634584	112454862.6	119791678.6	106.524231883
5.01.02.003	Cuotas Admon Salud (CTA TERCERO)	17365558	26794558	19865558	74.1402713193
5.01.02.004	Cuotas Admon Pensión (CTA TERCERO)	14487015	19141015	18587015	97.1056916261
5.01.02.005	Fondo de Solidaridad y Garantía (Docentes) (CTA TE	206107740	239474240	226140400	94.4320357797
5.02	OTRAS CUENTAS DE TERCEROS	4424165983	6340213603.82	5331701765.7	84.093409132
5.02.01	RECAUDO EMPRESAS PRESTADORAS SERVICIO PUBLICO	284002556	386528444.15	358138125.16	92.6550505093
5.02.01.001	Tuluaseo (CTA TERCERO)	284002556	386528444.15	358138125.16	92.6550505093
5.02.02	FEDERACION COLOMBIANA MUNICIPIOS	271403077	273289995.81	202213486.81	73.9922755718
5.02.02.001	Policia Carretera (SIMIT) (CTA TERCERO)	75223470	77020388.81	44377497.81	57.6178574215
5.02.02.002	SIMIT (10%) (CTA TERCERO)	196179607	196269607	157835989	80.4179472372
5.02.03	REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIOS Y OTROS	0	469720948.76	473453843.35	100.794704728
5.02.03.002	Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar (CTA TERCERO)	0	438805869	438805869	100
5.02.03.007	R.F Convenio Comunidad Europea Fortalecimiento Internacional Atención y Restitución de los derechos de las Victima del Conflicto Armado Residentes en Tuluá	0	8762704.58	8881002.49	101.350015956
5.02.03.008	RF Convenio PAE Alimentacion Escolar	0	14931879.29	16801078.11	112.518175266
5.02.03.009	RF Convenio 1662 de 2013 Unidad Para la Atención Integral Victimas	0	0	27.54	0
5.02.03.013	RF Convenio 923 de 2013-MEN Competencias Ciudadanas (Programa BID)	0	156532.52	156532.52	100
5.02.03.015	RF Sistema General de Regalias - Fortalecimiento	0	2176008.7	2176057.71	100.002252289
5.02.03.016	RF Convenio 806 de 2014-MEN Alimentación Escolar	0	1413376	1413376	100
5.02.03.017	RF Convenio 1438 de 2014 - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas	0	890766.6	890766.6	100
5.02.03.019	RF Convenio 1116 de 2015 - Dpto-Adulto Mayor	0	80118.65	97056.45	121.140895409
5.02.03.020	RF Convenio 171 de 2014 - DPS - Centros Culturales	0	2285936.42	3220036.93	140.8629261
5.02.03.021	RF Convenio 197 de 2015 - DPS - Bosques de Maracaibo	0	217757	830343	381.31632967
5.02.03.022	RF Convenio 1145 de julio 11 de 2016 - CIC	0	0	181697	0
5.02.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	23284661	24457269	24457269	100
5.02.04.001	SGP Resguardos Indígenas	23284661	24457269	24457269	100
5.02.05	RETENCION EN LA FUENTE (CTA TERCERO)	1596119849	2017812175	1484364315	73.56305673
5.02.05.001	Retefuente Municipio (Cta Tercero)	1596119849	2017812175	1484364315	73.56305673
5.02.06	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS MUNICIPIO (CTA ORDEN)	0	421517	421517	100
5.02.06.001	Aeropuerto Farfan (Cta Tercero)	0	421517	421517	100
5.02.07	ESTAMPILLAS (CTA TERCEROS)	1911842479	2679869764.54	2392177277.88	89.2646840355
5.02.07.001	Estampilla Pro-Universidad (Cta Tercero)	569239539	750303168.41	589190213.41	78.5269525995
5.02.07.002	Estampilla Pro-Hospital (Cta Tercero)	769451019	954904852.15	773121717.15	80.9632200956
5.02.07.004	Estampilla UCEVA (Cta Tercero)	284617609	370129340.57	289575051.57	78.2361785002
5.02.07.005	Estampilla PROCULTURA (Cta Tercero)	288534312	374715126.57	293379046.57	78.2938893488
5.02.07.006	Estampilla PRO ADULTO MAYOR (Cta Tercero)	0	229817276.84	446911249.18	194.463730197
5.02.08	RETE ICA	237513361	344983488.14	275825479.14	79.9532408427
5.02.08.001	Rete ICA (Cta Tercero)	237513361	344983488.14	275825479.14	79.9532408427
5.02.09	REINTEGROS	100000000	143130001.42	120650452.36	84.294313675
5.02.09.002	Contribución Contratos Obra Pública 5% (Cofinanciacion Nacional)	100000000	143130001.42	120650452.36	84.294313675
7	SGR - PRESUPUESTO INDEPENDIENTE (INGRESO)	0	0	2432702.19	0
7.01	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	2432702.19	0
7.01.02	INVERSION	0	0	2289866.01	0
7.01.02.001	Asignaciones Directas	0	0	2289866.01	0
7.01.03	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	142836.18	0
7.01.03.01	RF Sistema General de Regalias - Asignaciones Directas	0	0	142836.18	0

GASTOS:

Cuenta: Código	Cuenta: Nombre	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	TRAMITE COMPROMISOS: Acumulado	TRAMITE OBLIGACIONES: Acumulado	TRAMITE PAGOS: Acumulado
	GASTOS MUNICIPIO DE TULUA	217577627105	264238463740	240092368077	236961680308	231439998475
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23860323817	23576801417.8	21222322743.2	21222322743.2	20598773884.9
2.01	GASTOS DE PERSONAL	10256768728	9685759769.32	9233430042	9233430042	9073468867
2.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7553575796	6689386087.15	6441004565	6441004565	6441004565
2.01.01.001	Sueldo Personal de Nomina	5420290359	4941204631.49	4837337817	4837337817	4837337817
2.01.01.002	Vacaciones	559994516	344126199	312299053	312299053	312299053
2.01.01.003	Horas Extras	7813033	96813033	90065932	90065932	90065932
2.01.01.004	Prima de Servicios	225837616	220195125	206589344	206589344	206589344
2.01.01.005	Prima de Vacaciones	386525645	265932299	235619642	235619642	235619642
2.01.01.006	Prima de Navidad	502705485	486705485	466935496	466935496	466935496
2.01.01.007	Bonificación por Recreación	29845417	28863773	15397653	15397653	15397653
2.01.01.008	Subsidio Transporte	994015	593900	0	0	0
2.01.01.009	Subsidio Alimentacion	47925600	47925600	44491049	44491049	44491049
2.01.01.010	Auxilio Funerario	47008704	0	0	0	0
2.01.01.011	Intereses a la Cesantias	65429872	48312155	40305144	40305144	40305144
2.01.01.012	Bonificacion por Direccion	42435932	42435932	42345560	42345560	42345560
2.01.01.014	Ajuste Sueldo	18333962	0	0	0	0
2.01.01.015	Bonificación de Gestión Territorial	8487188	8487188	8469112	8469112	8469112
2.01.01.017	Bonificación por Servicios	189947406	157789720.66	141148763	141148763	141148763
2.01.01.099	Pasivos Exigibles Laborales	1046	1046	0	0	0
2.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	383860715	516956545	416856033	416856033	403609750
2.01.02.001	Honorarios	241373988	289469818	205369818	205369818	192444818
2.01.02.004	Sueldo Personal Supernumerario y Temporal	142486727	227486727	211486215	211486215	211164932
2.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2319332217	2479417137.17	2375569444	2375569444	2228854552
2.01.03.001	AL SECTOR PUBLICO	388813381	407376381	374799042	374799042	350275395
2.01.03.001.001	Pension Publica	291142128	291142128	273532351	273532351	273532351
2.01.03.001.002	Salud Publica	52069429	59069429	54671761	54671761	54671761
2.01.03.001.005	Cesantias Pública	45601824	57164824	46594930	46594930	22071283
2.01.03.002	AL SECTOR PRIVADO	1391910351	1512582008.17	1460318062	1460318062	1338126817
2.01.03.002.001	Pension Privada	353519169	376695723	360528581	360528581	360528581
2.01.03.002.002	Salud Privada	404565393	401589729	395006986	395006986	395006986
2.01.03.002.004	ARL Privada	134178870	129416050	106032906	106032906	106032906
2.01.03.002.005	Cesantias Privada	499646919	604880506.17	598749589	598749589	476558344
2.01.03.003	APORTES PARAFISCALES	538608485	559458748	540452340	540452340	540452340
2.01.03.003.001	Caja Compensación Familiar	239381713	252869713	244424240	244424240	244424240
2.01.03.003.002	Instituto Colombiano Bienestar Familiar	179536647	183961966	177626580	177626580	177626580
2.01.03.003.003	SENA	29922610	30659653	29602680	29602680	29602680
2.01.03.003.004	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	59844905	61307763	59196160	59196160	59196160
2.01.03.003.005	ESAP	29922610	30659653	29602680	29602680	29602680
2.02	GASTOS GENERALES	4178158839	3927590793	3212933191.23	3212933191.23	2984105848.89
2.02.05	ADQUISICION DE BIENES	443075818	280013304	225341712.92	225341712.92	180412447.92
2.02.05.001	Materiales y Suministros	282987829	147987829	105764555.92	105764555.92	85303369.92
2.02.05.002	Llantas y Neumaticos	16744544	5151300	5151300	5151300	3937001
2.02.05.003	Calzado y Vestuario	14482522	24000000	23566000	23566000	23566000
2.02.05.004	Lubricantes	16455538	7297600	7297600	7297600	4264900
2.02.05.005	Combustible	107405385	95576575	83562257	83562257	63341177
2.02.05.006	Compra de Vehículos	5000000	0	0	0	0
2.02.06	ADQUISICION DE SERVICIOS	3735083021	3647577489	2987591478.31	2987591478.31	2803693400.97
2.02.06.001	Viaticos	154311200	122866200	115664722	115664722	112518674
2.02.06.002	Gastos de Viaje	84411200	47335200	42050550	42050550	34613350
2.02.06.003	Comunicación y Transporte	63086320	19554817	19365230	19365230	15619033
2.02.06.004	Impresos y Publicaciones	97860626	115460626	41391968.5	41391968.5	38734171.5
2.02.06.005	Impuestos, Contribuciones, Tasas y Multas	49738311	9738311	6659509	6659509	6659509
2.02.06.007	Comisiones y Gastos Bancarios	90225369	85225369	43113903.31	43113903.31	43109263.97
2.02.06.008	Gastos Bancarios Vigencias Anteriores	12444890	12444890	12444890	12444890	12444890
2.02.06.009	Arrendamientos	226580649	167040000	167040000	167040000	167040000
2.02.06.010	Publicidad	200384308	200229100	199585136	199585136	177494433
2.02.06.011	Seguros, Polizas, Primas y Otros	336261023	286890671	123667480	123667480	123667480
2.02.06.012	Servicio de Seguridad y Vigilancia	880194740	1074400543	835558607	835558607	747915329
2.02.06.013	Servicio de Limpieza y Aseo Edificio	359945296	358446564	358446564	358446564	330450289
2.02.06.014	SERVICIOS PUBLICOS	493142482	453542482	385797537	385797537	383041917
2.02.06.014.001	Servicio de energía eléctrica	269435223	272435223	228608810	228608810	225853190
2.02.06.014.002	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	59394570	59394570	54107167	54107167	54107167
2.02.06.014.003	Telefono	74246004	23046004	19800452	19800452	19800452
2.02.06.014.004	Celular	42241117	35241117	27899435	27899435	27899435
2.02.06.014.005	Internet	47825568	63425568	55381673	55381673	55381673
2.02.06.015	MANTENIMIENTO	638415262	686171606	630022778.5	630022778.5	603602458.5
2.02.06.015.001	Mantenimiento Edificios y Equipos	231375405	205514965	185705852.5	185705852.5	181785532.5
2.02.06.015.002	Mantenimiento Vehiculos	52397106	70067757	66920000	66920000	66920000
2.02.06.015.003	Mantenimiento Motos	17670651	0	0	0	0
2.02.06.015.004	Mantenimiento Tecnológico	336972100	410588884	377396926	377396926	354896926
2.02.06.016	Gastos Legales	4047448	4088448	3562603	3562603	3562603
2.02.06.017	Otras Comisiones (Deuda Pública)	33421440	0	0	0	0
2.02.06.099	Gastos Varios e Imprevistos	10612457	4142662	3220000	3220000	3220000
2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5915251306	6450597991.47	5263116814	5263116814	5036197080
2.03.07	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	1573917294	2502422788	1596864949	1596864949	1596864949
2.03.07.001	Pensiones y/o Jubilados	1573917294	2502422788	1596864949	1596864949	1596864949
2.03.08	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS ONGS	32836564	33506200	33506200	33506200	33506200
2.03.08.001	Federación Colombiana de Municipios	32836564	33506200	33506200	33506200	33506200
2.03.09	OTRAS TRANSFERENCIAS	848189894	454361274	340572214	340572214	340572214
2.03.09.001	Devoluciones y Reintegros	216343756	90902120	84681950	84681950	84681950
2.03.09.002	Sentencias y Conciliaciones (Gastos Judiciales)	631846138	363459154	255890264	255890264	255890264
2.03.10	TRANSFERENCIA A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	3460307554	3460307729.47	3292173451	3292173451	3065253717
2.03.10.001	Participación Ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	3460307554	3460307729.47	3292173451	3292173451	3065253717
2.04	TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL	3510144944	3512852864	3512842696	3512842696	3505002089
2.04.10	CONCEJO MUNICIPAL	1427179830	1495523980	1495513812	1495513812	1487673205
2.04.10.001	Transferencia Gastos de Funcionamiento (Concejo)	590911315	628646414	628646414	628646414	620805807
2.04.10.002	Honorarios Concejales	836268515	866877566	866867398	866867398	866867398
2.04.11	PERSONERIA MUNICIPAL	866669928	866669928	866669928	866669928	866669928
2.04.11.001	Transferencia Gastos de Funcionamiento (Personeria)	866669928	866669928	866669928	866669928	866669928
2.04.13	CONTRALORIA MUNICIPAL	1216295186	1150658956	1150658956	1150658956	1150658956
2.04.13.001	Transferencias Gastos de Funcionamiento (Contraloria)	1216295186	1150658956	1150658956	1150658956	1150658956
3	SERVICIO DE DEUDA	6551273164	5768659949	5665085306	5665085306	5665085306
3.01	DEUDA INTERNA	6551273164	5768659949	5665085306	5665085306	5665085306
3.01.01	AMORTIZACION DE CAPITAL	4710962457	3343706550	3286253578	3286253578	3286253578
3.01.01.001	Institutos de Desarrollo (Amortización Capital)	722748471	2898017528	2840564556	2840564556	2840564556
3.01.01.002	Banca Comercial (Amortización Capital)	3988213986	445689022	445689022	445689022	445689022
3.01.02	INTERESES	1840310707	2424953399	2378831728	2378831728	2378831728
3.01.02.001	Institutos de Desarrollo (Intereses)	390605573	577693070	576503768	576503768	576503768
3.01.02.002	Banca Comercial (Intereses)	1449705134	1847260329	1802327960	1802327960	1802327960
4	INVERSION	187166030124	234893002373	213204960028	210074272259	205176139284
4.01	EDUCACION	72540177831	84879727872.1	82515376525	82515376525	81458762400
4.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA	59836190006	65046123477.1	64988177446	64988177446	64343432424
4.01.01.001	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	4776444172	5496334523	5493681987	5493681987	5303099484
4.01.01.001.001	GASTOS PERSONAL (Admin)	4550142073	5290399051	5288798971	5288798971	5267256468
4.01.01.001.001.01	Sueldo (Admin)	2107365304	2320431918	2320431918	2320431918	2320431918
4.01.01.001.001.03	Horas Extras y Días Festivos (Admin)	285709825	312915174	312915174	312915174	312915174
4.01.01.001.001.04	Indemnización por vacaciones (Admin)	0	0	0	0	0
4.01.01.001.001.05	Prima Técnica (Admin)	77000000	61409253	61409253	61409253	61409253
4.01.01.001.001.06	Subsidio o Prima de Alimentación (Admin)	48000000	72094300	72094300	72094300	72094300
4.01.01.001.001.07	Bonificación por servicios Prestados (Admin)(8.A.1)	77000000	94650885	94650885	94650885	94650885
4.01.01.001.001.08	Prima de Servicios (Admin)	115000000	106043393	106043393	106043393	106043393
4.01.01.001.001.09	Prima de Vacaciones (Admin)	114000000	108003045	108003045	108003045	108003045
4.01.01.001.001.10	Prima de Navidad (Admin)	230000000	236055280	236055280	236055280	236055280
4.01.01.001.001.12	Bonificación Especial de Recreación (Admin)	15000000	12562041	12562041	12562041	12562041
4.01.01.001.001.13	Auxilio de Transporte (Admin)	77000000	80466120	80466120	80466120	80466120
4.01.01.001.001.14	Intereses a las Cesantias (Admin)	26000000	24579357	24579357	24579357	24579357
4.01.01.001.001.15	Pasivos Exigibles (Admin)	2000	0	0	0	0
4.01.01.001.001.16	Aportes Cesantias (Admin) (Priv)	245000000	806286753	806286753	806286753	784744250
4.01.01.001.001.17	Aportes Salud (Admin) (Priv)	230000000	180840067	180840067	180840067	180840067
4.01.01.001.001.18	Aportes de Pensión (Admin) (Priv)	130000000	139312895	139312895	139312895	139312895
4.01.01.001.001.19	Riesgos Laborales A.R.L (Admin) (Priv)	75000000	110292300	109861800	109861800	109861800
4.01.01.001.001.20	Aportes Cesantias (Admin)(Publ	33920000	9967018	9967018	9967018	9967018
4.01.01.001.001.21	Aportes Salud (Admin) (Publ)	45000000	45682000	45682000	45682000	45682000
4.01.01.001.001.22	Aportes Pensión (Admin) (Publ)	150000000	183918600	183918600	183918600	183918600
4.01.01.001.001.30	Caja de Compensación Familiar (Admin)	114036072	126210200	126210200	126210200	126210200
4.01.01.001.001.31	SENA (Admin)	14223504	15766300	15766300	15766300	15766300
4.01.01.001.001.32	ICBF (Admin)	85529280	95733280	94563700	94563700	94563700
4.01.01.001.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admin)	28497888	31516700	31516700	31516700	31516700
4.01.01.001.001.34	ESAP (Admin)	14223504	15766300	15766300	15766300	15766300
4.01.01.001.001.35	Vacaciones (Admin)	212634696	75028960	75028960	75028960	75028960
4.01.01.001.001.36	Indice Sintético Calidad-ISCE (Admin) Dec 914 de 2016	0	24866912	24866912	24866912	24866912
4.01.01.001.002	GASTOS GENERALES (ADMIN)	186300000	172602172	171549716	171549716	2509716
4.01.01.001.002.29	Dotación Ley 70 de 1988 (Admin)	180000000	167952456	167040000	167040000	0
4.01.01.001.002.30	Viáticos y Gastos de Viaje (Admin)	6300000	4649716	4509716	4509716	2509716
4.01.01.001.003	TRANSFERENCIAS	2099	0	0	0	0
4.01.01.001.003.31	Sentencias y Conciliaciones (Admin)	2099	0	0	0	0
4.01.01.001.004	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	40000000	33333300	33333300	33333300	33333300
4.01.01.001.004.32	Remuneración Servicios Técnicos (Admin)	40000000	33333300	33333300	33333300	33333300
4.01.01.002	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	53804745834	57879381892.1	57824173100	57824173100	57747934265
4.01.01.002.001	GASTOS PERSONAL (DOCENTES)	44504051214	48762034489.1	48709982944	48709982944	48708942380
4.01.01.002.001.01	Sueldo (Docentes)	31161950058	30697349686.1	30697349686	30697349686	30697349686
4.01.01.002.001.02	Sobresueldo (Docentes)	764032466	851530143	851530143	851530143	851530143
4.01.01.002.001.03	Horas Extras y Dias Festivos (Docentes)	758270386	778957678	778957678	778957678	777917114
4.01.01.002.001.04	Subsidio o Prima de Alimentación (Docentes)	251779421	203813241	203813241	203813241	203813241
4.01.01.002.001.05	Auxilio de Transporte (Docentes)	53671045	35778008	35778008	35778008	35778008
4.01.01.002.001.06	Prima de Vacaciones (Docentes)	1605000000	1489765267	1489765267	1489765267	1489765267
4.01.01.002.001.07	Prima de Navidad (Docentes)	3188600000	3241195897	3241193897	3241193897	3241193897
4.01.01.002.001.08	Otras Primas de Orden Nacional (Extras)(Docentes)	87390000	55968093	55968093	55968093	55968093
4.01.01.002.001.09	Prima de Servicios (Docentes)	1444500000	1435640697	1435640697	1435640697	1435640697
4.01.01.002.001.10	Auxilio de Movilización (Docentes)	342400000	399355298	399355298	399355298	399355298
4.01.01.002.001.11	Estimulo de Docentes Rurales (Docentes)	7420001	0	0	0	0
4.01.01.002.001.12	Incapacidades Docentes	360000000	473493837	473493837	473493837	473493837
4.01.01.002.001.13	Pasivos Exigibles (Docentes)	65788410	4554465352.02	4502415807	4502415807	4502415807
4.01.01.002.001.14	Bonificación G14 Docentes Activos Decreto 2565/2015	0	140103266	140103266	140103266	140103266
4.01.01.002.001.15	Bonificación G14 Docentes Retirados Decreto 2565/2015	0	53045712	53045712	53045712	53045712
4.01.01.002.001.30	Caja de Compensación Familiar (Docentes)	1558418079	1564845800	1564845800	1564845800	1564845800
4.01.01.002.001.31	SENA (Docentes)	200652238	195586900	195586900	195586900	195586900
4.01.01.002.001.32	ICBF (Docentes)	1169048226	1173616500	1173616500	1173616500	1173616500
4.01.01.002.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos (Docentes)	400718357	399320300	399320300	399320300	399320300
4.01.01.002.001.34	ESAP (Docentes)	198652238	195586900	195586900	195586900	195586900
4.01.01.002.001.40	Provision Ascenso Escalafon Docentes	560000000	0	0	0	0
4.01.01.002.001.41	Bonificación Mensual Decreto 1566 del 19 de Agosto/2014 (Docentes)	325760289	571089175	571089175	571089175	571089175
4.01.01.002.001.43	Indice Sintético Calidad-ISCE (Docentes) Dec 914 de 2016	0	251526739	251526739	251526739	251526739
4.01.01.002.002	GASTOS GENERALES	178050000	137325948	136668701	136668701	61470430
4.01.01.002.002.01	Dotación Ley 70/88 (Docentes)	90000000	60396112	59860000	59860000	0
4.01.01.002.002.02	Viáticos y Gastos de Viaje (Docentes)	45000000	17182836	17182836	17182836	2685876
4.01.01.002.002.03	Otros Gastos Generales (Docentes)	16050000	50827000	50825865	50825865	49984554
4.01.01.002.002.04	Programa de bienestar Social a (Docentes)	27000000	8920000	8800000	8800000	8800000
4.01.01.002.003	APORTES PATRONALES SGSSS (SSF)	6276631900	6082074160	6082074160	6082074160	6082074160
4.01.01.002.003.01	Cesantias (Patronales) (SSF)	3255868385	3277922445	3277922445	3277922445	3277922445
4.01.01.002.003.02	Prevision Social (Patronales) (SSF)	3020763515	2804151715	2804151715	2804151715	2804151715
4.01.01.002.004	APORTES DOCENTES SGSSS (SSF)	2846012720	2890447295	2890447295	2890447295	2890447295
4.01.01.002.004.01	Aporte Docente (SSF)	2846012720	2846012720	2846012720	2846012720	2846012720
4.01.01.002.004.02	Aporte Docente (CSF)	0	44434575	44434575	44434575	44434575
4.01.01.002.005	Remuneración Servicios Técnicos (Docentes)	0	7500000	5000000	5000000	5000000
4.01.01.003	OTROS GASTOS DE COBERTURA	1255000000	1670407062	1670322359	1670322359	1292398675
4.01.01.003.001	Contratación educación para jóvenes y adultos	400000000	334775385	334775385	334775385	334775385
4.01.01.003.002	Contratación de aseo a los establecimientos educativos estatales	380000000	838895304	838894789	838894789	473454307
4.01.01.003.003	Contratación de vigilancia a los establecimientos educativos estatales	450000000	471104417	471020229	471020229	458537027
4.01.01.003.004	Pago de Arrendamiento aulas escolares en la zona rural.	20000000	21911604	21911604	21911604	21911604
4.01.01.003.006	Programa para la reducción de la desercion escolar	5000000	3720352	3720352	3720352	3720352
4.01.02	CALIDAD MATRICULA	7813347979	14095867357	11849213860	11849213860	11529197299
4.01.02.002	Construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	649178387	5542057491.41	3638831005	3638831005	3395184514
4.01.02.005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	142000000	552092009	512545000	512545000	512545000
4.01.02.006	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	858000000	858000000	805842534	805842534	771472464
4.01.02.006.001	Acueducto, alcantarillado y aseo (Instituciones Educativas)	322000000	315000000	269875854	269875854	269875854
4.01.02.006.002	Energía (Instituciones Educativas)	536000000	543000000	535966680	535966680	501596610
4.01.02.007	Transporte escolar	1140000000	1225450665	1206585452	1206585452	1206585452
4.01.02.008	Capacitación a docentes y directivos docentes	200000000	212496599	152900000	152900000	110900000
4.01.02.009	ALIMENTACION ESCOLAR	4824169592	5705770592.55	5532509869	5532509869	5532509869
4.01.02.009.002	Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar	4724169592	5607270592.55	5434009869	5434009869	5434009869
4.01.02.009.004	Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del servicio de alimentación escolar	100000000	98500000	98500000	98500000	98500000
4.01.03	CALIDAD GRATUIDAD	2609130402	2715342175	2715342175	2715342175	2715342175
4.01.03.001	Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos)	2609130402	2715342175	2715342175	2715342175	2715342175
4.01.04	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	1101577263	1434427235	1426669161	1426669161	1355964119
4.01.04.001	NOMINA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	614711360	747073941	739315867	739315867	734095154
4.01.04.001.001	GASTOS PERSONAL (admitivos planta central Sria de	598071360	727916141	725956522	725956522	722244076
4.01.04.001.001.01	Sueldo (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	328810172	416765865	416765865	416765865	416765865
4.01.04.001.001.02	Subsidio o Prima de Alimentación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	1242184	1238945	1238945	1238945	1238945
4.01.04.001.001.03	Prima de Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	15496000	19360604	19360604	19360604	19360604
4.01.04.001.001.04	Prima de Vacaciones (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	17000000	22847764	22847764	22847764	22847764
4.01.04.001.001.05	Prima de Navidad (Admitivos Planta Central Secretaria Educaciòn)	34000000	41267329	41267329	41267329	41267329
4.01.04.001.001.06	Subsidio de Transporte (Planta Central Sria de Educación)	728000	310800	310800	310800	310800
4.01.04.001.001.07	Bonificación Especial de Recreación (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	3500000	2808109	2808109	2808109	2808109
4.01.04.001.001.08	Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	0	14067200	14067200	14067200	14067200
4.01.04.001.001.09	Aportes Cesantias (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	33000000	39296843	39296843	39296843	35584397
4.01.04.001.001.10	Aportes Salud (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	28000000	29018103	29018103	29018103	29018103
4.01.04.001.001.11	Aportes de Pensión (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	19760000	17817194	16705330	16705330	16705330
4.01.04.001.001.12	Riesgos Laborales A.R.L (Priv) (Planta Central Sria de Educación)	3328000	3328000	2846800	2846800	2846800
4.01.04.001.001.13	Intereses a las Cesantias (Planta Central Sria de Educación)	3000000	2157554	2057308	2057308	2057308
4.01.04.001.001.14	Aportes Cesantias (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	2000000	0	0	0	0
4.01.04.001.001.15	Aportes Salud (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	8500000	9355961	9355961	9355961	9355961
4.01.04.001.001.16	Aportes Pensión (Publ) (Planta Central Sria de Educación)	28026024	36785262	36785262	36785262	36785262
4.01.04.001.001.30	Caja de Compensación Familiar (Priv) (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	17128800	6698000	6698000	6698000	6698000
4.01.04.001.001.31	SENA (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	2495584	2608400	2608400	2608400	2608400
4.01.04.001.001.32	ICBF (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	13912079	15661100	15661100	15661100	15661100
4.01.04.001.001.33	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	4637361	5218900	5218900	5218900	5218900
4.01.04.001.001.34	ESAP (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	2317328	2608400	2608400	2608400	2608400
4.01.04.001.001.35	Vacaciones ( Admitivos Planta Central Sria de Educación)	31189828	24189828	24189828	24189828	24189828
4.01.04.001.001.36	Bonificación por Servicios (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	0	14505980	14239671	14239671	14239671
4.01.04.001.002	GASTOS GENERALES (admitivos planta central Sria d	16640000	19157800	13359345	13359345	11851078
4.01.04.001.002.001	Viáticos y Gastos de Viaje (Admitivos Planta Central Sria de Educación)	15600000	19157800	13359345	13359345	11851078
4.01.04.001.002.02	Capacitación (Planta Central Sria de Educación)	1040000	0	0	0	0
4.01.04.002	MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	45000000	22530000	22530000	22530000	16880000
4.01.04.002.002	Adquisición de mobiliario y adecuación de espacios, suministros y equipos tecnológicos para el mejoramiento de la eficiencia de la Secretaría de Educación.	45000000	22530000	22530000	22530000	16880000
4.01.04.003	CONECTIVIDAD	441865903	664823294	664823294	664823294	604988965
4.01.04.003.001	Conectividad	441865903	664823294	664823294	664823294	604988965
4.01.05	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE	360000000	414842431	378111694	378111694	377564194
4.01.05.001	NEE - Servicio personal apoyo	360000000	414842431	378111694	378111694	377564194
4.01.06	OTROS GASTOS EN EDUCACION NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	151932181	307671688	292408680	292408680	271808680
4.01.06.002	Aplicación de proyectos educativos transversales	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
4.01.06.003	Inspección y vigilancia al sector educativo	11932181	37144417	23000000	23000000	23000000
4.01.06.004	Apoyo procesos de certificación y modernización de las I.E Oficiales	100000000	100000000	100000000	100000000	79400000
4.01.06.005	Seguro Estudiantil	0	40656000	40656000	40656000	40656000
4.01.06.007	Apoyo a los procesos educativos, de formación cultural deportiva y académica de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Tuluá	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
4.01.06.008	Sostenimiento de los Macroprocesos Certificados SEM	0	7747680	7747680	7747680	7747680
4.01.06.009	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación Municipal	0	20123591	20000000	20000000	20000000
4.01.06.010	Implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial	0	30000000	30000000	30000000	30000000
4.01.06.011	Apoyo para el mejoramiento del desempeño de Estudiantes,Docentes y Directivos	0	32000000	31005000	31005000	31005000
4.01.07	EDUCACION SUPERIOR	668000000	865453509	865453509	865453509	865453509
4.01.07.001	Transferencia artículo 86 ley 30 de 1992 para inversión a universidades públicas	668000000	760453509	760453509	760453509	760453509
4.01.07.003	Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios (ley 1012 de 2006)	0	105000000	105000000	105000000	105000000
4.02	SALUD	83771252773	93794628694.9	86515422640.7	86515422640.7	86504872640.7
4.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	81655202234	84915749691.9	84633056402.7	84633056402.7	84633056402.7
4.02.01.001	Afiliación régimen subsidiado	81319696965	84568068083.9	84285374794.7	84285374794.7	84285374794.7
4.02.01.004	0.4% inspección, vigilancia y control -superintendencia de salud	335505269	347681608	347681608	347681608	347681608
4.02.02	SALUD PÚBLICA	1856050539	1715986000.6	1699862319	1699862319	1693162319
4.02.02.001	SALUD INFANTIL	180000000	0	0	0	0
4.02.02.001.001	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	80000000	0	0	0	0
4.02.02.001.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (PAI)	80000000	0	0	0	0
4.02.02.001.002	ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI)	100000000	0	0	0	0
4.02.02.001.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (AIEPI)	100000000	0	0	0	0
4.02.02.002	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	220000000	0	0	0	0
4.02.02.002.001	SALUD MATERNA	80000000	0	0	0	0
4.02.02.002.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Materna)	80000000	0	0	0	0
4.02.02.002.002	VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	70000000	0	0	0	0
4.02.02.002.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (VIH SIDA, ITS)	70000000	0	0	0	0
4.02.02.002.003	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES	70000000	0	0	0	0
4.02.02.002.003.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Sex y Rep Adolec)	70000000	0	0	0	0
4.02.02.003	SALUD ORAL	60000000	0	0	0	0
4.02.02.003.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Salud Oral)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.004	SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES	60000000	0	0	0	0
4.02.02.004.001	SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	60000000	0	0	0	0
4.02.02.004.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (SM Sustancias Psicoactivas)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.005	LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS	652772936	94877008	94877008	94877008	94877008
4.02.02.005.001	TUBERCULOSIS	60000000	0	0	0	0
4.02.02.005.001.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Tuberculosis)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.005.002	LEPRA	60000000	0	0	0	0
4.02.02.005.002.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Lepra)	60000000	0	0	0	0
4.02.02.005.003	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES (ETV)	312772936	62877008	62877008	62877008	62877008
4.02.02.005.003.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Enferm Trans x Vectores)	80000000	0	0	0	0
4.02.02.005.003.02	Adquisición de insumos, elementos, publicaciones y equipos para desarrollar las prioridades de salud pública, según competencias.(Enferm Trans x Vectores)	27772936	0	0	0	0
4.02.02.005.003.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo(Enferm Trans x Vectores)	205000000	62877008	62877008	62877008	62877008
4.02.02.005.004	ZOONOSIS	170000000	32000000	32000000	32000000	32000000
4.02.02.005.004.03	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Zoonosis)	164569204	0	0	0	0
4.02.02.005.004.05	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Zoonosis)	5430796	32000000	32000000	32000000	32000000
4.02.02.005.005	OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZOONOSIS.	50000000	0	0	0	0
4.02.02.005.005.01	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Otros Prog Enf Trans y Zoo)	50000000	0	0	0	0
4.02.02.006	ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	50000000	0	0	0	0
4.02.02.006.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Enf Crónicas no Trans)	50000000	0	0	0	0
4.02.02.007	NUTRICIÓN	80000000	0	0	0	0
4.02.02.007.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Nutrición)	80000000	0	0	0	0
4.02.02.008	SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE	286481384	57000000	57000000	57000000	57000000
4.02.02.008.001	Contratación, con las empresas sociales del estado. (Seg Sanitaria y del Ambiente)	71481384	0	0	0	0
4.02.02.008.003	Contratación con personas jurídicas que no sean ese´s. (Seg Sanitaria y del Ambiente)	75000000	0	0	0	0
4.02.02.008.005	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Seg Sanitaria y del Ambiente)	140000000	57000000	57000000	57000000	57000000
4.02.02.010	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	266796219	96100000	96100000	96100000	96100000
4.02.02.010.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo. (Vig en Salud Pub)	266796219	96100000	96100000	96100000	96100000
4.02.02.015	SALUD AMBIENTAL	0	124994943	124170840	124170840	124170840
4.02.02.015.001	Promoción de la salud (Hábitat Saludable) - (Salud Ambiental)	0	49622000	48886840	48886840	48886840
4.02.02.015.002	Gestión del riesgo (Situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales) - (Salud Ambiental)	0	75372943	75284000	75284000	75284000
4.02.02.016	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	0	223952499.33	223918618	223918618	222568618
4.02.02.016.001	Promoción de la salud (Modos, condiciones y estilos de vida saludables)	0	93248000	93248000	93248000	93248000
4.02.02.016.002	Gestión del riesgo (condiciones crónicas prevalentes)	0	130704499.33	130670618	130670618	129320618
4.02.02.017	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	0	114253189	114248000	114248000	113998000
4.02.02.017.001	Promoción de la salud (promoción de la salud mental y la convivencia).	0	114253189	114248000	114248000	113998000
4.02.02.018	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0	216630000	216630000	216630000	216630000
4.02.02.018.001	Promoción de la salud (disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos.)	0	93248000	93248000	93248000	93248000
4.02.02.018.002	Gestión del riesgo (consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos)	0	123382000	123382000	123382000	123382000
4.02.02.019	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	0	239173382	239173382	239173382	239173382
4.02.02.019.001	Promoción de la salud (promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género)	0	145925382	145925382	145925382	145925382
4.02.02.019.002	Gestión del riesgo (prevención y atención integral en ssr desde un enfoque de derechos)	0	93248000	93248000	93248000	93248000
4.02.02.020	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	0	431802320.96	429029384	429029384	429029384
4.02.02.020.001	Gestión del riesgo en enfermedades inmunoprevenibles - PAI	0	124732000	124732000	124732000	124732000
4.02.02.020.002	GESTIÓN DEL RIESGO EN ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS.	0	204547384	204547384	204547384	204547384
4.02.02.020.002.01	Tuberculosis	0	93249384	93249384	93249384	93249384
4.02.02.020.002.02	Lepra o Hansen	0	93248000	93248000	93248000	93248000
4.02.02.020.002.03	Otras enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	0	18050000	18050000	18050000	18050000
4.02.02.020.003	GESTIÓN DEL RIESGO EN CONDICIONES ENDEMO - EPIDÉMICAS	0	102522936.96	99750000	99750000	99750000
4.02.02.020.003.01	Enfermedades transmitidas por vectores-ETV	0	102522936.96	99750000	99750000	99750000
4.02.02.021	SALUD Y ÁMBITO LABORAL	0	23550000	23550000	23550000	23550000
4.02.02.021.002	Gestión del riesgo (situaciones prevalentes de origen laboral)	0	23550000	23550000	23550000	23550000
4.02.02.023	GESTIÓN EN SALUD PUBLICA	0	93652658.31	81165087	81165087	76065087
4.02.02.023.002	VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	0	49450000	49450000	49450000	46050000
4.02.02.023.002.03	Inspección, vigilancia y control sanitario	0	49450000	49450000	49450000	46050000
4.02.02.023.003	Gestión prográmatica de la salud publica	0	19068658.31	6581087	6581087	6581087
4.02.02.023.004	Gestión del conocimiento	0	25134000	25134000	25134000	23434000
4.02.04	OTROS GASTOS EN SALUD	260000000	7162893002.46	182503919	182503919	178653919
4.02.04.009	Inversiones directas en la red pública según plan bienal en infraestructura	0	6980389083.46	0	0	0
4.02.04.011	Mejoramiento en la Prestación de los Servicios en Salud (Otros Gastos en Salud)	180000000	78453919	78453919	78453919	78453919
4.02.04.012	Mejoramiento del Proceso del Régimen Subsidiado (Otros Gastos en Salud)	10000000	29600000	29600000	29600000	29600000
4.02.04.013	PROMOCIÓN SOCIAL	40000000	64850000	64850000	64850000	62600000
4.02.04.013.001	Población victima del desplazamiento forzado por la violencia (Prom Social)	10000000	10800000	10800000	10800000	8550000
4.02.04.013.002	Entorno familiar, cultural y social (Prom Social)	20000000	24700000	24700000	24700000	24700000
4.02.04.013.003	Etnia, discapacidad, género, niñez, adolescencia, personas mayores (Prom Social)	10000000	29350000	29350000	29350000	29350000
4.02.04.014	Otros gastos de salud en emergencias y desastres	30000000	9600000	9600000	9600000	8000000
4.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	3365444024	3637451230.87	3600738246.55	3600738246.55	3295242868.55
4.03.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1754628736	2096056887	2065110387.55	2065110387.55	1955368425.55
4.03.10.003	Acueducto- almacenamiento	233221413	295566195	295566195	295566195	295566195
4.03.10.005	Acueducto- conducción	0	0	0	0	0
4.03.10.010	Acueducto-preinversiones, estudios	0	136000000	136000000	136000000	136000000
4.03.10.011	Acueducto-interventoría	0	20689634	20689634	20689634	20689634
4.03.10.012	Acueducto- formulación, implementación y acciones de fortalecimiento para la administración y operación de los servicios.	60000000	60000000	54513645.55	54513645.55	54513645.55
4.03.10.013	Acueducto- subsidios	1461407323	1583801058	1558340913	1558340913	1448598951
4.03.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1236874522	1167453577.87	1161687093	1161687093	1131965158
4.03.11.002	Alcantarillado - transporte	0	0	0	0	0
4.03.11.003	Alcantarillado- tratamiento	598522745	541436700.87	535670216	535670216	535670216
4.03.11.005	Alcantarillado-preinversiones, estudios	0	35000000	35000000	35000000	35000000
4.03.11.006	Alcantarillado-interventoría	0	75058835	75058835	75058835	71335235
4.03.11.008	Alcantarillado- subsidios.	638351777	515958042	515958042	515958042	489959707
4.03.12	SERVICIO DE ASEO	373940766	373940766	373940766	373940766	207909285
4.03.12.007	Aseo- subsidios.	373940766	373940766	373940766	373940766	207909285
4.04	DEPORTE Y RECREACIÓN	1400177202	2571416276.75	2154478817.16	2154478817.16	1825572718.16
4.04.01	Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	713438660	1067282998.36	988940313.16	988940313.16	988940313.16
4.04.02	Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos	676738542	1149133278	829597405	829597405	781632405
4.04.03	Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte	0	55000000	55000000	55000000	55000000
4.04.06	Estímulo deportistas	10000000	300000000.39	280941099	280941099	0
4.05	CULTURA	1426333086	4222264638.14	4077275670	2322125551	2028570685
4.05.01	Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales	330000000	1216407679	1133940166	1133940166	974056300
4.05.02	Formación, capacitación e investigación artística y cultural	683347795	879267687.47	873731710	873731710	742945710
4.05.03	Protección del patrimonio cultural	10000000	41293931	41000000	41000000	41000000
4.05.05	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	187889770	1868575064	1862120706	106970587	106970587
4.05.06	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	46386118	44931686.16	2885000	2885000	0
4.05.06.001	Dotación de bibliotecas	46386118	44931686.16	2885000	2885000	0
4.05.07	Dotación de la infraestructura artística y cultural	25000000	31006800.51	31000000	31000000	31000000
4.05.09	Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales	63781790	66781790	66781786	66781786	66781786
4.05.10	PROGRAMAS ARTISTICO Y CULTURALES ETNIAS	37000000	34000000	34000000	34000000	34000000
4.05.10.001	Apoyo a programas y proyectos culturales Afrodescendientes	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000
4.05.10.002	Apoyo a programas y proyectos culturales Comunidades Indígenas	8000000	5000000	5000000	5000000	5000000
4.05.11	Pago servicios públicos Centros Culturales	42927613	40000000	31816302	31816302	31816302
4.06	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (Sin Incluir Proyectos De Vivienda De Interés Social)	7030526196	9159590699.13	8711554218	8711554218	8322900371
4.06.03	Pago de convenios o contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público o para el mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	7013026196	9154590699.13	8706554218	8706554218	8317900371
4.06.06	Obras de electrificación rural	17500000	5000000	5000000	5000000	5000000
4.07	VIVIENDA	86436186	55619000	41246200	41246200	41246200
4.07.03	Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico	86436186	55619000	41246200	41246200	41246200
4.08	AGROPECUARIO	600000000	711770000	704770000	704770000	516890000
4.08.04	Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores	150000000	42300000	42300000	42300000	42300000
4.08.05	Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural	310000000	505670000	498670000	498670000	421170000
4.08.08	Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario	140000000	163800000	163800000	163800000	53420000
4.09	TRANSPORTE	4262889844	21468404882.2	12819368770.4	12135740554.4	11366820949.4
4.09.01	Construcción de vías	159573605	15639716715.9	7636279646	7636279646	7636279646
4.09.02	Mejoramiento de vías	3307666666	3185079703.44	3048702864.4	2365074648.35	2114751102.35
4.09.10	Estudios y preinversión en infraestructura en Transporte	50456062	20456062	16064260	16064260	0
4.09.12	Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura de transporte	0	0	0	0	0
4.09.15	Sistemas de transporte masivo	0	26000000	26000000	26000000	26000000
4.09.16	Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial	645193511	2497152400.87	1993322000	1993322000	1533322000
4.09.17	Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas)	100000000	100000000	99000000	99000000	56468201
4.10	AMBIENTAL	457420975	930280727.7	930278727	763180799	461076568
4.10.02	Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos	150615626	411939727.7	411938727	244840799	181046568
4.10.03	Control a las emisiones contaminantes del aire	20001000	13000000	13000000	13000000	13000000
4.10.04	Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas	0	0	0	0	0
4.10.06	Educación ambiental no formal	20000000	28240000	28240000	28240000	26950000
4.10.08	Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente	266804349	160601000	160600000	160600000	104650000
4.10.09	Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales	0	300000000	300000000	300000000	126330000
4.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (ART. 210 LEY 1450 DE 2011)	0	6500000	6500000	6500000	6500000
4.10.10.001	Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal	0	0	0	0	0
4.10.10.002	Pago de servicios ambientales	0	6500000	6500000	6500000	6500000
4.10.19	CAMBIO CLIMÁTICO (ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO)	0	10000000	10000000	10000000	2600000
4.10.19.001	Formulación de planes de cambio climático	0	0	0	0	0
4.10.19.002	Fortalecimiento de capacidades locales para la apropiación y/o formulación de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático	0	10000000	10000000	10000000	2600000
4.11	CENTROS DE RECLUSIÓN	0	80000000	77880234.16	77880234.16	55000000
4.11.04	Dotación de centros carcelarios	0	25000000	22880234.16	22880234.16	0
4.11.06	Transporte de Reclusos	0	0	0	0	0
4.11.08	Pago del Personal de la Guardia Penitenciaria	0	55000000	55000000	55000000	55000000
4.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1772666949	2550899496.83	2518031757.89	2236872733.56	2220687733.56
4.12.01	Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia	110000000	51270000	51269999.89	51269999.89	51269999.89
4.12.02	Preinversión en infraestructura Prevención y Atención de Desastres	50000000	0	0	0	0
4.12.03	Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo	400000000	703523530.99	697970793	416811768.67	416811768.67
4.12.12	Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la prevención y control de incendios	1212666949	1743605965.84	1743605965	1743605965	1743605965
4.12.18	Plan para la gestión del riesgo de desastres	0	52500000	25185000	25185000	9000000
4.13	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	79000000	200000000	200000000	200000000	200000000
4.13.01	Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial	25000000	0	0	0	0
4.13.02	Promoción de capacitación para empleo	39000000	0	0	0	0
4.13.03	Fomento y apoyo a la apropiación de tecnología en procesos empresariales	0	0	0	0	0
4.13.05	Promoción del desarrollo turístico	15000000	200000000	200000000	200000000	200000000
4.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	1534152165	2846793853.51	1965738991	1965738991	1623670719
4.14.01	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	39000000	1047537587.81	242259697	242259697	204304160
4.14.01.005	Programa de atención integral a la primera infancia	0	135523921.55	135295451	135295451	131339914
4.14.01.010	INFRAESTRUCTURA	39000000	812513666.26	34964246	34964246	34964246
4.14.01.010.001	Infraestructura nueva / ampliaciones (Primera Infancia)	0	571382333.26	0	0	0
4.14.01.010.002	Adecuación de infraestructura existente (Primera Infancia)	0	117000000	0	0	0
4.14.01.010.004	Servicios públicos (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia)	39000000	44131333	34964246	34964246	34964246
4.14.01.010.005	Dotaciones Pedagógicas	0	80000000	0	0	0
4.14.01.013	ESTRATEGIA DE ATENCION EN SALUD (MIL PRIMEROS DIAS DE VIDA)	0	72000000	72000000	72000000	38000000
4.14.01.013.006	Promoción De La Participación De Las Personas, Familias y Comunidades En El Desarrollo Integral Durante Los Mil Primeros Días De Vida	0	72000000	72000000	72000000	38000000
4.14.01.014	Ámbitos Culturales Adecuados y Accesibles Para Primera Infancia	0	27500000	0	0	0
4.14.02	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	261000000	165092451	165091604	165091604	147208346
4.14.02.001	Construcción de infraestructura (Protección Integral Niñez)	0	0	0	0	0
4.14.02.003	Contratación del servicio (Protección Integral Niñez)	213000000	159485308	159484461	159484461	141601203
4.14.02.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral Niñez)	48000000	5607143	5607143	5607143	5607143
4.14.02.004.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Protección Integral Niñez)	48000000	5607143	5607143	5607143	5607143
4.14.03	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	130000000	117067745	117065745	117065745	106902180
4.14.03.003	Contratación del servicio (Protección Integral a la Adolescencia)	130000000	111210602	111209917	111209917	101046352
4.14.03.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Adolescencia)	0	5857143	5855828	5855828	5855828
4.14.03.004.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Protección Integral a la Adolescencia)	0	5857143	5855828	5855828	5855828
4.14.04	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	274152165	319915354.92	293181707	293181707	217938949
4.14.04.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	274152165	269979555.8	269979555	269979555	203037949
4.14.04.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	0	49935799.12	23202152	23202152	14901000
4.14.04.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	0	43860055	21302152	21302152	13001000
4.14.04.004.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Atención y Apoyo Adulto Mayor)	0	6075744.12	1900000	1900000	1900000
4.14.05	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	85000000	151796031	150436502	150436502	131728787
4.14.05.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	85000000	144457638	143205109	143205109	124666144
4.14.05.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	0	7338393	7231393	7231393	7062643
4.14.05.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	0	1181250	1181250	1181250	1012500
4.14.05.004.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar)	0	6157143	6050143	6050143	6050143
4.14.07	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	160000000	134556879	129204198	129204198	104310116
4.14.07.002	Adecuación De Infraestructura (Programas Discapacidad)	0	0	0	0	0
4.14.07.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD)	160000000	134556879	129204198	129204198	104310116
4.14.07.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Programas de Discapacidad)	160000000	130449736	125097055	125097055	100202973
4.14.07.004.002	Adquisición De Insumos, Suministros Y Dotación (Programas de Discapacidad)	0	4107143	4107143	4107143	4107143
4.14.08	Atención y apoyo a la población reinsertada	0	0	0	0	0
4.14.09	Atención y apoyo a los grupos indígenas	20000000	32103853	27562290	27562290	22353810
4.14.10	Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos	30000000	82156788	81566554	81566554	54810663
4.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN	130000000	217463889	217463889	217463889	193033095
4.14.13.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Red Unidos - Más Familias en Acción)	129000000	217463889	217463889	217463889	193033095
4.14.13.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Red Unidos - Más Familias en Acción)	1000000	0	0	0	0
4.14.17	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN L.G.T.B.	15000000	82716675	77377302	77377302	69705710
4.14.17.002	Adecuación de Infraestructura (Población L.G.T.B)	0	0	0	0	0
4.14.17.003	Contratación del servicio (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	15000000	76359532	71053559	71053559	63381967
4.14.17.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	0	6357143	6323743	6323743	6323743
4.14.17.004.002	Adquisición de insumos, suministros y dotación (Atención y Apoyo Poblacion L.G.T.B)	0	6357143	6323743	6323743	6323743
4.14.18	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD	60000000	97500000	97500000	97500000	61500000
4.14.18.004	PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO (Protección Integral a la Juventud)	60000000	97500000	97500000	97500000	61500000
4.14.18.004.001	Talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo (Protección Integral a la Juventud)	60000000	97500000	97500000	97500000	61500000
4.14.20	ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS	330000000	398886599.78	367029503	367029503	309874903
4.14.20.001	VICTIMAS (no incluye proyectos para desplazados)	330000000	398886599.78	367029503	367029503	309874903
4.14.20.001.002	Asistencia y atención integral (Victimas)	330000000	398886599.78	367029503	367029503	309874903
4.14.20.002	PROYECTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DESPLAZADA	0	0	0	0	0
4.14.20.002.007	Interventoría-Asistencia y atención integral (Población Desplazada)	0	0	0	0	0
4.15	EQUIPAMIENTO	15000000	1188784631.79	1106477255	862824774	708387775
4.15.01	Preinversión de infraestructura (Sector Equipamiento)	0	0	0	0	0
4.15.03	Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración	15000000	1188784631.79	1106477255	862824774	708387775
4.15.11	Adquisicion de predios de utilidad Publica	0	0	0	0	0
4.16	DESARROLLO COMUNITARIO	180000000	225000000	224942000	224942000	224317000
4.16.01	Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social	180000000	180000000	179942000	179942000	179317000
4.16.02	Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de participación ciudadana	0	45000000	45000000	45000000	45000000
4.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7560101073	4399400162.94	4079002539.7	4079002539.7	3473815226.7
4.17.02	Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley	220001000	643081400	604123127	604123127	521901527
4.17.06	Actualización del sisben	300000000	205638000	202971336	202971336	192133336
4.17.07	Estratificación socioeconómica	118576678	106869966.52	76894384	76894384	74894384
4.17.08	Actualización catastral	3500000000	94360000	94360000	94360000	94360000
4.17.11	OTROS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3421523395	3349450796.42	3100653692.7	3100653692.7	2590525979.7
4.17.11.001	Fortalecimiento a la gestión del cobro, fiscalización y cultura tributaria.	500000000	1057000000	994639213	994639213	599127772
4.17.11.002	Desarrollo de acciones de saneamiento contable y financiero	671577164	877897442.42	796146125.5	796146125.5	766956125.5
4.17.11.003	Gestión Inmobiliaria del Municipio de Tuluá (Actualización y legalización de bienes inmuebles)	7000000	28000000	28000000	28000000	25671000
4.17.11.004	Implementación de estrategias y herramientas para la Planificación	1187946231	571635982	475750379	475750379	410806179
4.17.11.005	Programas de Bienestar Institucional	140000000	50303680	50303680	50303680	50303680
4.17.11.006	Mejoramiento tecnologico de las unidades administrativas	110000000	48647362	48647362	48647362	48647362
4.17.11.007	Programas TIC	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000
4.17.11.008	Gestión Documental	100000000	102000000	99368000	99368000	94493000
4.17.11.009	Mejoramiento del servicio de transporte	5000000	0	0	0	0
4.17.11.011	Administración y planificación del espacio público	450000000	95150000	90150000	90150000	81250000
4.17.11.013	Tuluá Inteligente	0	98787600	98787600	98787600	98787600
4.17.11.014	Gobierno en Linea Territorial	0	162878730	162786333.2	162786333.2	158408261.2
4.17.11.015	Centro Integral de Atención al Ciudadano (CAIC)	0	7150000	6075000	6075000	6075000
4.18	JUSTICIA Y SEGURIDAD	1084451820	1970970206.57	962377435	962377435	848305429
4.18.01	Pago de inspectores de policía	109200000	96230000	95513923	95513923	93587484
4.18.02	Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía naciónal	656430231	74996016	74993113	74993113	74993113
4.18.03	Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las comisarías de familia.	150800000	163770000	163762139	163762139	160071388
4.18.04	FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (Ley 1421 de 2010)	168021589	1565274190.57	558108260	558108260	456158918
4.18.04.006	Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.	0	1398740173.57	399108260	399108260	301358918
4.18.04.007	Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	168021589	166534017	159000000	159000000	154800000
4.18.05	Servicios Públicos Establecimientos de Seguridad	0	70700000	70000000	70000000	63494526